N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
704 |
09/11/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 10,365,993 |
MEMORANDUM |
719 |
2 |
705 |
10/11/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA. |
$ 342,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
19952341 |
3 |
706 |
10/11/2015 |
NATALIA LUZA CASTRO |
REPOSICION DE FONDOS N°2, PUESTO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA DE SALUD. |
$ 598,670 |
RENDICION |
2 |
4 |
707 |
10/11/2015 |
SILVIA CISTERNA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA, ENEL MARCO DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR. |
$ 133,200 |
BOLETA HONORARIO |
206 |
5 |
708 |
10/11/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA SUR.EN HORARIO DE LLAMADO Y PRESENCIAL. |
$ 1,080,000 |
BOLETA HONORARIO |
38 |
6 |
709 |
10/11/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA. |
$ 31,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
19956936 |
7 |
710 |
10/11/2015 |
MARCO SOTO SEPULVEDA |
CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION A NOMBRE DEL MEDICO CIRUJANO DEL CESFAM. |
$ 170,000 |
MEMORANDUM |
755 |
8 |
711 |
10/11/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA SUR.EN HORARIO DE LLAMADO Y PRESENCIAL. |
$ 960,000 |
BOLETA HONORARIO |
39 |
9 |
712 |
10/11/2015 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE A UNA RECARGA DE TELEFONO CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL. |
$ 10,000 |
MEMORANDUM |
757 |
10 |
713 |
10/11/2015 |
MUEBLES ORPI SPA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 BICICLETEROS |
$ 733,770 |
FACTURA |
56 |
11 |
714 |
11/11/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA |
$ 1,974,506 |
MEMORANDUM |
718 |
12 |
715 |
11/11/2015 |
JORGE VALENZUELA MORA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |
$ 514,800 |
BOLETA HONORARIO |
606 |
13 |
716 |
11/11/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA. |
$ 1,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
19950441 |
14 |
717 |
11/11/2015 |
PABLO GODOY VILLALOBOS |
CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL BAJO RENDICION |
$ 499,580 |
DECRETO ALCALDICIO |
1404 |
15 |
718 |
12/11/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA |
CORRESPONDE AL PAGO DE MATERIALES |
$ 131,700 |
FACTURA |
774 |
16 |
719 |
16/11/2015 |
MARIEL BORQUEZ OXA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGA, EN EL CARRO DENTAL. |
$ 2,000,000 |
BOLETA HONORARIO |
105 |
17 |
720 |
16/11/2015 |
MARCELO VEGA CODD |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 601,200 |
BOLETA HONORARIO |
77 |
18 |
721 |
16/11/2015 |
MARCELO VEGA CODD |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVIVIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 118,800 |
BOLETA HONORARIO |
79 |
19 |
722 |
16/11/2015 |
LABORATORIO BIONGENESIS |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS |
$ 2,603,496 |
FACTURA |
1985 |
20 |
723 |
16/11/2015 |
VALTEK S.A. |
CORRESPONDE AL ARRIENDO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO.- |
$ 1,892,100 |
FACTURA |
98588 |
21 |
724 |
16/11/2015 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
REPOSICION N°8 BAJO RENDICION CORRESPONDE A CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.- |
$ 297,692 |
RENDICION |
8 |
22 |
725 |
17/11/2015 |
VALTEK S.A. |
COMPRA DE INSUMOS REACTIVOS PARA EL LABORATORIO |
$ 2,947,855 |
FACTURA |
92883 |
23 |
726 |
17/11/2015 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES |
$ 569,743 |
FACTURA |
1781 |
24 |
727 |
17/11/2015 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE CAMAS CLINICAS |
$ 1,549,908 |
FACTURA |
620362 |
25 |
728 |
17/11/2015 |
ANA ARAYA VILCHI |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA . |
$ 144,900 |
BOLETA HONORARIO |
31 |
26 |
729 |
17/11/2015 |
CLAUDIA ORDENES BUSTOS |
CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1417 |
27 |
730 |
17/11/2015 |
MARCELO VEGA CODD |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 400,000 |
BOLETA HONORARIO |
80 |
28 |
731 |
18/11/2015 |
CENABAST |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REGULARIZACION DE PARACETAMOL PARA LA FARMACIA DEL CESFAM |
$ 832,524 |
FACTURA |
41459 |
29 |
732 |
18/11/2015 |
COMERCIAL Y SERVICIOS A&G |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 2,376,771 |
FACTURA ELECTRONICA |
2014 |
30 |
733 |
19/11/2015 |
MARCELO VEGA CODD |
CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
780 |
31 |
734 |
19/11/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM DE LA COMUNA. |
$ 15,030 |
FACTURA |
3530 |
32 |
735 |
23/11/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO SE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA. |
$ 127,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
20012591 |
33 |
736 |
23/11/2015 |
MARCELO VEGA CODD |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 450,000 |
BOLETA HONORARIO |
78 |
34 |
737 |
23/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDOS A LOS FUNCIONARIOS. |
$ 147,764 |
|
0 |
35 |
738 |
24/11/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE LA COMUNA. |
$ 30,371,736 |
MEMORANDUM |
796 |
36 |
739 |
24/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDOS A LOS FUNCIONARIOS. |
$ 131,344 |
DECRETO ALCALDICIO |
1350 |
37 |
740 |
24/11/2015 |
EDISON ELIAS ELGUETA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MONITOR |
$ 243,000 |
BOLETA HONORARIO |
14 |
38 |
741 |
24/11/2015 |
KAUFMANN S.A.VEHICULOS |
CORRESPONDE AL CAMBIO DE PARABRISA DE AMBULANCIA. |
$ 536,183 |
FACTURA |
415982 |
39 |
742 |
24/11/2015 |
LABORATORIO PASTEUR |
REPOSICION DE ARSENAL BASICO |
$ 432,982 |
FACTURA |
355923 |
40 |
743 |
25/11/2015 |
NATALIA LUZA CASTRO |
CORRESPONDE AL TERCER FONDO BAJO RENDICION PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SALUD .- |
$ 594,859 |
MEMORANDUM |
3 |
41 |
744 |
25/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS |
$ 5,529,541 |
FACTURA |
118154 |
42 |
745 |
25/11/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES |
$ 30,371,736 |
PLANILLA |
30371736 |
43 |
746 |
25/11/2015 |
ANDREA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA. |
$ 1,350,000 |
BOLETA HONORARIO |
9 |
44 |
747 |
25/11/2015 |
ANDRES VICENCIO VIDAL |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO DEL CESFAM. |
$ 803,342 |
BOLETA HONORARIO |
139 |
45 |
748 |
25/11/2015 |
GABRIELA PALAPE SOLIS |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA EN LAS DEPENDENCIAS DEL SOME.- |
$ 349,863 |
BOLETA HONORARIO |
5 |
46 |
749 |
25/11/2015 |
CAROL MEZA QUEZADA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA |
$ 166,795 |
BOLETA HONORARIO |
38 |
47 |
750 |
25/11/2015 |
XIMENA MAMANI CACERES |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA |
$ 426,420 |
BOLETA HONORARIO |
41 |
48 |
751 |
25/11/2015 |
MERELYN CASTILLO ARAYA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO |
$ 426,420 |
BOLETA HONORARIO |
10 |
49 |
752 |
25/11/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 86,150 |
BOLETA ELECTRONICA |
5591237 |
50 |
753 |
25/11/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET. |
$ 169,094 |
FACTURA ELECTRONICA |
36608360 |
51 |
754 |
25/11/2015 |
MAYA JORQUERA VILLARROEL |
PAGO DE PALNILLA DE REMUNERACIONES |
$ 1,029,210 |
PLANILLA |
11 |
52 |
755 |
26/11/2015 |
ANDREA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA. |
$ 960,001 |
BOLETA HONORARIO |
13 |
53 |
756 |
27/11/2015 |
MARCELO VEGA CODD |
PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL MEDICO CIRUJANO EDF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
813 |
54 |
757 |
27/11/2015 |
ALEJANDRINA VALDERRAMA OL |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORA TALLER DE ARTE - TERAPIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA UNIDAD SALUD MENTAL DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 |
$ 288,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
55 |
758 |
27/11/2015 |
JOHAN MONTES MAMANI |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO, EN EL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE |
$ 880,650 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
56 |
759 |
27/11/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LUNES A SABADO DE LLAMADO, SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA D |
$ 640,001 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
57 |
760 |
27/11/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO DE LLAMADO, POR LOS FINES DE SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
58 |
|
|
|
TOTAL |
$ 111,770,129 |
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