N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
601 |
04/10/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE |
$ 222,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
7111817 |
2 |
602 |
04/10/2016 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
CORRESPONDE AL PAGO DE DESCUENTOS VOLENTARIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD |
$ 3,467,381 |
MEMORANDUM |
627 |
3 |
603 |
07/10/2016 |
BROXILE JARA VEGA |
DEVOLUCION DE FONDOS POR COMPRA DE INSUMOS CON SUS PROPIOS PECULIOS |
$ 84,190 |
MEMORANDUM |
633 |
4 |
604 |
07/10/2016 |
BROXILE JARA VEGA |
DEVOLUCION DE FONDOS POR COMPRA DE INSUMOS CON SUS PROPIOS PECULIOS |
$ 34,251 |
MEMORANDUM |
637 |
5 |
605 |
07/10/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE |
$ 8,250 |
BOLETA ELECTRONICA |
7113334 |
6 |
606 |
07/10/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
$ 194,300 |
MEMORANDUM |
639 |
7 |
607 |
07/10/2016 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA HABITACION |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
642 |
8 |
608 |
11/10/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO |
$ 2,419,646 |
MEMORANDUM |
625 |
9 |
609 |
11/10/2016 |
MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE FONDOS POR RECARGA DE CELULAR PARA LA POSTA DE MATILLA.- |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
646 |
10 |
610 |
11/10/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
$ 429,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
2422067 |
11 |
611 |
11/10/2016 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 139,770 |
BOLETA HONORARIO |
23 |
12 |
612 |
11/10/2016 |
KARINA JARA |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION.- |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
641 |
13 |
613 |
11/10/2016 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION.- |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
640 |
14 |
614 |
12/10/2016 |
PREVIRED S.A |
PAGO DE IMPOSICIONES AL PERSONAL DEL AREA SALUD.- |
$ 11,691,199 |
MEMORANDUM |
627 |
15 |
615 |
12/10/2016 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO |
$ 81,400 |
FACTURA |
58 |
16 |
616 |
12/10/2016 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A |
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL |
$ 43,316 |
FACTURA |
142345 |
17 |
617 |
12/10/2016 |
JUAN IGNACIO ARAYA |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO |
$ 150,892 |
FACTURA |
506 |
18 |
618 |
12/10/2016 |
VALTEK S.A |
COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO |
$ 383,869 |
FACTURA |
114482 |
19 |
619 |
12/10/2016 |
ROCHE CHILE LTDA. |
COMPRA DE HEMOGLOBINS |
$ 1,042,440 |
FACTURA |
287633 |
20 |
620 |
12/10/2016 |
PROVEEDORES DE SERVICIOS |
PAGO DE SERVICIOS |
$ 452,200 |
FACTURA |
82 |
21 |
621 |
19/10/2016 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
GIRO GLOBAL BAJO RENDICION |
$ 250,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
570 |
22 |
622 |
19/10/2016 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A |
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL |
$ 43,316 |
FACTURA |
153767 |
23 |
623 |
19/10/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD |
$ 1,247,643 |
MEMORANDUM |
652 |
24 |
624 |
25/10/2016 |
LEYLA SILVA CATALAN |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 437,731 |
BOLETA HONORARIO |
84 |
25 |
625 |
25/10/2016 |
ANDRES VICENCIO VIDAL |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 365,400 |
BOLETA HONORARIO |
145 |
26 |
626 |
25/10/2016 |
CAMILA CORTES LOPEZ |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
$ 396,948 |
BOLETA HONORARIO |
11 |
27 |
627 |
25/10/2016 |
LYNSENST BAUTISTA YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 788,615 |
BOLETA HONORARIO |
19 |
28 |
628 |
25/10/2016 |
XIMENA MAMANI CACERES |
CORRESPONDE AL PAGIO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 442,624 |
BOLETA HONORARIO |
53 |
29 |
629 |
25/10/2016 |
HATALIA CORTES VALDEVENITO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 399,600 |
BOLETA HONORARIO |
7 |
30 |
630 |
25/10/2016 |
EDITH ABALLAY SILVA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 903,641 |
BOLETA HONORARIO |
25 |
31 |
632 |
25/10/2016 |
CECILIA MONTES MONTES |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 914,115 |
BOLETA HONORARIO |
36 |
32 |
633 |
25/10/2016 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 153,000 |
BOLETA HONORARIO |
252 |
33 |
634 |
26/10/2016 |
JORGE VALENZUELA MORA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 514,800 |
BOLETA HONORARIO |
10 |
34 |
635 |
26/10/2016 |
ANDREA HURTADO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 48,600 |
BOLETA HONORARIO |
10 |
35 |
636 |
26/10/2016 |
TELEFONIA CHILE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA |
$ 158,296 |
FACTURA |
38414044 |
36 |
637 |
26/10/2016 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO CASA HABITACION |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
682 |
37 |
638 |
26/10/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE A LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SALUD |
$ 34,561,932 |
MEMORANDUM |
690 |
38 |
631 |
27/10/2016 |
MACARENA VELAZQUEZ VARGAS |
CORRESPONDE AL PAGO POR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA.- |
$ 1,000,000 |
BOLETA HONORARIO |
17 |
39 |
639 |
27/10/2016 |
DROGRERIA ANTOFAGASTA LIMITADA |
COMPRA DE ACCUTREND |
$ 200,813 |
FACTURA |
3161 |
40 |
640 |
27/10/2016 |
VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO |
COMPRA DE PAPEL PARA LA SALA DE ESTERILIZACION.- |
$ 416,500 |
FACTURA |
43 |
41 |
641 |
28/10/2016 |
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA |
COMPRA DE BLOQUEADOR |
$ 158,557 |
FACTURA |
8684 |
42 |
642 |
28/10/2016 |
PABLO GODOY VILLALOBOS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
607 |
43 |
643 |
28/10/2016 |
CRISTIAN PINO CORTES |
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
$ 415,659 |
FACTURA |
30 |
44 |
644 |
28/10/2016 |
CRISTIAN LLAUTIQUEO JAQUE |
PAGO DE REMUNERACIONES |
$ 458,924 |
MEMORANDUM |
695 |
45 |
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TOTAL |
$ 66,536,618 |
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