N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
1004 |
06/12/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA |
$ 12,108,020 |
MEMORANDUM |
1122 |
2 |
1005 |
07/12/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE |
$ 108,150 |
MEMORANDUM |
1132 |
3 |
1006 |
07/12/2017 |
BROXIEL JARA VEGA |
SERVICIO DE REC ARGA TELEFONICA |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
890 |
4 |
1007 |
07/12/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE |
$ 304,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
9266782 |
5 |
1008 |
11/12/2017 |
PLASTIMAR LTDA. |
COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA REHABILITACION |
$ 279,535 |
FACTURA ELECTRONICA |
2768 |
6 |
1009 |
11/12/2017 |
COMERCIAL TOTAL PACK LTDA. |
COMPRA DE ROLLOS DISPENSADORES PARA LA ATENCION DE PACIENTES |
$ 523,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
25256 |
7 |
1010 |
11/12/2017 |
AIR LIQUIDE LTDA |
PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO |
$ 69,972 |
FACTURA ELECTRONICA |
195344 |
8 |
1011 |
11/12/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE SEGUNDA CATEGORIA |
$ 3,165,078 |
MEMORANDUM |
1121 |
9 |
1012 |
11/12/2017 |
COMERCIAL SAFARI LTDA |
COMPRA DE LUCES PARA REPARACION |
$ 132,000 |
FACTURA |
4907 |
10 |
1013 |
11/12/2017 |
REUTTER S.A |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS |
$ 55,335 |
FACTURA |
52281 |
11 |
1014 |
11/12/2017 |
VALTEK S.A. |
SUPLEMENTACION PARA LA OBLIGACION DE REACTIVOS |
$ 534,001 |
FACTURA ELECTRONICA |
128379 |
12 |
1015 |
11/12/2017 |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO |
PAGO DE INSUMOS MEDICOS |
$ 177,310 |
FACTURA ELECTRONICA |
9951 |
13 |
1016 |
11/12/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCIOS DEPARTAMENTO DE SALUD |
$ 5,161,707 |
MEMORANDUM |
1023 |
14 |
1017 |
13/12/2017 |
BROXIEL JARA VEGA |
SERVICIO DE REC ARGA TELEFONICA |
$ 30,000 |
MEMORANDUM |
1141 |
15 |
1018 |
13/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL |
$ 600,000 |
MEMORANDUM |
1143 |
16 |
1019 |
13/12/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD |
$ 767,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
22333166 |
17 |
1020 |
13/12/2017 |
COMERCIALIZADORA FABRICA |
COMPRA DE CHAQUETAS |
$ 250,114 |
FACTURA |
30555 |
18 |
1021 |
13/12/2017 |
CAROLINA CATALAN MARIN |
COMPRA DE 2 PENDONES |
$ 85,680 |
FACTURA |
84 |
19 |
1022 |
13/12/2017 |
CONSULTORA JUAN PABLO |
CURSO DE CAPACITACION |
$ 1,489,600 |
FACTURA |
41 |
20 |
1023 |
13/12/2017 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 720,360 |
BOLETA HONORARIO |
34 |
21 |
1024 |
13/12/2017 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 50,004 |
BOLETA HONORARIO |
33 |
22 |
1025 |
13/12/2017 |
JUANA LUCAY COPAIRA |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA FARMACIA DEL CESFAM |
$ 153,900 |
BOLETA HONORARIO |
50 |
23 |
1026 |
13/12/2017 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA FARMACIA DEL CESFAM |
$ 148,905 |
BOLETA ELECTRONICA |
22 |
24 |
1027 |
13/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD |
$ 662,169 |
MEMORANDUM |
1155 |
25 |
1028 |
13/12/207 |
VARIOS ACREEDORES |
DEVOLUCION DE GASTOS |
$ 194,596 |
MEMORANDUM |
1024 |
26 |
1029 |
14/12/2017 |
SOCOFAR S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 59,500 |
FACTURA |
7013624 |
27 |
1030 |
14/12/2017 |
ASCEND LABORATORIES SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 66,164 |
FACTURA |
59628 |
28 |
1031 |
14/12/2017 |
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 326,060 |
FACTURA |
448599 |
29 |
1032 |
14/12/2017 |
LABORATORIO ANDROMACO S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 53,550 |
FACTURA |
623469 |
30 |
1033 |
14/12/2017 |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 234,430 |
FACTURA |
43814 |
31 |
1034 |
14/12/2017 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 6,426 |
FACTURA |
26963 |
32 |
1035 |
15/12/2017 |
COMERCIALIZADORA KENDALL DE CHILE |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 53,550 |
FACTURA |
751 |
33 |
1036 |
15/12/2017 |
REUTTER S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 565,250 |
FACTURA |
505246 |
34 |
1037 |
15/12/2017 |
KARINA JARA STAPFER |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
1170 |
35 |
1038 |
15/12/2017 |
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CEFAM |
$ 140,451 |
FACTURA |
166652 |
36 |
1039 |
15/12/2017 |
COMPAÑÍA DE PETROLEOS |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM |
$ 8,000,000 |
FACTURA |
515703 |
37 |
1040 |
15/12/2017 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 454,223 |
FACTURA |
28186 |
38 |
1041 |
15/12/2017 |
SUFACTOR S.A. |
CURSO GENERAL DE COMPRAS PUBLICAS |
$ 513,000 |
FACTURA |
1720 |
39 |
1042 |
15/12/2017 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
PAGO DE INSUMOS MEDICOS |
$ 1,369,809 |
FACTURA |
385 |
40 |
1043 |
15/12/2017 |
INSTITUTO DE CAPACITACION |
CURSO REGIONAL DE VIOLENCIA |
$ 2,479,500 |
FACTURA |
56 |
41 |
1044 |
15/12/2017 |
INTERNACIONAL TELEMEDICAL |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 197,011 |
FACTURA |
22813 |
42 |
1045 |
15/12/2017 |
MARIA ELIANA TRONCOSO |
PAGO DE SERVICIOS DE ENCARGADA DE UN PROGRAMA M.C.C.S |
$ 540,000 |
BOLETA HONORARIO |
168 |
43 |
1046 |
15/12/2017 |
LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 871,031 |
BOLETA HONORARIO |
43 |
44 |
1047 |
15/12/2017 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO |
$ 428,969 |
BOLETA HONORARIO |
7 |
45 |
1048 |
15/12/2017 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO |
$ 414,758 |
BOLETA HONORARIO |
47 |
46 |
1049 |
15/12/2017 |
ANGELINY YAÑEZ ARAYA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LA UNIDAD DE LABORATORIO |
$ 450,000 |
BOLETA HONORARIO |
9 |
47 |
1050 |
15/12/2017 |
JOSE LUIS PIZARRO ARGANDOÑA |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO |
$ 307,623 |
BOLETA HONORARIO |
37 |
48 |
1051 |
15/12/2017 |
CARMEN AYAVIRE APALA |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO |
$ 315,000 |
BOLETA HONORARIO |
16 |
49 |
1052 |
15/12/2017 |
CAMILA ORELLANA |
PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL |
$ 1,008,291 |
BOLETA HONORARIO |
16 |
50 |
1053 |
15/12/2017 |
BASTIAN VEGA BARREDA |
PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGO |
$ 1,006,237 |
BOLETA HONORARIO |
28 |
51 |
1054 |
15/12/2017 |
LESLIE CHARCAS TICUNA |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE DIGITADORA |
$ 334,636 |
BOLETA HONORARIO |
12 |
52 |
1055 |
15/12/2017 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO |
$ 456,964 |
BOLETA HONORARIO |
67 |
53 |
1056 |
15/12/2017 |
KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM |
$ 935,868 |
BOLETA HONORARIO |
21 |
54 |
1057 |
15/12/2017 |
ROMINA VILLAROEL RIVERA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM |
$ 491,372 |
BOLETA HONORARIO |
10 |
55 |
1058 |
15/12/2017 |
GONZALO ARIAS ALQUINTA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM |
$ 514,489 |
BOLETA HONORARIO |
11 |
56 |
1059 |
15/12/2017 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCION DE EQUIPOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM |
$ 514,800 |
BOLETA HONORARIO |
686 |
57 |
1060 |
15/12/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 125,010 |
BOLETA HONORARIO |
73 |
58 |
1061 |
15/12/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 1,458,684 |
BOLETA HONORARIO |
71 |
59 |
1062 |
15/12/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 576,288 |
BOLETA HONORARIO |
72 |
60 |
1063 |
15/12/2017 |
MACARENA VELASQUEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ATENCION DE ENFERMERA |
$ 129,600 |
BOLETA HONORARIO |
22 |
61 |
1064 |
15/12/2017 |
EDENRED CHILE S.A. |
COMPRA DE ROPA DE SEGURIDAD |
$ 2,418,814 |
FACTURA |
102844 |
62 |
1065 |
15/12/2017 |
SERVICIOS DE INGENIERIA |
PAGO DE SERVICIOS PROVEEDOR |
$ 1,140,000 |
FACTURA |
30 |
63 |
1066 |
15/12/2017 |
OPTICA MONEDA LIMITADA |
COMPRA DE LENTES OPTICOS |
$ 466,707 |
FACTURA |
898 |
64 |
1067 |
15/12/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
$ 99,609 |
FACTURA |
64154 |
65 |
1068 |
15/12/2017 |
WALESKA JOFRE FLORES |
PAGO DE SEREVICIOS DE ATENCION A PACIENTES |
$ 166,920 |
BOLETA HONORARIO |
8 |
66 |
1069 |
15/12/2017 |
SIRIA ALFARO ALVAREZ |
PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POSTA RURAL DE MATILLA |
$ 405,000 |
BOLETA HONORARIO |
8 |
67 |
1070 |
15/12/2017 |
DOMINIQUE SEPULVEDA |
PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES |
$ 895,666 |
BOLETA HONORARIO |
31 |
68 |
1071 |
15/12/2017 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES |
$ 782,948 |
BOLETA HONORARIO |
46 |
69 |
1072 |
15/12/2017 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES |
$ 604,398 |
BOLETA HONORARIO |
45 |
70 |
1073 |
15/12/2017 |
CAROL MEZA QUEZADA |
PAGO DE SRVICIOS PROFESIONALES |
$ 24,300 |
BOLETA HONORARIO |
57 |
71 |
1074 |
15/12/2017 |
EDGAR CHARCAS CHALLAPA |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION A LOS VEHICULOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL |
$ 200,000 |
BOLETA HONORARIO |
12 |
72 |
1075 |
15/12/2017 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO |
$ 271,755 |
BOLETA HONORARIO |
9 |
73 |
1076 |
15/12/2017 |
JUANA LUCAY COPAIRA |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO |
$ 133,650 |
BOLETA HONORARIO |
51 |
74 |
1077 |
15/12/2017 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO |
$ 109,822 |
BOLETA HONORARIO |
51 |
75 |
1078 |
19/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES |
$ 88,013,966 |
MEMORANDUM |
1221 |
76 |
1079 |
19/12/2017 |
GONZALO ARIAS ALQUINTA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 199,037 |
BOLETA HONORARIO |
12 |
77 |
1080 |
19/12/2017 |
MARIEL BORQUEZ OXA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,223,359 |
BOLETA HONORARIO |
131 |
78 |
1081 |
19/12/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA |
COMPRA DE TRES ARBOLES NAVIDEÑOS |
$ 140,000 |
FACTURA |
64828 |
79 |
1082 |
19/12/2017 |
SANDRA MENESES RIOS |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO |
$ 29,497 |
BOLETA HONORARIO |
7 |
80 |
1083 |
19/12/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
ACTUALIZACION DE CHEQUE |
$ 997,992 |
CHEQUE |
2398 |
81 |
1084 |
19/12/2017 |
COMERCIAL LBF LTDA |
ACTUALIZACION DE CHEQUE |
$ 513,366 |
CHEQUE |
2382 |
82 |
1085 |
19/12/2017 |
ROMINA VILLAROEL RIVERA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 205,257 |
BOLETA HONORARIO |
12 |
83 |
1086 |
19/12/2017 |
ALEYDA GOMEZ AYCA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 550,462 |
BOLETA HONORARIO |
16 |
84 |
1087 |
20/12/2017 |
COMERCIAL A & B S.A. |
PAGO DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 42,563 |
FACTURA |
14370 |
85 |
1088 |
20/12/2017 |
AIR LIQUIDE LTDA |
COMPRA DE OXIGENO |
$ 136,612 |
FACTURA |
195471 |
86 |
1089 |
20/12/2017 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS |
$ 65,926 |
FACTURA |
203 |
87 |
1090 |
20/12/2017 |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS |
CURSO DE MODELO FAMILIAR DE SALUD |
$ 2,082,960 |
FACTURA |
1001974 |
88 |
1091 |
20/12/2017 |
VALTEK S.A. |
SUMINISTRO DE REPOSICION DE REACTIVOS |
$ 145,958 |
FACTURA |
130504 |
89 |
1092 |
20/12/2017 |
VALTEK S.A. |
SUMINISTRO DE REPOSICION DE REACTIVOS |
$ 1,797,327 |
FACTURA |
133838 |
90 |
1093 |
20/12/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,980,990 |
BOLETA HONORARIO |
70 |
91 |
1094 |
20/12/2017 |
MARIA TRONCOSO |
DEVOLUCION DE FONDOS, POR COMPRAS CON SUS PROPIOS PECULIOS |
$ 58,500 |
MEMORANDUM |
1056 |
92 |
1095 |
20/12/2017 |
VALTEK S.A. |
CONVENIO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM |
$ 341,217 |
FACTURA |
131611 |
93 |
1096 |
20/12/2017 |
CAMILA CORTES LOPEZ |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
$ 196,470 |
BOLETA HONORARIO |
25 |
94 |
1097 |
20/12/2017 |
SILVIA CISTERNA |
PAGO DE SERVICIOS DE PODOLOGA |
$ 180,000 |
BOLETA HONORARIO |
313 |
95 |
1098 |
20/12/2017 |
BROXIEL JARA VEGA |
SERVICIO DE REC ARGA TELEFONICA |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
1232 |
96 |
1099 |
20/12/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,152,576 |
BOLETA HONORARIO |
68 |
97 |
1100 |
20/12/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 25,002 |
BOLETA HONORARIO |
77 |
98 |
1101 |
20/12/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,098,504 |
BOLETA HONORARIO |
75 |
99 |
1102 |
20/12/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 576,288 |
BOLETA HONORARIO |
76 |
100 |
1103 |
20/12/2017 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 37,503 |
BOLETA HONORARIO |
37 |
101 |
1104 |
20/12/2017 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 720,360 |
BOLETA HONORARIO |
36 |
102 |
1105 |
20/12/2017 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 250,020 |
BOLETA HONORARIO |
73 |
103 |
1106 |
20/12/2017 |
MARISOLE GONZALEZ PINTO |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
$ 252,247 |
BOLETA TERCEROS |
130 |
104 |
1107 |
20/12/2017 |
REINALDO NUÑEZ BASTIAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGO |
$ 759,992 |
BOLETA HONORARIO |
11679 |
105 |
1108 |
20/12/2017 |
NATALIA LUZA CASTRO |
GIRO GLOBAL DE FONDO BAJO RENDICION |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
902 |
106 |
1109 |
21/12/2017 |
BROXIEL JARA VEGA |
GIRO GLOBAL DE FONDO BAJO RENDICION |
$ 679,066 |
DECRETO ALCALDICIO |
903 |
107 |
1110 |
27/12/2017 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 576,288 |
BOLETA HONORARIO |
35 |
108 |
1111 |
27/12/2017 |
BEATRIZ CAYO CASTRO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,098,504 |
BOLETA HONORARIO |
68 |
109 |
1112 |
27/12/2017 |
BEATRIZ CAYO CASTRO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 576,288 |
BOLETA HONORARIO |
69 |
110 |
1113 |
27/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL |
$ 400,000 |
MEMORANDUM |
1231 |
111 |
1114 |
28/12/2017 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,215,000 |
BOLETA HONORARIO |
132 |
112 |
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TOTAL |
$ 169,739,066 |
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