I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 18/04/2024
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Decretos de Pago Salud :: 2018 - Enero - Decretos de Pago ?rea Salud


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 1 08/01/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- $ 19,946,077 MEMORANDUM 1248
2 2 11/01/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE SEGUNDA CATEGORIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- $ 4,262,878 MEMORANDUM 1249
3 3 19/01/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD $ 260,050 BOLETA ELECTRONICA 9379440
4 4 19/01/2018 TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS Y ACCESO A INTERNET $ 164,200 FACTURA ELECTRONICA 40768867
5 5 19/01/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD.- $ 859,900 BOLETA ELECTRONICA 224319882
6 6 19/01/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 3,137,692 BOLETA DE HONORARIOS 47
7 7 19/01/2018 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDOS POR SOLVENTAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS, GASTOS DE PASAJES, COMPRA DE TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS, SERVICIOS DE ANILLADOS, ACCESORIOS COMPUTACIONALES, REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL CESFAM, REVISION TECNICA, ESTACIONAMIENTO, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO. EFECTUADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM $ 455,441 MEMORANDUM 1144
8 8 19/01/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN A LOS MEDICOS CIRUJANOS EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 $ 800,000 MEMORANDUM 34
9 9 19/01/2018 KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA EN LA UNIDADES DEL CESFAM .- $ 172,800 BOLETA DE HONORARIOS 24
10 10 22/01/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE TUBOS PARA LABORATORIO $ 460,530 FACTURA ELECTRONICA 425
11 11 22/01/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE SELLADORA DE MATERIAL $ 465,000 FACTURA 422
12 12 22/01/2018 CONST.FRANCISCO JAVIER PINO PAGO DE INSTALACION Y CERETIFICACION ELECTRICA $ 1,519,511 FACTURA ELECTRONICA 74
13 13 22/01/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE AL PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DENTALES $ 466,614 FACTURA 424
14 14 22/01/2018 KAUFMANN S.A. COMPRA DE SENSORES $ 346,031 FACTURA ELECTRONICA 1474144
15 15 22/01/2018 JUAN VERGARA MIRANDA COMPRA DE REPUESTOS $ 225,000 FACTURA 13616
16 16 22/01/2018 TRANSPORTE ANFIBIO LIMITADA PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO DE REAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-229-SE17 $ 1,195,370 FACTURA 12471
17 17 22/01/2018 ABASTECEDORA DEL COMERCIO CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES $ 1,693,795 FACTURA ELECTRONICA 2993206
18 18 22/01/2018 INTERNACIONAL TELEMEDICA PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRO $ 246,732 FACTURA ELECTRONICA 25690
19 19 22/01/2018 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CORRESPONDE A LA COMPRA DE NEUMATICOS Y BATERIAS $ 2,278,917 FACTURA 39385
20 20 22/01/2018 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CORRESPONDE AL PAGO DE ALINIAMIENTO $ 61,850 FACTURA 39347
21 21 25/01/2018 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN $ 153,326 FACTURA ELECTRONICA 4101710
22 22 15/01/2018 FARMACEUTICA INSUVAL S.A. COMPRA DE REACRTIVOS E INSUMOS $ 119,952 FACTURA 62933
23 23 29/01/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES .- $ 51,123,405 PLANILLA 1
24 24 29/01/2018 LABORATORIO ANDROMACO S.A ACTUALIZACION DE CHEQUE N° 236 $ 527,646 COMPROBANTE CONTABLE 5
25 25 29/01/2018 VALERIA MAMANI CASTRO ACTUALIZACION DE CHEQUE N° 178 $ 2,530 COMPROBANTE CONTABLE 4
26 26 29/01/2018 DOMINIQUE SEPULVEDA GONZALEZ PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES $ 918,058 BOLETA DE HONORARIOS 32
27 27 29/01/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 718,263 BOLETA DE HONORARIOS 48
28 28 29/01/2018 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL $ 426,136 BOLETA DE HONORARIOS 48
29 29 29/01/2018 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL $ 439,474 BOLETA DE HONORARIOS 10
30 30 29/01/2018 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS PAGO DE SERVICIOS DE ENCARGADA $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 169
31 31 29/01/2018 SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA PAGO DE SERVICIOS DE PODOLOGIA $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS 319
32 32 29/01/2018 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 527,670 BOLETA DE HONORARIOS 689
33 33 29/01/2018 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 887,318 BOLETA DE HONORARIOS 45
34 34 29/01/2018 BASTIAN VEGA BARREDA PAGO DE SERVICIO DE KINESIOLOGO $ 1,033,498 BOLETA DE HONORARIOS 30
35 35 29/01/2018 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCIONES DE FONDOS A LOS FUNCIONARIOS DE EL AREA DE LA SALUD $ 223,990 MEMORANDUM 43
36 36 29/01/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 114,200 BOLETA ELECTRONICA 9535689
37 37 29/01/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN A LA CIRUJANO DENTISTA DEL CESFAM $ 200,000 MEMORANDUM 49
38 38 30/01/2018 EDGAR CHARCAS CHARCAS PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 13
39 39 30/01/2018 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO $ 124,537 BOLETA DE HONORARIOS 1
40 40 30/01/2018 DANIELA ESPINOZA FUENMAYO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 846,378 BOLETA TERCEROS 137
41 41 30/01/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGOS DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE $ 145,150 BOLETA ELECTRONICA 9578865
42 42 30/01/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 3,017,692 BOLETA DE HONORARIOS 49
43 TOTAL $ 101,557,111
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