N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
1 |
09/01/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM. |
$ 17,724,652 |
MEMORANDUM |
5 |
2 |
2 |
12/01/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 |
$ 3,506,272 |
MEMORANDUM |
1 |
3 |
3 |
16/01/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUEVO CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/16 AL 29/12/16 |
$ 480,500 |
FACTURA |
2440067 |
4 |
4 |
16/01/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10/11/16 AL 09/12/16 |
$ 287,300 |
BOLETA |
21265065 |
5 |
5 |
16/01/2017 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACIÓN, AL DR. CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
6 |
6 |
6 |
16/01/2017 |
KARINA JARA STAPFER |
PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACIÓN, A LA CIRUJANO DENTISTA SRTA. KARINA JARA STAPFER, EDF DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
7 |
7 |
7 |
16/01/2017 |
IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 5,162,674 |
BOLETA HONORARIO |
15 |
8 |
8 |
18/01/2017 |
PABLO GODOY VILLALOBOS |
DEVOLUCION DE FONDO POR COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES PARA LA UNIDAD DE URGENCIAS, EL CUAL CANCELO CON SUS PROPIOS PECUNIOS DEVOLUCION DE FONDOS POR COMPRAS |
$ 154,569 |
MEMORANDUM |
9 |
9 |
9 |
18/01/2017 |
ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 483 A NOMBRE ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE PICA, EL CUAL FUE CADUCADO EN EL COMPROBANTE CONTABLE N° 104 CON FECHA DEL 31/08/16 |
$ 501,000 |
COMPROBANTE CONTABLE |
104 |
10 |
10 |
20/01/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO DE COMPRAS DE JUGOS CEREALES PARA EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-137-SE16 |
$ 459,200 |
FACTURA |
170 |
11 |
11 |
20/01/2017 |
A.DEPORTIVAS ALEJANDRA |
COMPRAS DE 2 BICICLETAS ELIPTICAS BH KHRONOS PARA EL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-124-CM16 |
$ 2,115,132 |
FACTURA ELECTRONICA |
526 |
12 |
12 |
20/01/2017 |
ABRAHAM RENE SOTO IBAZETA |
COMPRAS DE CHAQUETAS Y POLERAS PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-134-SE16 |
$ 200,753 |
FACTURA |
96 |
13 |
13 |
20/01/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAPACITACION UNIVERSAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-104-SE16 |
$ 455,672 |
FACTURA ELECTRONICA |
1538 |
14 |
14 |
20/01/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-132-SE16 |
$ 249,921 |
FACTURA ELECTRONICA |
1552 |
15 |
15 |
20/01/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE TONER PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAPACITACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 15505 |
$ 113,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
1551 |
16 |
16 |
20/01/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRAS DE TINTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-129-SE16 |
$ 142,401 |
FACTURA |
1549 |
17 |
17 |
20/01/2017 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-114-SE16 |
$ 439,240 |
FACTURA |
1550 |
18 |
18 |
20/01/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRAS DE BARRAS DE CEREAL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-110-SE16 |
$ 449,820 |
FACTURA |
172 |
19 |
19 |
23/01/2017 |
ABRAHAM RENE SOTO IBAZETA |
COMPRA DE POLERAS PIQUE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-135-SE16 |
$ 457,912 |
FACTURA ELECTRONICA |
95 |
20 |
20 |
25/01/2017 |
ALEYDA GOMEZ AYCA |
PAGO DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION Y PREPARACION DE PACIENTES EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 |
$ 281,812 |
BOLETA HONORARIO |
8 |
21 |
21 |
25/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 |
$ 1,428,678 |
MEMORANDUM |
22 |
22 |
22 |
26/01/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE SALUD COMUNAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIDO 19/12/16 AL 19/01/17 |
$ 67,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
7689935 |
23 |
23 |
26/01/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/11/16 AL 11/01/17 |
$ 2,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
21312399 |
24 |
24 |
30/01/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
COMPRA DE AGUA POTABLE DEL NUEVO CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/11/16 AL 22/12/16 |
$ 147,750 |
BOLETA ELECTRONICA |
7565232 |
25 |
25 |
30/01/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES |
$ 37,301,419 |
PLANILLA |
1 |
26 |
27 |
31/01/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE Al PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE |
$ 3,450 |
BOLETA ELECTRONICA |
7699764 |
27 |
28 |
31/01/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER |
COMPRA DE UNA BATERIA |
$ 95,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
762274078 |
28 |
29 |
31/01/2017 |
BELEN GOMEZ SOLA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO |
$ 450,000 |
BOLETA HONORARIO |
8 |
29 |
30 |
31/01/2017 |
LYNSENTH BAUTISTA YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULO |
$ 844,024 |
BOLETA HONORARIO |
26 |
30 |
31 |
31/01/2017 |
CARMEN AYAVIRE APALA |
PAGO DE AUXILIAR DE SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM |
$ 315,000 |
BOLETA HONORARIO |
5 |
31 |
32 |
31/01/2017 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA |
$ 180,000 |
BOLETA HONORARIO |
268 |
32 |
33 |
31/01/2017 |
PEDRO LOYOLA CACERES |
PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM |
$ 405,000 |
BOLETA HONORARIO |
7 |
33 |
34 |
31/01/2017 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE CANCOSA |
$ 456,964 |
BOLETA HONORARIO |
56 |
34 |
35 |
31/01/2017 |
LUIS AYAVIRE ALVAREZ |
PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM |
$ 405,000 |
BOLETA HONORARIO |
9 |
35 |
36 |
31/01/2017 |
KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA |
$ 943,732 |
BOLETA HONORARIO |
2 |
36 |
37 |
31/01/2017 |
NATALIA LUZA CASTRO |
GIRO GLOBAL BAJO RENDICION |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
78 |
37 |
39 |
31/01/2017 |
TELEFONIA CHILE S.A. |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 163,194 |
FACTURA ELECTRONICA |
39002638 |
38 |
40 |
31/01/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 12,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
7719067 |
39 |
41 |
31/01/2017 |
BEATRIZ CAYO CASTRO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA |
$ 111,999 |
BOLETA HONORARIO |
25 |
40 |
42 |
31/01/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 482,500 |
MEMORANDUM |
54 |
41 |
43 |
31/01/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 113,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
7717586 |
42 |
44 |
31/01/2017 |
ADRIANA TAPIA CIFUENTES |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORA PARA EL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL |
$ 1,485,000 |
BOLETA HONORARIO |
277 |
43 |
45 |
31/01/2017 |
SOC. COMERCIAL EL SALITRE |
COMPRA DE DIPTICOS Y TARJETONES |
$ 814,058 |
FACTURA |
13823 |
44 |
46 |
31/01/2017 |
SIRIA ALFARO ALVAREZ |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA POSTA DE MATILLA |
$ 135,000 |
|
0 |
45 |
47 |
31/01/2017 |
INSUMOS MEDICO Y DE LABORATORIO |
COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO |
$ 114,078 |
FACTURA |
6215 |
46 |
48 |
31/01/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE ASIGACION ESPECIAL PARA CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
64 |
47 |
49 |
31/01/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
COMPRA DE 50 COLACIONES |
$ 200,000 |
FACTURA |
365 |
48 |
50 |
31/01/2017 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION |
$ 175,000 |
FACTURA |
366 |
49 |
51 |
31/01/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD |
$ 349,850 |
FACTURA |
171 |
50 |
52 |
31/01/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE JUGOS VIVO PARA LA ACTIVIDAD |
$ 249,900 |
FACTURA |
173 |
51 |
|
|
|
TOTAL |
$ 81,533,626 |
|
|