N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
636 |
03/10/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE |
$ 255,150 |
BOLETA ELECTRONICA |
10758652 |
2 |
637 |
03/10/2018 |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE |
DEVOLUCION DE FONDOS, AL SERVICIO DE SALUD |
$ 57,039,984 |
|
|
3 |
638 |
03/10/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA CUENTA MUNICIPAL |
$ 157,066 |
COMPROBANTE DE EGRESO |
23 |
4 |
639 |
03/10/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 21,691,166 |
MEMORANDUM |
760 |
5 |
640 |
08/10/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO |
$ 3,298,506 |
MEMORANDUM |
759 |
6 |
641 |
08/10/2018 |
MARIEL BORQUEZ OXA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA. |
$ 627,102 |
BOLETA DE HONORARIOS |
139 |
7 |
642 |
08/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. |
$ 400,000 |
MEMORANDUM |
769 |
8 |
643 |
08/10/2018 |
IVMEDICAL LTDA. |
COMPRA DE 02 OFTALMOSCOPIO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 321,300 |
FACTURA |
11807 |
9 |
644 |
08/10/2018 |
CRISPIERI Y COMPAÑÍA LTDA. |
COMPRA DE 02 PANELES INFORMATIVOS 1,22 X 91,5 cm. 91,5 cm. PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO. |
$ 179,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
7136 |
10 |
645 |
08/10/2018 |
SHERWIN-WILLIAMS CHILE S.A. |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR OBSERVACIONES EN EL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, REALIZADA POR LA SEREMI DE SALUD. |
$ 348,089 |
FACTURA ELECTRONICA |
1132212 |
11 |
646 |
08/10/2018 |
SODIMAC S.A. |
COMPRA DE MATERIALES DE 12 PLANCHAS DE TERCIADO DE 15 mm DE 1,22 x 2,44 PARA REPARAR OBSERVACIONES EN EL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, REALIZADA POR LA SEREMI DE SALUD. |
$ 207,774 |
FACTURA ELECTRONICA |
92783634 |
12 |
647 |
08/10/2018 |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE LIMITADA |
COMPRA DE 01 BALANZA PEDIATRICA. |
$ 208,088 |
FACTURA ELECTRONICA |
12985 |
13 |
648 |
08/10/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SUBSANAR OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SEREMI DE SALUD REGION DE TARAPACA EN EL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS. |
$ 85,922 |
FACTURA |
4085 |
14 |
649 |
08/10/2018 |
COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA. |
$ 287,846 |
FACTURA ELECTRONICA |
104440 |
15 |
650 |
08/10/2018 |
OPKO CHILE S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA. |
$ 560,490 |
FACTURA ELECTRONICA |
358045 |
16 |
651 |
08/10/2018 |
COMERCIAL 2050 SPA |
COMPRA DE 08 COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA. |
$ 5,096,919 |
FACTURA ELECTRONICA |
4855 |
17 |
652 |
08/10/2018 |
TRANSPORTE ANFIBIO LIMITADA |
PAGO DE SERVICIOS DE RETIRO DE REAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018. |
$ 3,399,890 |
FACTURA |
14055 |
18 |
653 |
08/10/2018 |
HOTELERIA Y TURISMO CARLOS CORDANO ARANCIBIA E.I.R.L. |
PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO, PARA EL PROFESIONAL DR. ROBERTO KLINGER, QUIEN CUBRIO TURNOS DE LLAMADO EN EL SERVICIO DE URGENCIA DE PICA. |
$ 89,250 |
FACTURA |
85 |
19 |
654 |
08/10/2018 |
INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. |
CORRESPONDE A LOS SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 1,464,758 |
FACTURA |
26935 |
20 |
655 |
08/10/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE CAJAS DE AZULEJOS COLOR BLANCO 20 X 30 Y 03 TINETAS DE PEGAMENTO BEKRON DE 25 KILOS CON LA FINALIDAD DE SUBSANAR OBSERVACIONES REALIZADA AL JARDIN LOS PIQUEÑITOS A TRAVES DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD. |
$ 227,527 |
FACTURA |
3662 |
21 |
656 |
08/10/2018 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A. |
PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 106,624 |
FACTURA |
244793 |
22 |
657 |
08/10/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD TALLER DE ALIMENTACION SALUDABLE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA NOCTURNA DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. |
$ 123,771 |
FACTURA |
152 |
23 |
658 |
08/10/2018 |
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD ELIQSA |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. |
$ 841,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
202872104 |
24 |
659 |
10/10/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE PIZARRAS DE CORCHO Y SET DE ETIQUETAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL. |
$ 118,457 |
FACTURA |
80046 |
25 |
660 |
10/10/2018 |
VALTEK S.A. |
COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 8,329,027 |
FACTURA |
142793 |
26 |
661 |
10/10/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS. |
$ 140,063 |
FACTURA |
153 |
27 |
662 |
10/10/2018 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 140,277 |
FACTURA |
748 |
28 |
663 |
10/10/2018 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. |
$ 527,670 |
BOLETA DE HONORARIOS |
713 |
29 |
664 |
10/10/2018 |
ALEYDA GOMEZ AYCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 223,650 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
30 |
665 |
10/10/2018 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
31 |
666 |
10/10/2018 |
SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAFETEX SPA. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 83,300 |
FACTURA |
1500 |
32 |
667 |
10/10/2018 |
COMERCIAL LBF LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 334,152 |
FACTURA |
161839 |
33 |
668 |
11/10/2018 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 463,712 |
FACTURA |
761 |
34 |
669 |
11/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. |
$ 600,000 |
MEMORANDUM |
794 |
35 |
670 |
11/10/2018 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCIONES DE FONDOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. |
$ 45,000 |
MEMORANDUM |
783 |
36 |
671 |
16/10/2018 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 471,169 |
FACTURA |
777 |
37 |
672 |
16/10/2018 |
TREMA DENTAL LIMITADA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 471,169 |
FACTURA |
100930 |
38 |
673 |
16/10/2018 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 1,516,590 |
BOLETA DE HONORARIOS |
53 |
39 |
674 |
29/10/2018 |
COMERCIAL FAMABIZA LTDA. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 441,050 |
FACTURA ELECTRONICA |
4417 |
40 |
675 |
29/10/2018 |
COMERCIAL AGUSTIN LTDA. |
COMPRA DE 1 RESFIGERADOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL. |
$ 215,583 |
FACTURA ELECTRONICA |
22279 |
41 |
676 |
29/10/2018 |
EDGAR CHARCAS CHALLAPA |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 205,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
42 |
677 |
29/10/2018 |
PEDRO MIRANDA OXA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INDUSTRIAL, ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS FIRMADOS CON EL SERVICIO DE SALUD IQUIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 623,785 |
BOLETA DE HONORARIOS |
34 |
43 |
678 |
29/10/2018 |
MARIA TRONCOSO RAMOS |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ENCARGADA DEL PROGRAMA PROMOCION A LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
178 |
44 |
679 |
29/10/2018 |
SILVIA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA, PARA 20 PACIENTES, PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 184,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
352 |
45 |
680 |
29/10/2018 |
YAMILETT CHARCAS NINA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 411,265 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
46 |
681 |
29/10/2018 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 527,670 |
BOLETA DE HONORARIOS |
714 |
47 |
682 |
29/10/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA. |
$ 131,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
10943368 |
48 |
683 |
29/10/2018 |
COMERCIALIZADORA FRABRICA MOISES IQUIQUE LTDA. |
COMPRA DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 320,943 |
FACTURA |
43091 |
49 |
684 |
29/10/2018 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 479,130 |
FACTURA |
763 |
50 |
685 |
29/10/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE PICA. |
$ 151,109 |
FACTURA ELECTRONICA |
42371782 |
51 |
686 |
29/10/2018 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO AL PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO EN LOS TURNOS DE SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. |
$ 961,740 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
98 |
52 |
687 |
29/10/2018 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO LOS DIAS SABADOS EN LA UNIDAD DE PREPARACION DE PACIENTES EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018, |
$ 295,200 |
BOLETA DE HONORARIO |
21 |
53 |
688 |
29/10/2018 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO A LA PROFESIONAL MEDICO CIRUJANO POR UN DIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DIAS 15,16,17 DE SEPTIEMBRE Y TURNO DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA TAMBIEN DEL MES DE SEPTIEMBRE. |
$ 2,242,800 |
BOLETA DE HONORARIO |
17 |
54 |
689 |
29/10/2018 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI, A LA PROFESIONAL CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
810 |
55 |
690 |
29/10/2018 |
COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS Y UTILES QUIRURGICOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 206,873 |
FACTURA |
106514 |
56 |
691 |
29/10/2018 |
IMPRENTA Y ENCUARDENACIONES OSCAR PATRICIO ALVAREZ VALDIVIA E.I.R.L. |
COMPRA DE TARJETONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPACIO AMIGABLES PARA ADOLESCENTES. |
$ 112,455 |
FACTURA |
303 |
57 |
692 |
29/10/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIALES PARA SUBSANAR OBSERVACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD. |
$ 89,020 |
FACTURA |
4338 |
58 |
693 |
29/10/2018 |
NATALIA LUZA CASTRO |
REPOSICION Nº 3 BAJO RENDICION DE CUENTA, A DISPOSICIÓN DE LA FUNCIONARIA NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PICA. |
$ 284,040 |
RENDICION |
3 |
59 |
694 |
30/10/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DESAM Y CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 59,386,803 |
PLANILLA |
10 |
60 |
695 |
30/10/2018 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 |
$ 438,488 |
BOLETA DE HONORARIO |
57 |
61 |
696 |
30/10/2018 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 439,771 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
62 |
697 |
30/10/2018 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM DE LA COMUNA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO HASTA OCTUBRE. |
$ 132,500 |
BOLETA DE HONORARIO |
11 |
63 |
698 |
30/10/2018 |
ANGELA CARDENAS AMAS |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE KINESIOLOGA EN EL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 1,043,475 |
BOLETA DE HONORARIO |
124 |
64 |
699 |
30/10/2018 |
CAMILA ORELLANA GALVEZ |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 1,043,475 |
BOLETA DE HONORARIO |
26 |
65 |
700 |
30/10/2018 |
XIMENA MAMANI CARCERES |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 468,389 |
BOLETA DE HONORARIO |
77 |
66 |
701 |
30/10/2018 |
RENATO ALZAMORA CARVAJAL |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 48 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE |
$ 358,344 |
BOLETA DE HONORARIO |
4 |
67 |
702 |
30/10/2018 |
OLGA JOO BENAVIDES |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 373,064 |
BOLETA DE HONORARIO |
10 |
68 |
703 |
30/10/2018 |
MARIEL BORQUEZ OXA |
SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 70 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . |
$ 522,585 |
BOLETA DE HONORARIO |
141 |
69 |
704 |
30/10/2018 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIO |
57 |
70 |
705 |
30/10/2018 |
RENE TORRES VENEGAS |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CORRESPONDIETE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. |
$ 3,218,130 |
BOLETA DE HONORARIO |
9 |
71 |
706 |
30/10/2018 |
CAMILA ORELLANA GALVEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA POTENCIAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA SALA DE ESTIMULACION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. |
$ 280,800 |
BOLETA DE HONORARIO |
27 |
72 |
707 |
30/10/2018 |
LESLIE CHARCAS TICUNA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 9 DE OCTUBRE 2018. |
$ 192,780 |
BOLETA DE HONORARIO |
18 |
73 |
708 |
30/10/2018 |
JUAN AMPUERO MALEBRAN |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR EN LA POSTA DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 300,000 |
BOLETA DE HONORARIO |
22 |
74 |
709 |
30/10/2018 |
FERNANDA SILVA TELLO |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. |
$ 675,000 |
BOLETA DE HONORARIO |
11 |
75 |
|
|
|
TOTAL |
$ 189,219,325 |
|
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