N° |
Nº |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
1 |
852 |
02/12/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CESFAM Y DESAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 |
$ 56,106,907 |
MEMORANDUM |
1012 |
2 |
2 |
853 |
04/12/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECT |
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CESFAM DE PICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01-10-2019 AL 30-10-2019, SEGUN MEMO 1013-2019 Y BE-241597470 |
$ 1,106,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
241597470 |
3 |
3 |
854 |
04/12/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
SERVICIO CONSUMO TELEFONIA FIJA Y ACCESO DE INTERNET SEGUN FACTURA 44495433, DEL DESAM,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 20-10-2019 AL 19-11-2019, SEGUN MEMORANDUM 1014-2019 |
$ 143,850 |
FACTURA ELECTRONICA |
44495433 |
4 |
4 |
855 |
04/12/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/10/2019 AL 16/11/2019, SEGUN MEMORANDUM 1015-2019 Y BE/13006904 |
$ 1,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
13006904 |
5 |
5 |
856 |
04/12/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESAM DE LA COMUNA DE PICA, DESDE EL 23-10-2019 AL 21-11-2019, SEGUN MEMORANDUM 1021/2019 Y BE-13051392 |
$ 231,050 |
BOLETA ELECTRONICA |
13051392 |
6 |
6 |
857 |
04/12/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, A CARGO DEL DESPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMORANDUM 1019-2019 Y BE-13026630, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21-10-2019 AL 19-11-2019 |
$ 189,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
13026630 |
7 |
7 |
858 |
04/12/2019 |
VALTEK S.A. |
COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-75-MC19 |
$ 9,594,131 |
FACTURA ELECTRONICA |
163559 |
8 |
8 |
859 |
04/12/2019 |
VALTEK S.A. |
COMPRA DE REACTIVOS LABORATORIO CLINICO ULTIMO TRIMESTRE 2019, SEGUN CERTIFICADO N°264 Y ORDEN DE COMPRA N°907564-127-SE-19 |
$ 7,045,257 |
FACTURA ELECTRONICA |
168567 |
9 |
9 |
860 |
04/12/2019 |
VALTEK S.A. |
COMPRA DE REACTIVOS CALIBRADORES LABORATORIO CLINICO, SEGUN CERTIFICSDO 315 Y OC/907562-173-SE19 |
$ 786,783 |
FACTURA ELECTRONICA |
170887 |
10 |
10 |
863 |
04/12/2019 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE UN ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DOCTORA DANIELA FUENTES RODRIGUEZ, CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 327, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA DICHA ASIGNACION. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
1024 |
11 |
11 |
864 |
04/12/2019 |
SEBASTIAN VILLANUEVA BONI |
PAGO DE UN ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DOCTOR SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA, CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 063, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA DICHA ASIGNACION. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
1025 |
12 |
12 |
865 |
04/12/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONA |
PAGA IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 |
$ 17,261,908 |
MEMORANDUM |
1026 |
13 |
13 |
866 |
04/12/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA R |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 |
$ 3,151,690 |
MEMORANDUM |
1027 |
14 |
14 |
867 |
04/12/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS PERSONAL CESFAM Y DESAM DEVENGADOS DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2019 |
$ 2,245,560 |
MEMORANDUM |
1020 |
15 |
15 |
868 |
06/12/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECT |
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS BE-242209561 DESDE 09-10-2019 AL 08-11-2019 AL 09-10-2019, BE-242209562 DESDE 09-10-2019 AL 08-11-2019, BE-242216257 DESDE 02-10-2019 AL 02-11-2019. |
$ 244,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
242209561 |
16 |
16 |
869 |
06/12/2019 |
JOSE ANTONIO MAMANI MAMAN |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LA UNIDAD DE SOME DE LA POSTA DE MATILLA DEL CESFAM, POR 22 HORAS SEMANALES, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, POR LOS DIAS 02 03, Y 04 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1030-2019 |
$ 37,800 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
85 |
17 |
17 |
870 |
06/12/2019 |
GRACIELA VARELA FLORES |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE 16 FICHAS CLAPS DE PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLECENTES REALIZADAS EN LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM N°1035-2019 Y BHE-13 |
$ 124,978 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
13 |
18 |
18 |
871 |
06/12/2019 |
GRACIELA VARELA FLORES |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE TALLERES GESTANTES ´EDUCATIVOS PRENATALES´ DE PROGRAMA DE APOYO L DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES REALIZADASEN LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM N°1036-2019 Y BHE-12 |
$ 18,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
12 |
19 |
19 |
872 |
06/12/2019 |
PAULA MANTON ZUÑIGA |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE TALLER ´NADIE ES PERFECTO´ Y TALLER ´GESTANTES DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM N°1037-2019 Y BHE-25 Y 26 |
$ 198,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
25 |
20 |
20 |
873 |
06/12/2019 |
CAROL MEZA QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE TALLERES ´NADIE ES PERFECTO Y TALLER GESTANTE DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM N°1038-2019 Y BHE-68 Y 69 |
$ 252,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
68 |
21 |
21 |
862 |
10/12/2019 |
ADRIAN VALLEJOS PALMA |
APERTURA DE FONDO GLOBAL EN EFECTIVO AL SR, ADRIAN VALLEJOS PALMA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS Y MALETA DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, SEGUN MEMORANDUM 1022/2019. |
$ 160,000 |
MEMORANDUM |
1022 |
22 |
22 |
874 |
10/12/2019 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQ |
COMPRA DE 01 PENDON ROLLER PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, SEGUN FACTURA 3279 Y OC 552 |
$ 41,650 |
FACTURA ELECTRONICA |
3279 |
23 |
23 |
875 |
10/12/2019 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQ |
COMPRA DE 03 PENDONES ROLLER PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, SEGUN FE-3278 Y OC 551 |
$ 124,950 |
FACTURA ELECTRONICA |
3278 |
24 |
24 |
876 |
10/12/2019 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A |
COMPRA RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE URGENCIA, SEGUN CERTIFICADO N°295, FE-299968 Y OC-514 |
$ 139,944 |
FACTURA ELECTRONICA |
299968 |
25 |
25 |
877 |
10/12/2019 |
APRO LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN CERTIFICADO N°300 Y OC N°907562-162-CM19 Y FE-1934501 |
$ 933,543 |
FACTURA ELECTRONICA |
1934501 |
26 |
26 |
878 |
10/12/2019 |
ECOLAB S.A |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN CERTIFICADO N°299 Y OC N°907562-161-CM19, FE-1519405 |
$ 541,166 |
FACTURA ELECTRONICA |
1519405 |
27 |
27 |
879 |
10/12/2019 |
ASCEND LABORATORIES SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN CERTIFICADO N°267 Y ORDEN DE COMPRA N°907562-141-MC19 Y FE-91742 |
$ 183,855 |
FACTURA ELECTRONICA |
91742 |
28 |
28 |
880 |
10/12/2019 |
CLINICAL MARKET S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°907562-104-MC19 Y CERTIFICADO N°232 Y FE-134289 |
$ 437,563 |
FACTURA ELECTRONICA |
134289 |
29 |
29 |
881 |
10/12/2019 |
SOC. COM. E INV. RUBEN CA |
COMPRA DE SONDAS FOLEY 18 PARA EL FUNCIONAMIENTODE LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°467 Y FE-7798 |
$ 110,813 |
FACTURA ELECTRONICA |
7798 |
30 |
30 |
882 |
10/12/2019 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, SEGUN FE-1961Y OC-907562-172-CM19 |
$ 345,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1961 |
31 |
31 |
883 |
10/12/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, SEGUN CERTIFICADO N°290 , OC N°907562-155-MC19 Y FE-301 |
$ 299,705 |
FACTURA ELECTRONICA |
301 |
32 |
32 |
884 |
13/12/2019 |
CARLOS MUÑOZ SAEZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL DOCTOR CARLOS SAEZ, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CENTRODE SALUD FAMILIAR DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN LOS ANTECEDENTES EN EL DECRETO ALCALDICIO 034 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2019, MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA DICHA ASIGNACION. |
$ 400,000 |
MEMORANDUM |
1034 |
33 |
33 |
885 |
13/12/2019 |
ETHON PHARMACEUTICALS LTD |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°907562-9-L119 Y CERTIFICADO 254 |
$ 562,061 |
FACTURA ELECTRONICA |
182883 |
34 |
34 |
886 |
13/12/2019 |
MARJORY PASTEN HENRIQUEZ |
APERTURA DE FONDO GLOBAL EN EFECTIVO A LA SRA MARJORIE PASTEN HENRIQUEZ, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR COMPRAS DE CAJAS ORGANIZADORA Y OTROS INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AGL CAMPAÑA DE INVIERNO, MEMORANDUM 1050-2019 |
$ 240,000 |
MEMORANDUM |
1050 |
35 |
35 |
887 |
13/12/2019 |
INTERNATIONAL TELEMEDICAL |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFIA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFISIARIOS DE FONASADEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 261 DEL 03-04-2019, MEMORANDUM 1055, FE-30264, OC N° 907562-186-SE19 Y N°907562-187-SE19 |
$ 1,491,380 |
FACTURA ELECTRONICA |
30264 |
36 |
36 |
888 |
13/12/2019 |
ELECTROMEDICINA BIO-POERS |
COMPRA DE INSUMOS ARA EL DESSARROLLO DEL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL, CABE SEÑALAR QUE EL PROVEEDOR TIENE UN PROBLEMA CON EL PORTAL DE INGRESO CHILEPROVEEDORES, POR LO QUE NO SE PUEDE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, SIN EMBARGO LLEGARON CONFERME LOS INSUMOS SOLICITADOS, MEMORANDUM 1059, FE-8792 Y OC N°907562-154-MC19 |
$ 197,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
8792 |
37 |
37 |
889 |
13/12/2019 |
SUBSECRETARIA DE SALUD PU |
PAGO DE MULTA SEGUN RESOLUCION N°19011015 DE FECHA 12-09-2019, SUMARIO SANITARIO N°161EXP265 DE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGION DE TARAPACA, SEGUN CLAUSULA PRIMERO: SE APLICA MULTA DE 20 UTM AL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, EGUN MEMORANDUM 1057/2019 |
$ 992,400 |
RESOLUCION |
19011015 |
38 |
38 |
890 |
13/12/2019 |
ENRIQUE SEGUNDO DEL CARME |
PAGO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES DE ATENCIONES DE SALUD (REAS) DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°495 DEL 05-06-2019, SEGUN MEMORANDUM N°1056 Y FE-1689, OC N°90562-201-SE19 |
$ 296,251 |
FACTURA ELECTRONICA |
1689 |
39 |
39 |
891 |
13/12/2019 |
ENRIQUE SEGUNDO DEL CARME |
PAGO RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES DE ATENCIONES DE SALUD (REAS) DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°495 DEL 05-06-2019, SEGUN MEMORANDUM N°1056 Y FE-1693, OC N°907562-208-SE19 |
$ 296,284 |
FACTURA ELECTRONICA |
1693 |
40 |
40 |
892 |
16/12/2019 |
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIM |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA SEGUN CERTIFICADO N°274 Y OC N°502 |
$ 82,646 |
FACTURA ELECTRONICA |
18229 |
41 |
41 |
893 |
16/12/2019 |
MEDINOVA LIMITADA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°361 Y OC N°571 |
$ 121,975 |
FACTURA ELECTRONICA |
11166 |
42 |
42 |
894 |
16/12/2019 |
PHARMATRADE S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°362 Y OC N°572 |
$ 374,850 |
FACTURA ELECTRONICA |
102694 |
43 |
43 |
895 |
16/12/2019 |
DIFEM LABORATORIOS S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°363 Y OC N°573 |
$ 158,451 |
FACTURA ELECTRONICA |
264640 |
44 |
44 |
896 |
16/12/2019 |
SOC. COMERCIAL IMPROFAR L |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°364 Y OC N°574 |
$ 10,115 |
FACTURA ELECTRONICA |
7719 |
45 |
45 |
897 |
16/12/2019 |
LABORATORIO BIOSANO S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°365 Y OC N°575 |
$ 175,525 |
FACTURA ELECTRONICA |
157931 |
46 |
46 |
898 |
16/12/2019 |
PHARMA INVESTI DE CHILE S |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°366 Y OC N°576 |
$ 119,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
896256 |
47 |
47 |
899 |
16/12/2019 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES P |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°367 Y OC N°577 |
$ 46,410 |
FACTURA ELECTRONICA |
55252 |
48 |
48 |
900 |
16/12/2019 |
SANOFI AVENTIS DE CHILE S |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°369 Y OC N°579 |
$ 94,605 |
FACTURA ELECTRONICA |
2108708 |
49 |
49 |
901 |
16/12/2019 |
NOVARTIS CHILE S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°370 Y OC N°580 |
$ 495,412 |
FACTURA ELECTRONICA |
559727 |
50 |
50 |
902 |
16/12/2019 |
CHEMOPHARMA S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°371 Y OC N°581 |
$ 648,291 |
FACTURA ELECTRONICA |
328630 |
51 |
51 |
903 |
16/12/2019 |
INDUSTRIAL Y COM. BAXER D |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°374 Y OC N°584 |
$ 103,530 |
FACTURA ELECTRONICA |
522867 |
52 |
52 |
904 |
16/12/2019 |
MUNNICH PHARMA MEDICINAL |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°375 Y OC N°585 |
$ 339,150 |
FACTURA ELECTRONICA |
115348 |
53 |
53 |
905 |
16/12/2019 |
SOCOFAR S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°376 Y OC N°586 |
$ 201,110 |
FACTURA ELECTRONICA |
9154692 |
54 |
54 |
906 |
16/12/2019 |
LABORATORIO SANDERSON S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°379 Y OC N°587 |
$ 495,040 |
FACTURA ELECTRONICA |
1223346 |
55 |
55 |
907 |
16/12/2019 |
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°378 Y OC N°588 |
$ 152,082 |
FACTURA ELECTRONICA |
569157 |
56 |
56 |
908 |
16/12/2019 |
MEDBIOTEC SOCIEDAD POR AC |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°377 Y OC N°589 |
$ 37,723 |
MEMORANDUM |
1078 |
57 |
57 |
909 |
16/12/2019 |
INSTITUTOS SANITAS S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°380 Y OC N°590 |
$ 296,310 |
FACTURA ELECTRONICA |
523756 |
58 |
58 |
910 |
16/12/2019 |
ARAMA NATURAL PRODUCTS DI |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°381 Y OC N°591 |
$ 143,813 |
FACTURA ELECTRONICA |
85190 |
59 |
59 |
911 |
17/12/2019 |
FARMA STORAGE SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°383 Y OC N°593 |
$ 966,637 |
FACTURA ELECTRONICA |
37812 |
60 |
60 |
912 |
17/12/2019 |
OPKO CHILE S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°385 Y OC N°595 |
$ 130,186 |
FACTURA ELECTRONICA |
399313 |
61 |
61 |
913 |
17/12/2019 |
LABORATORIO SILESIA SA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°386 Y OC N°596 |
$ 342,363 |
FACTURA ELECTRONICA |
369990 |
62 |
62 |
914 |
17/12/2019 |
WINPHARM SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°389 Y OC N°600 |
$ 143,656 |
FACTURA ELECTRONICA |
112765 |
63 |
63 |
915 |
17/12/2019 |
LUXYPHARMA SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°382 Y OC N°592 |
$ 239,821 |
FACTURA ELECTRONICA |
29152 |
64 |
64 |
916 |
17/12/2019 |
SALCOBRAND S.A. |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, SEGUN OC-549 |
$ 126,892 |
FACTURA ELECTRONICA |
3797548 |
65 |
65 |
917 |
17/12/2019 |
MAURICIO ALFARO ALEGRIA P |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, ORDEN DE COMPRA N°907562-102-MC19, CERTIFICADO N°229 |
$ 423,812 |
FACTURA ELECTRONICA |
31823 |
66 |
66 |
918 |
17/12/2019 |
LABORATORIO HOSPIFARMA CH |
COMPRA DE SULFADIAZINA PARA USUARIOS CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°994 DEL 08-11-2019, MEMORANDUM N°1087 Y FE-123872, OC N°907562-170-SE19 |
$ 178,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
123872 |
67 |
67 |
919 |
17/12/2019 |
COMERCIAL LBF LTDA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENABAST, MES DE NOVIEMBRE 2019, CERTIFICADO N°344 Y OC N°554 |
$ 281,145 |
FACTURA ELECTRONICA |
185206 |
68 |
68 |
921 |
17/12/2019 |
LUXYPHARMA SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, MES DE NOVIEMBRE 2019, CERTIFICADO N°346 Y OC N°556 |
$ 271,320 |
FACTURA ELECTRONICA |
29147 |
69 |
69 |
922 |
17/12/2019 |
BIOMEDIKA SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENABAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°347 Y OC N°557 |
$ 133,661 |
FACTURA ELECTRONICA |
11043 |
70 |
70 |
923 |
17/12/2019 |
SOC. IMPORTADORA OPTIVISI |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°348 Y OC N°558 |
$ 23,681 |
FACTURA ELECTRONICA |
43878 |
71 |
71 |
924 |
17/12/2019 |
DIFEM LABORATORIOS S.A. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°349 Y OC N°559 |
$ 126,721 |
FACTURA ELECTRONICA |
264660 |
72 |
72 |
925 |
17/12/2019 |
BIOMEDIKA SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°350 Y OC N°560 |
$ 289,170 |
FACTURA ELECTRONICA |
11211 |
73 |
73 |
926 |
17/12/2019 |
SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°351 Y OC N°561 |
$ 16,065 |
FACTURA ELECTRONICA |
10779 |
74 |
74 |
927 |
17/12/2019 |
MADEGOM S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°352 Y OC N°562 |
$ 109,421 |
FACTURA ELECTRONICA |
169397 |
75 |
75 |
928 |
17/12/2019 |
TECNIKA S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°354 Y OC N°563 |
$ 134,470 |
FACTURA ELECTRONICA |
86614 |
76 |
76 |
929 |
17/12/2019 |
SOC. COMERCIAL BJ SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°353 Y OC N°564 |
$ 18,564 |
FACTURA ELECTRONICA |
33491 |
77 |
77 |
930 |
17/12/2019 |
B. BRAUN MEDICAL SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°355 Y OC N°565 |
$ 128,777 |
FACTURA ELECTRONICA |
611035 |
78 |
78 |
931 |
17/12/2019 |
COM. VITALSEC MARIA DE LO |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°356 Y OC N°566 |
$ 831,810 |
FACTURA ELECTRONICA |
14972 |
79 |
79 |
932 |
17/12/2019 |
HELIOS S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°358 Y OC N°568 |
$ 182,011 |
FACTURA ELECTRONICA |
574705 |
80 |
80 |
933 |
17/12/2019 |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LT |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°359 Y OC N°569 |
$ 416,072 |
FACTURA ELECTRONICA |
17908 |
81 |
81 |
934 |
17/12/2019 |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EX |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION CENEBAST, MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CERTIFICADO N°360 Y OC N°570 |
$ 163,863 |
FACTURA ELECTRONICA |
159792 |
82 |
82 |
935 |
18/12/2019 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA INSUMOS DENTALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA, SEGUN CERTIFICADO N°270 Y OC N°907562-145-MC19 |
$ 470,526 |
FACTURA ELECTRONICA |
1915 |
83 |
83 |
936 |
18/12/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE SALUD (CESFAM Y DESAM), DEVENGADOS DESDE EL 631 DE OCTUBRE HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM N°1111/2019 |
$ 2,376,551 |
MEMORANDUM |
1111 |
84 |
84 |
937 |
20/12/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO AGUINALDO DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL A HONORARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, DICIEMBRE 2019 |
$ 561,529 |
MEMORANDUM |
1127 |
85 |
85 |
938 |
20/12/2019 |
JESSICA CHALLAPA CHERIFF |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA EJECUCION DEL TALLER NADIE ES PERFECTO, DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES REALIZADAS LOS DIAS, 11-11, 14-11, 15-11, 21-11 Y 22-11, CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2019 |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
59 |
86 |
86 |
939 |
20/12/2019 |
FERNANDA SILVA TELLO |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA 2019, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1118-2019 Y BE-26 |
$ 641,979 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
26 |
87 |
87 |
940 |
20/12/2019 |
PAULA MANTON ZUÑIGA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DEL TALLER NADIE ES PERFECTO Y TALLER GESTANTES DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1119-2019 Y BE-27 Y 28 |
$ 117,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
27 |
88 |
88 |
941 |
20/12/2019 |
GRACIELA VARELA FLORES |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ARA LA EJECUCION DE TALLERES GESTANTES EDUCATIVOS PRENATALES, DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES REALIZADAS EN LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1120-2019 Y BE-14 |
$ 36,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
14 |
89 |
89 |
942 |
20/12/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CESFAM PICA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DESPUES DEL CORTE DEL 21-12-2019, SEGUN MEMORANDUM 1121-2019 Y BE-177 Y 178 |
$ 803,949 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
177 |
90 |
90 |
943 |
20/12/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO PARA ATENCION PRIMARIA EN EL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMPAÑA INVIERNO-DEMANDA SISTENCIAL 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1122-2019 Y BE-176 |
$ 158,400 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
176 |
91 |
91 |
944 |
20/12/2019 |
SEBASTIAN VILLANUEVA BONI |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 4 ALTA INTEGRAL DE ADULTO MAYOR 60 AÑOS, A PAIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2019, COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1123-2019 Y BH-28 |
$ 1,000,188 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
28 |
92 |
92 |
945 |
20/12/2019 |
PATRICIA SILVANA MAMANI Q |
PAGO PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DEL TALLER NADIE ES PERFECTO, DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES REALIZADAS LOS DIAS 11-11, 14-11, 15-11, 21-11 Y 22-11, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1124 Y BH-12 |
$ 135,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
12 |
93 |
93 |
946 |
20/12/2019 |
CAROL MEZA QUEZADA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA EJECUCION DE TALLERES NADIE ES PERFECTO Y TALLER GESTANTE D PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES SISTENCIALES, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1125-2019 Y BH-70-71 |
$ 117,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
71 |
94 |
94 |
947 |
20/12/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UNA HORA MENSUAL FALTANTE DEL MES DE NOVIEMBRE, REALIZADAS EN EXTENCION HORARIA COMO MEDICO GESTOR PARA DISMINUCION DE HORAS DE ESPERA, EN EL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA 2019, DESPUES DEL CORTE DEL 21-11-2019, SEGUN MEMORANDUM 1126-2019 Y BHE-183 |
$ 9,501 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
183 |
95 |
95 |
948 |
20/12/2019 |
NATALIA CAMILA DE LOURDES |
PAGO PRESTACION E SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ENTRE EL SSI Y LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, PARA LA EJECUCION DE PLANES DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMATICO DE DROGAS Y ALCOHOL, 2DO SEMESTRE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CABE SEÑALAR QUE TOTAL NO COINCIDE CON LO ESTIPULADO, DEBIDO A DESCUENTOS POR ATRASOS E INASISTENCIAS, SEGUN MEMORANDUM 1146-2019 Y BH-28 |
$ 1,093,206 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
28 |
96 |
96 |
949 |
20/12/2019 |
LUCIA ALVARADO ALCAYAGA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA COMO MONITORA PROFESIONAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENTRE EL SSI Y LA I.M. DE PICA, PARA LA EJECUCION DE PLANES DE TRATAMIENTOS PARA PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMATICO DE DROGAS Y ALCOHOL, 2DO SEMESTRE 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1147/2019 Y BH-50 |
$ 495,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
50 |
97 |
97 |
950 |
20/12/2019 |
PATRICIA SILVANA MAMANI Q |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONAL DE EDUCADORA PARVULOS, EL EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1148 Y BH-13 |
$ 948,528 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
13 |
98 |
98 |
951 |
20/12/2019 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN LA SALUD RURAL, CORRESPONTE AL MES DE DIDIEMBRE 2019 |
$ 490,353 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
91 |
99 |
99 |
952 |
20/12/2019 |
CAMILA ALDANA MORALES |
PAGO PRESTACIONE DE SERVICIO PROFESIONAL DE TRABAJADORA SOCIALPOR 33HRS SEMANALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1153-2019 Y BH-14 |
$ 675,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
14 |
100 |
100 |
953 |
20/12/2019 |
RODRIGO DURAN PINO |
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 17 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES CORRESPONDIENTES A MAS SONRISAS Y 3 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HOMBRE ESCASOS RECURSOS, PARA PACIENTES BENEFISIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1154-2019 Y BHE-104 |
$ 3,215,106 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
104 |
101 |
101 |
954 |
20/12/2019 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1128-2019 Y BH-87 |
$ 442,800 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
87 |
102 |
102 |
955 |
20/12/2019 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CABE SEÑALAR QUE NO COINCIDE CON EL CONTRATO, DEBIDO A INASISTENCIA Y ATRASOS, MEMORANDUM 1129-2019 Y BH-38 |
$ 431,833 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
38 |
103 |
103 |
956 |
20/12/2019 |
CHRISTIAN PABLO ARAYA MED |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE EJECUCION EN CONTROL DE GESTION POR 44HRS SEMANALES, EN EL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CABE SEÑALAR QUE NO COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO, DEBIDO A ATRASOS, MEMORANDUM 1130-2019 Y BH-68 |
$ 989,473 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
68 |
104 |
104 |
957 |
20/12/2019 |
ARACELY VANESSA LUCAS GA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO COMERCIA, COMO ENCARGADA DE LLEVAR A CABO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CONS INTITUCIONES A TERCEROS DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1131-20198 Y BH-13 |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
13 |
105 |
105 |
958 |
23/12/2019 |
OLGA JOO BENAVIDES |
PAGA PRESTACIONES DE SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CABE SEÑALAR QUE NO COINCIDE EL TOTAL DEL CONTRATO, DEBIDO A INASISTENCIAS Y ATRASOS, SEGUN MEMORANDUM 1132-2019 Y BH-28 |
$ 352,956 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
28 |
106 |
106 |
959 |
23/12/2019 |
NICOLLE ANDREA GONZALEZ R |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA ACREDITACION DE CALIDAD EN SALUD DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, POR 44 HORAS, SEMANALES, CORRESPONDIENTESAL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1133-2019 Y BHE-08 |
$ 953,734 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
8 |
107 |
107 |
960 |
23/12/2019 |
MARIA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO POR 44HRS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1134-2019 Y BHE-52 |
$ 1,249,604 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
52 |
108 |
108 |
961 |
23/12/2019 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA, PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1135-2019 Y BHE-403 |
$ 184,500 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
403 |
109 |
109 |
962 |
23/12/2019 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTODE SALUS DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1136-2019 Y BHE-750 |
$ 607,670 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
750 |
110 |
110 |
963 |
23/12/2019 |
EDGAR ISIDRO CHARCAS CHAL |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1142-2019 Y BHE-37 |
$ 205,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
37 |
111 |
111 |
964 |
23/12/2019 |
JUAN AMPUERO MALEBRAN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EM LA POSTA RURAL DE MATILLA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES, (3 HORAS) DESDE LAS 17:00 A 20:00 HRS, SABADOS Y DOMINGOS DE LLAMADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1141-2019 Y BHE-32 |
$ 300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
32 |
112 |
112 |
965 |
23/12/2019 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO, DE LUNES A VIERNES (EXTENCION HORARIA)Y LOS DIAS SABADOS, CON SUS RESPECTIVAS TURNOS, EN LA UNIDAD DE REPARACION PACIENTE, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 (SIN MAS TURNOS EN DICIEMBRE 2019), SEGUN MEMORANDUM 1140-2019 Y BHE-88 |
$ 58,500 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
88 |
113 |
113 |
966 |
23/12/2019 |
CRISTIAN ESTEBAN LLAITUQU |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO DE AUXILIAR PARAMEDICO, EN EL BOX DENTAL DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENCION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1143-2019 Y BHE-8 |
$ 36,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
8 |
114 |
114 |
967 |
23/12/2019 |
JUANA LUCAY COPAIRA |
PAGA PRESTACIONES DE SERVICIO DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENCION HORARIA) Y LOS DIAS SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDUM 1144-2019 Y BHE-67 |
$ 171,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
67 |
115 |
115 |
968 |
23/12/2019 |
SEBASTIAN VILLANUEVA BONI |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DE LA COMUNA DE PICA, DE LUNES A JUEVES (EXTENCION HORARIA) CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1139-2019 Y BHE-29 |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
29 |
116 |
116 |
969 |
23/12/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO DE MEDICO CIRUJANO PARA ATENCION PRIMARIA EN EL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMPAÑA INVIERNO-DEMANDA ASISTENCIAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1151-2019 BHE-181 |
$ 39,600 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
181 |
117 |
117 |
970 |
23/12/2019 |
RENATO ANDRES ALZAMORA CA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 87 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO E SALUD FAMILAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1152-2019 Y BHE-21 |
$ 1,407,032 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
21 |
118 |
118 |
971 |
23/12/2019 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR , COMUNA DE PICA, DE LUNES A JUEVES (EXTENCION HORARIA) CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1138-2019, Y BHE-27 |
$ 94,500 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
27 |
119 |
119 |
972 |
23/12/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE DESAM Y CESFAM, COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. |
$ 109,138,180 |
MEMORANDUM |
1055 |
120 |
120 |
973 |
23/12/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL Y MAYO-2019, SEGUN MEMORANDUM 1137-2019 Y BHE-179 |
$ 65,565 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
179 |
121 |
121 |
974 |
23/12/2019 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 155 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONOSA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 19 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1145-2019 Y BHE-28 |
$ 1,191,748 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
28 |
122 |
122 |
975 |
23/12/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM PICA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CON CORTE EL 19-12-2019, SEGUN MEMORANDUM 1150-2019 Y BHE 180-182 |
$ 1,186,782 |
BOLETA DE HONORARIOS |
180 |
123 |
123 |
976 |
23/12/2019 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYO |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CONS SUS RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL CESFAM PICA 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 22-11-2019 HASTA EL 19-12-2019, SEGUN MEMORANDUM 1157-2019 Y BHE-57 |
$ 1,569,615 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
58 |
124 |
124 |
977 |
23/12/2019 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYO |
PAGO PRESTACION DE CERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO PRESENCIAL EN LA UNIDAD DE URGENCIA POR 22 HORAS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1156-2019 Y BHE-56 |
$ 624,802 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
56 |
125 |
125 |
978 |
23/12/2019 |
GRACIELA VARELA FLORES |
PAGO PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE 56 FICHAS CLAPS DE PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLECENTES REALIZADAS EN LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDUM 1158 Y BHE-15 |
$ 437,422 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
15 |
126 |
126 |
979 |
31/12/2019 |
JUANA FUENTES CORTES |
PAGO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO Y BONIFICACIÓN ADICIONAL ESTABLECIDA EN LA LEY 20.919/2016. SEGUN RESOLUCIONES EXENTAS N° 1.744 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019, QUE APRUEBA CONVENIO DE ANTICIPO DE APORTES ESTATAL POR BONIFICACIÓN DE RETIRO VOLUNTARIO EN LA LEY 20.919/2016. |
$ 18,328,038 |
MEMORANDUM |
1166 |
127 |
127 |
980 |
31/12/2019 |
FELIPE CAMPANO HANTSCHERU |
PAGO DE SERVICIOS ROFESIONALES DE QUIMICO FARMACEUTICO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN ATENCIÓN PRIMARIA, CORREPSONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. |
$ 1,382,851 |
BOLETA ELECTRONICA DE TERCEROS |
46 |
128 |
128 |
981 |
31/12/2019 |
MARIEL BORQUEZ OXA |
PAGO DE SERIVCIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA POR 176 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE DESDE EL CORTE DE OCTUBRE (25/10) AL 21 DE DICIEMBRE 2019. |
$ 1,353,211 |
BOLETA ELECTRONICA DE TERCEROS |
156 |
129 |
129 |
982 |
31/12/2019 |
CARLOS MUÑOZ SAEZ |
PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TRUNO SEMANA Y FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2019. |
$ 1,148,499 |
BOLETA ELECTRONICA DE TERCEROS |
221 |
130 |
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Decretos |
129 |
$ 275,247,466 |
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