| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
1 |
06/01/2015 |
FARMALATINA LTDA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 1,241,408 |
FACTURA |
51873 |
| 2 |
2 |
06/01/2015 |
JUANA MUŅOZ BASCUŅAN |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER NADIE ES PERFECTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO BIOSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2014. |
$ 124,400 |
FACTURA |
37 |
| 3 |
3 |
06/01/2015 |
LIDIA MAMANI CAQUEO |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS PENDONES, PARA LOS TALLERES DE EMBARAZADAS Y NADIE ES PERFECTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2014 |
$ 126,140 |
FACTURA |
9686 |
| 4 |
4 |
07/01/2015 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE 5 MAQUINAS DE EJERCICIOS INFANTILES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD. |
$ 683,797 |
FACTURA |
202146 |
| 5 |
5 |
07/01/2015 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINAS DE EJERCICIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD.- |
$ 2,556,477 |
FACTURA |
202147 |
| 6 |
6 |
07/01/2015 |
FRANCO ROJAS ALARCON |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO DE BABY FUTBOL EN LA ESCUELA SAN ANDRES, EN EL MARCO DEL PROGRAMAPLAN COMUNAL DE LA SALUD |
$ 100,000 |
BOLETA HONORARIO |
47 |
| 7 |
7 |
07/01/2015 |
SILVANA VERA RAMIREZ |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM .- |
$ 350,000 |
BOLETA HONORARIO |
57 |
| 8 |
8 |
07/01/2015 |
INSTITUCIONES PROFESIONALES |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- |
$ 14,378,069 |
MEMORANDUM |
6 |
| 9 |
9 |
07/01/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE LA 2da CATEGORIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM.- |
$ 2,443,052 |
MEMORANDUM |
821 |
| 10 |
10 |
08/01/2015 |
MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION PARA EL PAGO DE LOS ESTIPENDIOS DE LOS CUIDADORES A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA.- |
$ 582,024 |
DECRETO |
1232 |
| 11 |
11 |
12/01/2015 |
SAAM S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CONTENEDOR PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LA COMUNA.- |
$ 7,461,300 |
FACTURA |
663719 |
| 12 |
12 |
12/01/2015 |
TREMA DENTAL LIMITADA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACIONPRE-ESCOLAR.- |
$ 427,805 |
FACTURA |
75148 |
| 13 |
13 |
12/01/2015 |
RUBEN CASTAGNETO ARANCIBIA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN DETECTOR FETAL PARA EL BOX DE LA MATRONA. |
$ 178,500 |
FACTURA |
9493 |
| 14 |
14 |
12/01/2014 |
JUAN RUBILAR OLAVE |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 576,791 |
FACTURA |
5388 |
| 15 |
15 |
12/01/2015 |
JUAN RUBILAR OLAVE |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 576,792 |
FACTURA |
5387 |
| 16 |
16 |
13/01/2015 |
FARMACEUTICA CARIBEN LTDA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIOS GES.- |
$ 1,169,394 |
FACTURA |
102407 |
| 17 |
17 |
13/01/2015 |
COMERCIAL KAUFMANN |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA , EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA. |
$ 7,470,225 |
FACTURA |
20275 |
| 18 |
18 |
13/01/2015 |
CARMEN GRIMM MORONI |
|
|
|
|
| 19 |
19 |
13/01/2015 |
REIFSCHNEIDER S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN PROYECTOR PARA EL PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL.- |
$ 289,990 |
FACTURA |
262555 |
| 20 |
20 |
13/01/2015 |
OPTICA Y CONTACTOLOGIA MUNICH LTDA. |
COMPRA DE LENTES OPTICOS, PARA LOS USUARIOS DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS.- |
$ 780,000 |
FACTURA |
91 |
| 21 |
21 |
13/01/2015 |
LIDIA MAMANI CAQUEO |
COMPRA DE 2 PENDONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE SALUD JOVEN SANO. |
$ 65,450 |
FACTURA |
9820 |
| 22 |
22 |
13/01/2015 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE FRESAS DE DIAMANTE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GES ODONTOLOGICO FAMILIAR. |
$ 209,659 |
FACTURA |
1643 |
| 23 |
23 |
13/01/2015 |
NENE LIBRERIAS LIMITADA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PINTURA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA.- |
$ 96,598 |
FACTURA |
31105 |
| 24 |
24 |
13/01/2015 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO |
CORRESPONDE A LA DE UN PENDON ROLLER, PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA.- |
$ 65,450 |
FACTURA |
9819 |
| 25 |
25 |
13/01/2015 |
ABRAHAM SOTO IBAZETA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 POLERAS DE PIQUE CON EL LOGO, PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL |
$ 282,030 |
FACTURA |
2294 |
| 26 |
26 |
13/01/2015 |
JUANA MUŅOZ BASCUŅAN |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES,PARA EL DESARROLLO DEL TALLER NADIE ES PERFECTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2014. |
$ 60,200 |
FACTURA |
40 |
| 27 |
27 |
13/01/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS E INSUMOS, PARA LAS ACTIVIDADES DEL CAMPEONATO DE BABY FUTBOL EN LAS ESCUELAS SAN ANDRES Y LA ACTIVIDAD FERIAS EN LAS ESCUELAS DE PICA.- |
$ 249,780 |
FACTURA |
3223-3224 |
| 28 |
28 |
13/01/2015 |
IING.Y CONS.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
COMPRA DE PENDRIVE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA CAPACITACION UNIVERSAL PARA FUNCIONARIOS DE LA ATENCION PRIMARIA MUNICIPALIZADA.- |
$ 292,055 |
FACTURA |
678975 |
| 29 |
30 |
13/01/2015 |
NOR PRO CONSULTORES LTDA |
COMPRA DE 230 TAZONES PARA LOS TALLERES DE EMBARAZADA Y NADIE ES PERFECTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES. |
$ 410,550 |
FACTURA |
226 |
| 30 |
31 |
13/01/2015 |
IV MEDICAL LTDA. |
COMPRA DE 15 ESPECULOS TAMAŅO CHICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES. |
$ 341,667 |
FACTURA |
1700 |
| 31 |
32 |
13/01/2015 |
IV MEDICAL LTDA. |
COMPRA DE 15 ESPECULOS TAMAŅO CHICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES. |
$ 283,262 |
FACTURA |
1699 |
| 32 |
33 |
13/01/2015 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAJAS ANALIZADORES DE GLICEMIA Y LANCETAS NIPRO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- |
$ 938,910 |
FACTURA |
1653 |
| 33 |
34 |
16/01/2015 |
NATALIA LUZA CASTRO |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIJERAS CHICAS, , STICK FIX Y DIFERENTES MATERIALES, PARA EL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES 2014.- |
$ 90,000 |
FACTURA |
39-36560 |
| 34 |
35 |
16/01/2015 |
ANDIGRAF S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 268,773 |
FACTURA |
248456 |
| 35 |
36 |
22/01/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA. |
$ 11,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
19014815 |
| 36 |
37 |
23/01/2015 |
ABRAHAM SOTO IBAZETA |
COMPRA DE 49 POLERAS CUELLO PIQUE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA..- |
$ 419,832 |
FACTURA |
2288 |
| 37 |
38 |
23/01/2015 |
TELEFONIA CHILE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA. |
$ 189,777 |
FACUTA ELECTRONICA |
34645660 |
| 38 |
39 |
23/01/2015 |
MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE FONDOS POR LOS GASTOS EFECTUADOS , CON LOS PROPIOS PECULIOS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO. |
$ 20,600 |
MEMORANDUM |
49 |
| 39 |
40 |
23/01/2015 |
ANDIGRAF S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON |
$ 119,990 |
FACTURA |
251879 |
| 40 |
41 |
23/01/2015 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE 02 CAJAS DE RESMAS, PARA EL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 128,500 |
FACTURA |
73433 |
| 41 |
42 |
26/01/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE B.INTERNACIONEL. AL BANCO ESTADO. PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 39,221,270 |
|
0 |
| 42 |
43 |
27/01/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL AMWLT |
COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA |
$ 321,181 |
FACTURA |
1364 |
| 43 |
44 |
27/01/2015 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
REPOSICION Nš 8 BAJO RENDICION CAJA CHICA |
$ 321,440 |
RENDICION |
8 |
| 44 |
45 |
27/01/2015 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS |
PAGO DE PLANILLA DE VIATICO, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIŅA DEL MAR ,POR 4 DIAS .- |
$ 170,536 |
MEMORANDUM |
74 |
| 45 |
46 |
27/01/2015 |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE FONDOS NO GASTADOS, DEL PROGRAMA COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD. |
$ 852,734 |
MEMORANDUM |
69 |
| 46 |
47 |
28/01/2015 |
ANDIGRAF S.A. |
CORESPONDE A LA COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA EL CESFAM DE LA COMUNA,CARGANDO ESTA CANTIDAD AL PRESUPUESTO MUNICIPAL. |
$ 21,217 |
FACTURA |
248456 |
| 47 |
48 |
28/01/2015 |
LABORATORIO SILISIA S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 121,892 |
FACTURA |
295291 |
| 48 |
49 |
28/01/2015 |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 15,113 |
FACTURA |
206824 |
| 49 |
50 |
28/01/2015 |
BESTPHARMA S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 62,406 |
FACTURA |
267126 |
| 50 |
51 |
28/01/2015 |
HELIOS S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 41,126 |
FACTURA |
459441 |
| 51 |
52 |
28/01/2015 |
AKI PHARM CHILE S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 170,587 |
FACTURA |
4399 |
| 52 |
53 |
28/01/2015 |
ARAMA NATURAL PRODUCTS |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 20,944 |
FACTURA |
32994 |
| 53 |
54 |
28/01/2015 |
SYNTHON CHILE LTDA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 273,700 |
FACTURA |
477 |
| 54 |
55 |
28/01/215 |
MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIO S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 35,700 |
FACTURA |
9605 |
| 55 |
56 |
28/01/2015 |
LABORATORIO MAVER S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 36,378 |
FACTURA |
151682 |
| 56 |
57 |
28/01/2015 |
DIFEM LABORATORIOS S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 42,826 |
FACTURA |
17175 |
| 57 |
58 |
28/01/2015 |
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 24,990 |
FACTURA |
343314 |
| 58 |
59 |
28/01/2015 |
LABORATORIO BIOSANO S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 592,977 |
FACTURA |
4800 |
| 59 |
60 |
28/01/2015 |
INMED DROGUERIA LTDA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 23,741 |
FACTURA |
116405 |
| 60 |
61 |
28/01/2015 |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 159,151 |
FACTURA |
207173 |
| 61 |
62 |
28/01/2015 |
MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIO S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 290,658 |
FACTURA |
9087 |
| 62 |
63 |
28/01/2015 |
SOCOFAR S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 19,278 |
FACTURA |
4629171 |
| 63 |
64 |
28/01/2015 |
LABORATORIO VOLTA S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 368,156 |
FACTURA |
103984 |
| 64 |
65 |
28/01/2015 |
LABORATORIO SILISIA S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 131,638 |
FACTURA |
295298 |
| 65 |
66 |
28/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- |
$ 39,221,270 |
PLANILLA |
1 |
| 66 |
67 |
28/01/2015 |
OPKO CHILE S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 236,418 |
FACTURA |
224582 |
| 67 |
68 |
28/01/2015 |
ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ |
COMPRA DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 413,207 |
FACTURA |
693964 |
| 68 |
69 |
28/01/2015 |
SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVIOS DE CASA HABITACION.- |
$ 132,001 |
MEMORANDUM |
55 |
| 69 |
70 |
28/01/2015 |
ESPECIALISTA EN ESTERILIZACION |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 41,769 |
FACTURA |
7325 |
| 70 |
71 |
28/01/2015 |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 8,925 |
FACTURA |
209006 |
| 71 |
72 |
28/01/2015 |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 12,376 |
FACTURA |
209067 |
| 72 |
73 |
28/01/2015 |
OPKO CHILE S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 82,824 |
FACTURA |
224422 |
| 73 |
74 |
28/01/2015 |
HERNAN FUENTES MARIN |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION.- |
$ 128,859 |
MEMORANDUM |
60 |
| 74 |
75 |
29/01/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA. |
$ 116,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
19066279 |
| 75 |
76 |
29/01/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL.- |
$ 217,650 |
FACTURA |
4115627 |
| 76 |
77 |
29/01/2015 |
MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIO S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 45,815 |
FACTURA |
9329 |
| 77 |
78 |
29/01/2015 |
REUTTER S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 18,743 |
FACTURA |
287619 |
| 78 |
79 |
29/01/2015 |
REUTTER S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 692,283 |
FACTURA |
287196 |
| 79 |
80 |
29/01/2015 |
LABORATORIO VOLTA S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 21,770 |
FACTURA |
103986 |
| 80 |
81 |
29/01/2015 |
DROGUERIA HOFMANN SAC. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 162,435 |
FACTURA |
8827 |
| 81 |
82 |
29/01/2015 |
KARINA JARA STAPFER |
CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
92 |
| 82 |
83 |
29/01/2015 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
CORRESPONDE A UN GIRO BAJO RENDICION,PARA LOS GASTOS DE CAJA CHICA DEL DESAM.- |
$ 400,000 |
DECRETO EXENTO |
103 |
| 83 |
84 |
29/01/2015 |
NATALIA LUZA CASTRO |
CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION , PARA LA CANCELACION DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- |
$ 600,000 |
DECRETO EXENTO |
104 |
| 84 |
|
|
|
TOTAL |
$ 132,153,531 |
|
|
| 85 |
|
|
|
|
|
|
|
