I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Octubre - Decretos de Pago ?rea Salud


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 633 06/10/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DINERO MEDIANTE TRANSFERENCIA $ 48,128 0
2 634 06/10/2015 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE A REPOSICION N°1 DE FONDOS PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 591,048 DECRETO ALCALDICIO 1093
3 635 06/10/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSICIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA $ 14,959,900 MEMORANDUM 659
4 636 07/10/2015 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA DE LA COMUNA. $ 800,010 BOLETA HONORARIO 5
5 637 07/10/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS CORRESPONDE A RECARGA DE CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD EN SALUD RURAL DE LA COMUNA .- $ 10,000 MEMORANDUM 681
6 638 09/10/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA $ 1,506,724 MEMORANDUM 660
7 639 14/10/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,500 BOLETA ELECTRONICA 19860263
8 640 14/10/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 25,600 BOLETA ELECTRONICA 19866472
9 641 14/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 107,850 BOLETA ELECTRONICA 5294091
10 642 14/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 3,350 BOLETA ELECTRONICA 5302976
11 643 14/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 4,650 BOLETA ELECTRONICA 5321221
12 644 14/10/2015 CARMEN CHOQUE LUTINO CORRESPONDE AL PAGO DE ALOJAMIENTO PARA EL PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CESFAM DE LA COMUNA $ 71,400 FACTURA 395
13 645 14/10/2015 CARMEN CHOQUE LUTINO CORRESPONDE AL PAGO DE ALOJAMIENTO PARA EL PROFESIONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL CESFAM DE LA COMUNA $ 71,400 FACTURA 394
14 646 14/10/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA EL MEDICO DE MEDICINA GENERAL DEL CESFAM. $ 170,000 MEMORANDUM 691
15 647 14/10/2015 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO SE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL CESFAM Y DESAM . $ 514,800 BOLETA HONORARIO 600
16 648 14/10/2015 MARIEL BORQUEZ OXA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA EN EL CARRO DE LA FUNAEB .- $ 2,000,000 BOLETA HONORARIO 104
17 649 15/10/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA DE LA COMUNA. $ 990,000 BOLETA HONORARIO 37
18 650 15/10/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO DENTAL . $ 1,136,300 BOLETA HONORARIO 35
19 651 15/10/2015 ANDREA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN EL BOX DE LA UNIDAD DE URGENCIA. $ 1,485,000 BOLETA HONORARIO 6
20 652 15/10/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN EL BOX DE LA UNIDAD DE URGENCIA. $ 400,000 BOLETA HONORARIO 75
21 653 15/10/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA $ 146,520 BOLETA HONORARIO 201
22 654 15/10/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO EN EL BOX DE LA UNIDAD DE URGENCIA. $ 261,360 BOLETA HONORARIO 74
23 655 15/10/2015 ALEX ORTIZ ZAMBRANO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DE REIKI. $ 495,000 BOLETA HONORARIO 35
24 656 15/10/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE DINERO $ 13,111,002 MEMORANDUM 1030
25 657 15/10/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 262,700 MEMORANDUM 679
26 658 16/10/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE CUENTA PARA EL PAGO DE ESTIPENDIO A CUIDADORES. $ 500,000 MEMORANDUM 699
27 659 19/10/2015 IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN MICROFONO $ 72,709 FACTURA 2723
28 660 19/10/2015 EXEQUIEL CAYO OXA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES $ 61,190 FACTURA 3503
29 661 19/10/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO. $ 89,100 BOLETA HONORARIO 137
30 662 20/10/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION BAJO RENDICION $ 299,730 RENDICION 7
31 663 21/10/2015 PABLO GODOY VILLALOBOS GIRO BAJO RENDICION DE CUENTA $ 500,000 DECRETO ALCALDICIO 127
32 664 22/10/2015 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA COMPRA DE ARSENAL MEDICO $ 1,606,737 FACTURA 59878
33 665 22/10/2015 EDUARDO AWAD MANZUR REPOSICION DE ARSENAL BASICO $ 654,500 FACTURA 76361
34 666 22/10/2015 EXEQUIEL CAYO OXA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CESFAM $ 129,750 FACTURA 14274
35 667 22/10/2015 COMERCIAL CHILE ACTIVO CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS $ 441,669 FACTURA 6581
36 668 22/10/2015 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS $ 1,757,249 FACTURA 774
37 669 22/10/2015 FARMACEUTICA CARIBEN LTDA REPOSICION DE ARSENAL BASICO $ 394,598 FACTURA 114869
38 670 22/10/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA $ 108,000 BOLETA ELECTRONICA 19918180
39 671 26/10/2015 LABORATORIO GENERICO REPOSICION DE ARSENAL BASICO $ 441,895 FACTURA 1627
40 672 26/10/2015 SOCOFAR S.A. REPOSICION DE ARSENAL BASICO $ 43,909 FACTURA 51455431
41 673 26/10/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDO DE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, PARA LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 30,905,211 MEMORANDUM 714
42 674 27/10/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA EL CESFAM $ 5,674,796 FACTURA 1774
43 675 27/10/2015 ROBERT RICARDO DAPONTE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS $ 392,700 FACTURA 26
44 676 28/10/2015 TELEFONICA CHILE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO $ 164,599 FACTURA 36437345
45 677 28/10/2015 ELIZABETH SOTO MENESES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO DE LLAMADO EN EL BOX DE URGENCIA $ 55,556 BOLETA HONORARIO 3
46 678 28/10/2015 JOHAN MONTES MAMANI PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 729,085 BOLETA HONORARIO 1
47 679 28/10/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 426,420 BOLETA HONORARIO 9
48 680 28/10/2015 JULIA RIQUELME ROJAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 345,284 BOLETA HONORARIO 24
49 681 28/10/2015 GABRIELA PALAPE SOLIS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 348,000 BOLETA HONORARIO 4
50 682 28/10/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 823,124 BOLETA HONORARIO 138
51 683 28/10/2015 ALEJANDRINA VALDERRAMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 400,000 BOLETA HONORARIO 71
52 684 28/10/2015 MARIA ZARABIA COLLAO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 228,600 DECRETO ALCALDICIO 1266
53 685 28/10/2015 JULIO RIVERA AHUMADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 172,800 BOLETA HONORARIO 317
54 686 28/10/2015 MAVELIN VILCHES COPA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 84,067 BOLETA HONORARIO 17
55 687 28/10/2015 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 426,420 BOLETA HONORARIO 40
56 688 28/10/2015 YOSELYN MONTERO RIVERA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 269,444 BOLETA HONORARIO 8
57 689 28/10/2015 ANA ARAYA VILCHI PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 162,750 BOLETA HONORARIO 29
58 690 28/10/2015 CRISTIAN BURGOS IBARRA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 929,416 BOLETA HONORARIO 36
59 691 28/10/2015 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION $ 1,350,000 MEMORANDUM 723
60 692 28/10/2015 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,350,000 BOLETA HONORARIO 7
61 693 28/10/2015 LABORATORIO ANDROMACO S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO $ 35,462 FACTURA 496513
62 694 29/10/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 1,242,112 PLANILLA 10
63 695 29/10/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA PLANILLA DE REMUNERACIONES $ 30,905,211 PLANILLA 10
64 696 29/10/2015 COMPAÑÍA DE PETROLEOS COMPRA DE COMBUSTIBLE $ 3,784,200 BOLETA ELECTRONICA 187216
65 697 29/10/2015 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 800,010 BOLETA HONORARIO 8
66 698 29/10/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 148,262 BOLETA HONORARIO 34
67 699 29/10/2015 OLGA JOO BENAVIDES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 180,000 MEMORANDUM 746
68 700 29/10/2015 JONATHAN OJEDA URRELO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 311,999 BOLETA HONORARIO 3
69 701 29/10/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 94,100 BOLETA ELECTRONICA 5442899
70 702 29/10/2015 INTERNACIONAL TELEMEDICAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 146,796 FACTURA 13627
71 703 30/10/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES $ 1,581,470 MEMORANDUM 715
72 TOTAL $ 130,743,172
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