I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2018 - Diciembre - Decretos de Pago ?rea Salud


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 761 03/12/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 16,060,406 MEMORANDUM 929
2 762 03/12/2018 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL VISITA PAPAL, SEGUN MEMO N 913 Y ORDEN DE COMPRA N° 907562-134-CM18 $ 2,300,000 BOLETA ELECTRONICA 722223
3 763 10/12/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2° CATEGORIA, DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 2,050,142 MEMORANDUM 928
4 764 12/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 $ 4,122,240 MEMORANDUM 869
5 765 12/12/2018 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. COMPRA DE 1 NOTEBOOK PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-155-MC18 $ 379,990 FACTURA 346880
6 766 12/12/2018 CAROLINA CATALAN MARIN COMPRA DE UN PENDON PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD ´´ PROYECTO COMUNITARIO´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 73 $ 40,460 FACTURA ELECTRONICA 163
7 767 12/12/2018 MARIELA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE AMPOLLETAS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 198 $ 88,000 FACTURA ELECTRONICA 4641
8 768 13/12/2018 BROXIEL JARA VEGA GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE CUENTA A DISPOSICION DEL JEFE (S) BROXIEL JARA VEGA, PARA ATENDER LA COMPRA DE PERSIANAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 161 DEL 30/11/18 $ 240,000 DECRETO ALCALDICIO 161
9 769 13/12/2018 YERKO SALINAS TORO PAGO DE PLANILLA DE COMETIDO AL EXTRANJERO AL FUNCIONARIO YERKO SALINAS, EL CUAL REALIZO EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE ADULTOS MAYORES A LA CIUDAD DE TACNA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 6.659, 6.735 Y 6.789 $ 370,371 MEMORANDUM 956
10 770 13/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-136-CM18 $ 1,445,106 FACTURA 81056
11 771 13/12/2018 MUNNICH PHARMA MEDICINAL LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - JUNIO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 35 $ 185,116 FACTURA 47364
12 772 13/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 30/09/18 AL 30/10/18 $ 86,100 BOLETA ELECTRONICA 208210308
13 773 13/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONUSMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/10/18 AL 22/11/18 $ 140,300 BOLETA ELECTRONICA 11144687
14 774 13/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-144-MC18 $ 277,963 FACTURA 82126
15 775 13/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL 31/10/18 AL 29/11/18 Y 09/10/18 AL 09/11/18 $ 1,023,200 BOLETA ELECTRONICA 208261635
16 776 13/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN A LOS MEDICOS CIRUJANOS Y DENTISTA CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 $ 1,000,000 MEMORANDUM 947
17 777 13/12/2018 MARIA GUERRA BACIAN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA, PARA REALIZAR EL CONTROL DE SALUD INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS, REGISTRO DE LA FICHA CLAP A PACIENTES DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA DE ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 $ 364,933 BOLETA DE HONORARIOS 18
18 778 13/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA DE MATILLA DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/10/18 AL 03/11/18 $ 20,700 BOLETA ELECTRONICA 208280067
19 779 13/12/2018 IMPRENTA Y ENCUADERNACIONES OSCAR PATRICIO ALVAREZ VALDIVIA E.I.R.L. PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE 100 LIBROS A COLOR PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD EN SALUD RURAL (PROYECTO COMUNITARIO), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-142-MC18 $ 199,920 FACTURA 319
20 780 13/12/2018 INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO LABORAL PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE EL TALLER VULNERACION DE DERECHOS DEL NIÑO, BAJO EL PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD EN SALUD RURAL (CAPACITACION), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-171-CM18 $ 1,981,120 FACTURA 88
21 781 13/12/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE GUANTES NITRILO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-167-MC18 $ 316,000 FACTURA 836
22 782 17/12/2018 YERKO SALINAS TORO DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS GASTOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, CADA VEZ QUE ERAA ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO. $ 43,950 MEMORANDUM 948
23 783 17/12/2018 IMPRENTA Y ENCUADERNACIONES OSCAR PATRICIO ALVAREZ VALDIVIA E.I.R.L. COMPRA DE TARJETONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 71 $ 112,455 FACTURA 303
24 784 17/12/2018 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. COMPRA DE UN NOTEBOOK Y UN PROYECTOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL (PROYECTO COMUNITARIO), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-156-MC18 Y 907562-154-MC18 $ 639,980 FACTURA 346881
25 785 17/12/2018 DROGUERIA HOFMANN SAC . COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 186 $ 95,200 FACTURA 297816
26 786 17/12/2018 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 185 $ 447,797 FACTURA 27527
27 787 17/12/2018 NOVOFARMA SERVICE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 184 $ 368,900 FACTURA 204701
28 788 17/12/2018 LABORATRIO WYETH LLC COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 183 $ 66,640 FACTURA 75995
29 789 17/12/2018 MUNNICH PHARMA MEDICINAL LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 186 $ 273,700 FACTURA 68417
30 790 17/12/2018 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 181 $ 316,778 FACTURA 345485
31 791 17/12/2018 MADEGOM S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 169 $ 148,750 FACTURA 124287
32 792 17/12/2018 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 179 $ 219,079 FACTURA 9347
33 793 17/12/2018 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 166 $ 832,881 FACTURA 238226
34 794 17/12/2018 LABORATORIO SANDERSON S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 177 $ 18,564 FACTURA 1097367
35 795 17/12/2018 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 157 $ 320,943 FACTURA 28730
36 796 17/12/2018 SER. ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 158 $ 694,960 FACTURA 46916
37 797 17/12/2018 SOC. COMERCIAL BJ SPA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 165 $ 185,640 FACTURA 2492
38 798 17/12/2018 CEGAMED CHILE S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 168 $ 95,795 FACTURA 32185
39 799 17/12/2018 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 98 $ 497,866 FACTURA 8078137
40 800 17/12/2018 ACRUX LABS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 153 $ 171,122 FACTURA 25869
41 801 17/12/2018 LABORATORIO SANDERSON S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 156 $ 246,806 FACTURA 1098850
42 802 18/12/2018 ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA COMPRA DE INSUMOS ALIMNETICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-170-CM18 $ 878,254 FACTURA 11015
43 803 18/12/2018 INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA PAGO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA UNIDAD DE URGENCIA Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-138-MC18 $ 214,200 FACTURA 413
44 804 18/12/2018 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. COMPRA DE 01 LAPTOP PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FFAMILIAR Y COMUNITARIA DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-145-CM18 $ 96,686 FACTURA 40207
45 805 18/12/2018 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA COMPRA DE GUANTES DE NITRILO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-40-SE18 $ 362,831 FACTURA 230
46 806 18/12/2018 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA Y BODEGA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-115-SE18 $ 52,241 FACTURA 198600
47 807 18/12/2018 PHARMATRADE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 162 $ 672,231 FACTURA 75714
48 808 18/12/2018 LABORATORIO BAMBERG LIMITADA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 167 $ 673,302 FACTURA 4534
49 809 18/12/2018 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 173 $ 297,500 FACTURA 846092
50 810 18/12/2018 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 176 $ 189,210 FACTURA 2085241
51 811 18/12/2018 LABORATORIO VALMA S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 159 $ 292,740 FACTURA 28940
52 812 18/12/2018 DIFEM LABORATORIOS S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 160 $ 22,015 FACTURA 91118
53 813 18/12/2018 LABORATORIO PASTEUR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 155 $ 88,655 FACTURA 505725
54 814 18/12/2018 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION N° 4 BAJO RENDICION DE CUENTA, A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 13 DEL 08/02/18 $ 240,460 RENDICION 4
55 815 18/12/2018 COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA COMPRA DE UN EQUIPO DE FUTBOL PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SAUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-151-MC18 $ 399,952 FACTURA 177
56 816 18/12/2018 MEDIPLEX S.A COMPRA DE 2 RESUITADOR NEONATAL Y 2 RESUCITADOR PEDIATRICO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-149-CM18 $ 448,868 FACTURA 97201
57 817 18/12/2018 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-172-CM18 $ 186,748 FACTURA 110685
58 818 18/12/2018 CARMEN AMARO GOMEZ COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PPROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-132-MC18 $ 192,678 FACTURA 171
59 819 18/12/2018 VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVO COMPATIBLES PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-78-SE18 $ 5,334,444 FACTURA 148761
60 820 18/12/2018 VALTEK S.A. COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS COMPATIBLES PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-41-SE18 $ 54,306 FACTURA 147344
61 821 18/12/2018 VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-174-SE17 $ 708,568 FACTURA 130942
62 822 18/12/2018 VALTEK S.A. PAGO DE SERVICIOS DE COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-4-SE18 $ 84,398 FACTURA 141521
63 823 18/12/2018 B. BRAUN MEDICAL SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 175 $ 57,120 FACTURA 534645
64 824 18/12/2018 LUXYPHARMA SPA COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 172 $ 129,710 FACTURA 9243
65 825 18/12/2018 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 170 $ 105,910 FACTURA 362244
66 826 18/12/2018 INDUSTRIAL Y COM. BAXER DE CHILE LTDA COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 174 $ 98,175 FACTURA 471822
67 827 18/12/2018 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST - 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 161 $ 149,583 FACTURA 100186
68 828 18/12/2018 SOC ORIENTAL SERVICE LTDA COMPRA DE REPUESTOS COMPATIBLES PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-160-SE18 $ 484,970 FACTURA 7029
69 829 18/12/2018 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE LA AMBULANCIA FORD F450, DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-163-SE18 $ 2,361,139 FACTURA 864
70 830 18/12/2018 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA FORD F450, DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-164-SE18 $ 1,041,191 FACTURA 873
71 831 18/12/2018 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTOS DE PASAJES, A LA FUNCIONARIA MARIA ELIANA TRONCOSO, QUIEN CANCELO CON SUS PROPIOS PECUNIOS LOS GASTOS ANTES MENCIONADOS $ 35,600 MEMORANDUM 934
72 832 18/12/2018 ELIZABETH SOTO MENESES PRESTACIONES DE SERVICOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. $ 150,750 BOLETA DE HONORARIOS 35
73 833 18/12/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 11 HORAS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 $ 791,580 BOLETA DE HONORARIOS 79
74 834 18/12/2018 CAMILA CORTES LOPEZ PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO, EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA) Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 23 NOVIEMBRE 2018 $ 296,793 BOLETA DE HONORARIOS 40
75 835 18/12/2018 MARIA GUARACHE ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, EN LA UNIDAD DE URGENCIA, CON RESPECTIVOS TURNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM, POR LOS DIAS 22 Y 26 DE NOVIEMBRE 2018 $ 369,900 BOLETA DE HONORARIOS 33
76 836 18/12/2018 CHARCAS CHALLAPA EDGARD ISIDRO PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE. $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 24
77 837 18/12/2018 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2018. $ 527,670 BOLETA DE HONORARIOS 717
78 838 18/12/2018 ALEYDA GOMEZ AYCA PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (3 HORAS) DESPUES DE LA JORNADA LABORAL Y LOS DIAS SABADOS (4 HORAS), CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. $ 589,199 BOLETA DE HONORARIOS 21
79 839 18/12/2018 JUAN AMPUERO MALEBRAN PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR EN LA POSTA RURAL DE MATILLA, LUNES A VIERNES 3 HORAS DESDE LAS 17:00 A 20:00 HORAS Y SABADO A DOMINGO DE LLAMADO, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. $ 300,000 BOLETA DE HONORARIOS 24
80 840 18/12/2018 CAMILA ALEJANDRA ORELLANA GALVEZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, PARA POTENCIAR EL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA SALA DE ESTIMULACION DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DESDE EL DIA 27 NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2018 $ 86,400 BOLETA DE HONORARIOS 31
81 841 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO COMO HONORARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 2,464,012 BOLETA DE HONORARIOS 59
82 842 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CIRUJANO DENTISTA A LOS FUNCIONARIOS CONTRATADO A BASE DE HONORARIO POR EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018 $ 1,321,393 BOLETA DE HONORARIOS 144
83 843 18/12/2018 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
84 844 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA Y TERAPEUTA OCUPACIONAL A LAS FUNCIONARIAS CONTRATADAS A BASE DE HONORARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, BAJO EL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018. $ 2,017,386 BOLETA DE HONORARIOS 127
85 845 18/12/2018 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. $ 468,389 BOLETA DE HONORARIOS 79
86 846 18/12/2018 MARIA GUERRA BACIAN PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA, PARA REALIZAR EL CONTROL DE SALUD INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS, REGISTRO DE LA FICHA CLAP A PACIENTES DEL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA DE ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 364,933 BOLETA DE HONORARIOS 19
87 847 18/12/2018 PEDRO MIRANDA OXA PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO INDUSTRIAL, ENCARGADO DE LOS CONVENIOS DEL SERVICIOS DE SALUD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 36
88 848 18/12/2018 RODRIGO FLORES OSORIO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2018 $ 750,000 BOLETA DE HONORARIOS 1226
89 849 18/12/2018 TORO RAMIREZ ISABEL CAROLINA PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN EL BOX DENTAL DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA), CORRESPONDIENTE DEL 03 DE OCTUBRE HASTA 29 DE NOVIEMBRE 2018 $ 72,000 BOLETA DE HONORARIOS 28
90 850 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LOS MEDICOS CIRUJANOS, TURNO DE LUNES A SABADO Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICICEMBRE 2018 $ 7,414,020 BOLETA DE HONORARIOS 55
91 851 18/12/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA JUNAEB AÑO 2018, A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 $ 1,942,162 BOLETA DE HONORARIOS 83
92 852 18/12/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN LA VILLA FREI, A LA PROFESIONAL CIRUJANO DENTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 200,000 MEMORANDUM 1037
93 853 18/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE AGUINALDO DE NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CONTRATADOS BAJO LOS SERVICIOS DE HONORARIO $ 513,195 MEMORANDUM 1028
94 854 19/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE $ 101,623,009 PLANILLA 12
95 855 19/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNOLOGO MEDICO Y ENFERMERA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 1,470,001 BOLETA DE HONORARIOS 10
96 856 26/12/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 92 CONSULTAS DE MORBILIDAD Y 4 PROTESIS A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 940,946 BOLETA DE HONORARIOS 85
97 857 26/12/2018 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 11 HORAS SEMANALES, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 $ 393,684 BOLETA DE HONORARIOS 84
98 858 26/12/2018 RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 134 CONSULTAS DE MORBILIDAD Y 2 PROTESIS A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.- $ 1,127,437 BOLETA ELECTRONICA 10
99 TOTAL $ 182,823,417
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