N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
856 |
08/11/2017 |
ISTITUTO PREVISIONAL |
PAGO DE IMPOSICIONES PREVISION |
$ 12,480,443 |
MEMORANDUM |
997 |
2 |
857 |
09/11/2017 |
TESORERIA GERNERAL DE LA REPUBLICA E IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° |
$ 2,104,103 |
MEMORANDUM |
997 |
3 |
858 |
09/11/2017 |
LYSENT BAUTISTA YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIALES |
$ 836,073 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
4 |
859 |
09/11/2017 |
ROBERTO KLIGER GUERRA |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIALES |
$ 388,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
5 |
860 |
09/11/2017 |
CAROL MEZA QUEZADA |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIALES |
$ 97,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
55 |
6 |
861 |
09/11/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIALES |
$ 187,515 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
7 |
862 |
09/11/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIALES |
$ 576,288 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
8 |
863 |
09/11/2017 |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS |
PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA |
$ 2,002,330 |
FACTURA ELECTRONICA |
415 |
9 |
864 |
09/11/2017 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM |
$ 69,972 |
FACTURA |
195291 |
10 |
865 |
09/11/2017 |
FARMACEUTICA CARIBEAN LTD |
PAGO DE SERVICIOS CONSUMO PARA FACMACIA DEL CESFAM |
$ 4,308,694 |
FACTURA |
165318 |
11 |
866 |
09/11/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA |
$ 78,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9086227 |
12 |
867 |
09/11/2017 |
INTERNACIONAL TELEMEDICAL |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEMEDICINA |
$ 197,042 |
FACTURA |
25323 |
13 |
868 |
09/11/2017 |
BEATRIZ CAYO CASTRO |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIALES |
$ 2,474,520 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
14 |
869 |
13/11/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO DE TELEFONICO |
$ 157,106 |
FACTURA ELECTRONICA |
40482135 |
15 |
870 |
13/11/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE |
$ 222,350 |
BOLETA ELECTRONICA |
9110991 |
16 |
871 |
13/11/2017 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIALES DE RADIOLOGO |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
306 |
17 |
872 |
13/11/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS MEDICO CIRUJANO DE URGENCIA |
$ 1,980,990 |
BOLETA DE HONORARIOS |
57 |
18 |
873 |
13/11/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS MEDICO CIRUJANO DE URGENCIA |
$ 700,992 |
BOLETA DE HONORARIOS |
69 |
19 |
874 |
13/11/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS MEDICO CIRUJANO DE URGENCIA |
$ 576,288 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
20 |
875 |
13/11/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS MEDICO CIRUJANO DE URGENCIA |
$ 50,004 |
BOLETA DE HONORARIOS |
60 |
21 |
876 |
13/11/2017 |
ALEYDA GOMEZ AYCA |
PAGO DE SERVICOS EN LA UNIDAD DE ESTIRILIZACION |
$ 430,380 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
22 |
877 |
13/11/2017 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL, PONA. CASA HABITACION PROFESIONAL CIRUJANO DENTISTA |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
1014 |
23 |
878 |
13/11/2017 |
LABORATORIO PASTEUR S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERME DE LA CENABAST |
$ 186,790 |
FACTURA |
433482 |
24 |
879 |
14/11/2017 |
MEDBIOTEC SOCIEDAD POR AC |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMECION |
$ 361,879 |
FACTURA |
12936 |
25 |
880 |
14/11/2017 |
DIPROMET DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMECION |
$ 140,932 |
FACTURA |
43725 |
26 |
881 |
14/11/2017 |
ASCEND LABORATORIES SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMECION |
$ 40,877 |
FACTURA |
57544 |
27 |
882 |
14/11/2017 |
OPKA CHILE S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMECION |
$ 1,031,300 |
FACTURA |
322747 |
28 |
883 |
14/11/2017 |
LABORATORIO BIOSANO S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMECION |
$ 231,146 |
FACTURA |
111907 |
29 |
884 |
14/11/2017 |
ABBOTT LABORATORIOS DE CHILE |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 221,340 |
FACTURA |
796051 |
30 |
885 |
14/11/2017 |
LABORATORIO BAMBERG LIMITADA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 28,203 |
FACTURA |
2895 |
31 |
886 |
14/11/2017 |
LABORATORIO VALMA S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 98,175 |
FACTURA |
15899 |
32 |
887 |
14/11/2017 |
GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 362,950 |
FACTURA |
325033 |
33 |
888 |
14/11/2017 |
LABORATORIO ANDROMACO S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 145,180 |
FACTURA |
616195 |
34 |
889 |
15/11/2017 |
ARAMA NATURAL PRODUCTOS DI |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 328,440 |
FACTURA |
55303 |
35 |
890 |
15/11/2017 |
ACRUX LABS S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 17,850 |
FACTURA |
15308 |
36 |
891 |
15/11/2017 |
INDUSTRIAL Y COM. BAXER |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 181,475 |
FACTURA |
4209906 |
37 |
892 |
15/11/2017 |
LABORATORIO CHILE S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 22,491 |
FACTURA |
255117 |
38 |
893 |
15/11/2017 |
CENABAST |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 20,413 |
FACTURA |
1010031 |
39 |
894 |
15/11/2017 |
SOCOFAR S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 54,145 |
FACTURA |
6852264 |
40 |
895 |
15/11/2017 |
ALCON LABORATORIOS CHILE |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 34,635 |
ORDEN DE COMPRA |
512 |
41 |
896 |
15/11/2017 |
INDUSTRIAL Y COM. BAXER |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 17,553 |
FACTURA |
21415 |
42 |
897 |
15/11/2017 |
CENABAST |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 119,000 |
FACTURA |
55556 |
43 |
898 |
15/11/2017 |
SOCOFAR S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 29,688 |
FACTURA |
197044 |
44 |
899 |
15/11/2017 |
ALCON LABORATORIOS CHILE |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 17,196 |
FACTURA |
320416 |
45 |
900 |
15/11/2017 |
SOCLIFAR SOLUCIONES CLINICA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 339,150 |
FACTURA |
1713153 |
46 |
901 |
15/11/2017 |
SYNTHON CHILE LIMITADA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 168,980 |
FACTURA |
69575 |
47 |
902 |
15/11/2017 |
DIFEM LABORATORIOS S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 229,789 |
FACTURA |
1015869 |
48 |
903 |
15/11/2017 |
BESTPHARMA S.A |
COMPRA R INTERMEDIACION |
$ 810,000 |
FACTURA |
78 |
49 |
904 |
15/11/2017 |
MARIELE CAROLINA BARRAZA |
COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR |
$ 20,500 |
FACTURA |
1580 |
50 |
905 |
15/11/2017 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA |
COMPRA DE IMPRESORA |
$ 129,990 |
FACTURA |
322934 |
51 |
906 |
15/11/2017 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA |
COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESOR |
$ 45,900 |
FACTURA |
323250 |
52 |
907 |
15/11/2017 |
LINA MARTINEZ FUENTEMALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES |
$ 462,527 |
FACTURA |
311 |
53 |
908 |
15/11/2017 |
EMPRESA ELECTRONICA DE IQUIQUE |
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
$ 763,200 |
FACTURA |
22232995 |
54 |
909 |
15/11/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
DEVOLUCION DE DINERO A LOS FUNCIONARIOS |
$ 179,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
916 |
55 |
910 |
15/11/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO ASIGNACION ESPECIAL |
$ 600,000 |
MEMORANDUM |
1036 |
56 |
911 |
15/11/2017 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R |
PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA |
$ 94,010 |
MEMORANDUM |
551 |
57 |
912 |
15/11/2017 |
DROGUERIA HOFMAN SAC. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 314,434 |
FACTURA |
207468 |
58 |
913 |
15/11/2017 |
SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISI |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 840,735 |
FACTURA |
14749 |
59 |
914 |
15/11/2017 |
REUTTER S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 158,270 |
FACTURA |
491905 |
60 |
915 |
15/11/2017 |
COM. DE TEC MEDICINA GLO |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 65,688 |
FACTURA |
5601 |
61 |
916 |
15/11/2017 |
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 794,920 |
FACTURA |
4810 |
62 |
917 |
15/11/2017 |
VESTUARIOS INDUSTRIALES |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 31,642 |
FACTURA |
5056 |
63 |
918 |
15/11/2017 |
BSN MEDICAL SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 178,143 |
FACTURA |
17797 |
64 |
919 |
15/11/2017 |
INMED DROGUERRA LIMITADA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 178,500 |
FACTURA |
196151 |
65 |
920 |
15/11/2017 |
COMERCIAL PEREZ Y NIKLITS |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 46,649 |
FACTURA |
824 |
66 |
921 |
15/11/2017 |
SERVICIOS Y MAQUILA SERVI |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 36,533 |
FACTURA |
5459 |
67 |
922 |
15/11/2017 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 13,358 |
FACTURA |
12486 |
68 |
923 |
16/11/2017 |
SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 50,575 |
FACTURA |
23727 |
69 |
924 |
16/11/2017 |
CEGAMED CHILE S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTEMEDIACION |
$ 74,970 |
FACTURA |
23771 |
70 |
925 |
16/11/2017 |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS |
COMPRA DE INSUMOS POR INTEMEDIACION |
$ 17,553 |
FACTURA |
14890 |
71 |
926 |
16/11/2017 |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LIMITADA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTEMEDIACION |
$ 66,045 |
FACTURA |
2613 |
72 |
927 |
16/11/2017 |
WINPHARM SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTEMEDIACION |
$ 496,230 |
FACTURA |
62024 |
73 |
928 |
16/11/2017 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTEMEDIACION |
$ 223,000 |
FACTURA |
449 |
74 |
929 |
16/11/2017 |
NATALIA LUZA CASTRO |
GIRO GLOBAL BAJO RENDICION |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICO |
880 |
75 |
930 |
16/11/2017 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PAGOS DE SERVICIOS TECNICO |
$ 132,570 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
76 |
931 |
16/11/2017 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGOS DE SERVICIOS TECNICO |
$ 117,990 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
77 |
932 |
16/11/2017 |
KARINA JARA STAPFER |
PAGO ASIGNACION ESPECIAL |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
1062 |
78 |
933 |
16/11/2017 |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCION |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 6,843 |
ORDEN DE COMPRA |
609 |
79 |
934 |
22/11/2017 |
TEXTIL SUPER LIMITADA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 28,858 |
ORDEN DE COMPRA |
612 |
80 |
935 |
22/11/2017 |
COM. VITALSEC MARIA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 8,568 |
ORDEN DE COMPRA |
610 |
81 |
936 |
22/11/2017 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 53,550 |
ORDEN DE COMPRA |
611 |
82 |
937 |
22/11/2017 |
DETERGENTES CONCENTRADOS |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 91,630 |
ORDEN DE COMPRA |
633 |
83 |
938 |
22/11/2017 |
LABORATORIO PASTEUR S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 141,610 |
ORDEN DE COMPRA |
628 |
84 |
939 |
22/11/2017 |
SOCIEDAD COM. E INV. RUBEN C |
COMPRA DE IMPLEMENTOS |
$ 310,828 |
DECRETO ALCALDICO |
662 |
85 |
940 |
22/11/2017 |
COMERCIAL CHILE ACTIVO LIMITADA |
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
$ 217,806 |
DECRETO ALCALDICO |
661 |
86 |
941 |
22/11/2017 |
COMERCIAL CHILE ACTIVO LIMITADA |
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS |
$ 173,905 |
DECRETO ALCALDICO |
663 |
87 |
942 |
22/11/2017 |
PLASTIMAR LIMITADA |
COMPRA DE DIDACTICOS |
$ 279,535 |
DECRETO ALCALDICO |
718 |
88 |
943 |
22/11/2017 |
HELIOS S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 52,658 |
ORDEN DE COMPRA |
636 |
89 |
944 |
22/11/2017 |
REUTTER S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 236,810 |
ORDEN DE COMPRA |
632 |
90 |
945 |
22/11/2017 |
SOCOFAR S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 33,320 |
ORDEN DE COMPRA |
630 |
91 |
946 |
22/11/2017 |
LABORATORIO BIOSANO S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 54,740 |
ORDEN DE COMPRA |
629 |
92 |
947 |
22/11/2017 |
GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION |
$ 75,922 |
ORDEN DE COMPRA |
631 |
93 |
948 |
23/11/2017 |
CEGAMED CHILE S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION |
$ 178,500 |
ORDEN DE COMPRA |
634 |
94 |
949 |
23/11/2017 |
EDENRED CHILE S.A |
COMPRA DE ROPA DE SEGURIDAD |
$ 2,473,225 |
DECRETO ALCALDICO |
725 |
95 |
950 |
22/11/2017 |
HOT. Y TUR. CARLOS CORDAN |
COFEE BREAK PARA CAPACITACION |
$ 464,100 |
DECRETO ALCALDICO |
723 |
96 |
951 |
22/11/2017 |
HOT. Y TUR. CARLOS CORDAN |
ALOJAMIENTO A CAPACITADORES |
$ 276,080 |
DECRETO ALCALDICO |
724 |
97 |
952 |
22/11/2017 |
HOT. Y TUR. CARLOS CORDAN |
PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION |
$ 105,910 |
ORDEN DE COMPRA |
624 |
98 |
953 |
22/11/2017 |
CRISTIAN LAZAETA SOTOMAYO |
COMPRA DE SILLON ODONTOLOGICO |
$ 2,844,100 |
DECRETO ALCALDICO |
571 |
99 |
954 |
22/11/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE |
$ 7,100 |
BOLETA DE ELECTRONICA |
9223582 |
100 |
955 |
22/11/2017 |
CHARCAS CHALLAPA EDGARD |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO |
$ 200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
101 |
956 |
22/11/2017 |
KATHERINE SEPULVEDA GONZALES |
PAGO SE PRETACIONES DE SERVICIO |
$ 924,609 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
102 |
957 |
22/11/2017 |
LESLIE CHARCAS TICUNA |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
$ 334,040 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
103 |
958 |
22/11/2017 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO DE SERVICIOS PARAMEDICO |
$ 426,581 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
104 |
959 |
22/11/2017 |
ANGELINY YAÑEZ ARAYA |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
105 |
960 |
22/11/2017 |
LYSENT BAUTISTA YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 865,282 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
106 |
961 |
22/11/2017 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO |
$ 428,817 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
107 |
962 |
22/11/2017 |
JOSE LUIS PIZARRO ARGANDO |
PAGO DE SERVICIOS AUXILIAR |
$ 307,982 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
108 |
963 |
22/11/2017 |
CARMEN AYAVIRE APALA |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
109 |
964 |
22/11/2017 |
SIRIA ALFARO ALVAREZ |
PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO |
$ 405,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
110 |
965 |
22/11/2017 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
308 |
111 |
966 |
22/11/2017 |
XIMENA MAMANI TRONCOSO |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO |
$ 456,964 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
112 |
967 |
22/11/2017 |
MARIA ELIANA TRONCOSO |
PAGO DE SERVICIOS DE ENCARGADA |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
167 |
113 |
968 |
22/11/2017 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PAGO DE SERVICIOS DE PROFECIONALES |
$ 514,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
685 |
114 |
969 |
23/11/2017 |
JUANA LUCAY CAPAIRA |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO |
$ 142,627 |
BOLETA DE HONORARIOS |
49 |
115 |
970 |
23/11/2017 |
CAROL MEZA QUEZADA |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 97,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
116 |
971 |
23/11/2017 |
BEATRIZ CAYO CASTRO |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 1,080,540 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
117 |
972 |
23/11/2017 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS DE CIRUJANO |
$ 236,612 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
118 |
973 |
23/11/2017 |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 74,565 |
FACTURA ELECTRONICA |
29517 |
119 |
974 |
23/11/2017 |
SOC. DE ARTICULOS |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 556,444 |
FACTURA ELECTRONICA |
3033 |
120 |
975 |
23/11/2017 |
MANUEL RODOFO DIAZ BAHAM |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 840,247 |
FACTURA ELECTRONICA |
316 |
121 |
976 |
23/11/2017 |
AMILAB ARTICULOS MEDICOS |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 247,401 |
FACTURA ELECTRONICA |
48605 |
122 |
977 |
23/11/2017 |
RICHE CHILE LTDA |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 1,602,930 |
FACTURA ELECTRONICA |
521412 |
123 |
978 |
23/11/2017 |
FARMALATINA LTDA |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 190,162 |
FACTURA ELECTRONICA |
102227 |
124 |
979 |
23/11/2017 |
SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 99,960 |
FACTURA ELECTRONICA |
1271 |
125 |
980 |
23/11/2017 |
INTITUTO DE SALUD PUBLICA |
SERVICIO DE PROGAMA DE EVALUACION |
$ 651,802 |
FACTURA ELECTRONICA |
551192 |
126 |
981 |
23/11/2017 |
ITALO MANNIELLO GUGAMA |
PAGO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO |
$ 50,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
47 |
127 |
982 |
23/11/2017 |
CAMILA ALEJANDRA ORELLANA |
PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA |
$ 1,008,915 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
128 |
983 |
23/11/2017 |
BASTIAN JAVIER VEGA BARRE |
PAGO DE SERVICIOS KINESIOLOGO |
$ 1,009,809 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
129 |
984 |
23/11/2017 |
IMPORTADORA MEGA MARKET LTDA |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 296,584 |
FACTURA ELECTRONICA |
7183 |
130 |
985 |
23/11/2017 |
DIMINIQUE SEPULVEDA GONZALES |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 895,666 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
131 |
986 |
23/11/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS REMUNERACIONES |
$ 41,659,819 |
MEMORANDUM |
1120 |
132 |
987 |
23/11/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS VIATICOS |
$ 2,363,496 |
MEMORANDUM |
1071 |
133 |
988 |
23/11/2017 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 37,503 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
134 |
989 |
23/11/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 576,288 |
BOLETA DE HONORARIOS |
64 |
135 |
990 |
23/11/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 738,324 |
BOLETA DE HONORARIOS |
65 |
136 |
991 |
23/11/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 50,004 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
137 |
992 |
23/11/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 576,288 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
138 |
993 |
23/11/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES |
$ 1,260,630 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
139 |
994 |
23/11/2017 |
GERARDO ANTONIO VEGA NEIR |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 89,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
178 |
140 |
995 |
23/11/2017 |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA |
PAGO SERVICIOS DE CARGA |
$ 126,885 |
ORDEN DE COMPRA |
26033 |
141 |
996 |
23/11/2017 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVCIOS PROFECIONALES |
$ 779,930 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
142 |
997 |
23/11/2017 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVCIOS PROFECIONALES |
$ 1,004,902 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
143 |
998 |
23/11/2017 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERIA |
PAGO DE SERVCIOS PROFECIONALES |
$ 540,270 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
144 |
999 |
23/11/2017 |
BEATRIZ CAYO CASTRO |
PAGO DE SERVCIOS PROFECIONALES |
$ 1,152,576 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
145 |
1000 |
23/11/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
CORRESPONDE AL SERVICIO |
$ 154,660 |
FACTURA ELECTRONICA |
40625961 |
146 |
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TOTAL |
$ 117,129,611 |
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