N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
85 |
04/02/2015 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 6,248 |
FACTURA |
287343 |
2 |
87 |
04/02/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE . |
$ 2,650 |
MEMORANDUM |
94 |
3 |
88 |
04/02/2015 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
CORRESPONDE AL CONSUMO DE SERVICOS BASICOS DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD. |
$ 138,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
19050893 |
4 |
89 |
04/02/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LAS MAQUINAS DE EJERCIOS INFANTILES PARA LAS DIFERENTES PLAZAS DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 88,060 |
FACTURA |
390 |
5 |
90 |
04/02/2015 |
TELEFONIA CHILE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET. |
$ 184,284 |
FACTURA ELECTRONICA |
34831072 |
6 |
91 |
05/02/2015 |
ERMAN SANTANDER QUIROZ |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE ENFERMERO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 978,500 |
BOLETA DE HONORARIO |
1 |
7 |
92 |
05/02/2015 |
XIMENA MAMANI CACERES |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN EL MARCO DE UN PAROGRAMA PARA LA LOCALIDAD DE CANCOSA.- |
$ 473,800 |
BOLETA DE HONORARIO |
30 |
8 |
93 |
05/02/2015 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE A UNA RECARGA TELEFONICA PARA EL CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- |
$ 10,000 |
MEMORANDUM |
97 |
9 |
94 |
05/02/2015 |
MAVELIN VILCHES COPA |
CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AŅO.- |
$ 744,051 |
MEMORANDUM |
104 |
10 |
95 |
05/02/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGODE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AŅO.- |
$ 1,787,393 |
MEMORANDUM |
103 |
11 |
96 |
05/02/2015 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE A UNA RECARGA TELEFONICA PARA EL CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- |
$ 10,000 |
MEMORANDUM |
109 |
12 |
97 |
05/02/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN HORARIO DE LLAMADO DE LUNES A VIERNES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SUR.- |
$ 444,444 |
BOLETA DE HONORARIO |
13 |
13 |
98 |
05/02/2015 |
MAYA JORQUERA VILLARROEL |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LUNES A VIERNES SEMANA POR MEDIO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 266,666 |
BOLETA DE HONORARIO |
23 |
14 |
99 |
05/02/2015 |
MAYA JORQUERA VILLARROEL |
CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR LOS FINES DE SEMANA POR MEDIO , EL LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 1,200,000 |
BOLETA DE HONORARIO |
22 |
15 |
100 |
06/02/2015 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD.- |
$ 25,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
19054706 |
16 |
101 |
06/02/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
CORRESPONDE AL PAGO DE DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 11,447,980 |
PLANILLA DE SUELDOS |
0 |
17 |
102 |
06/02/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CORRESPONDE AL IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA DE LOS FINCIONARIOS.- |
$ 557,714 |
|
0 |
18 |
103 |
06/02/2015 |
MAYA JORQUERA VILLARROEL |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN HORARIO DE LLAMADO DE LUNES A VIERNES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SUR.- |
$ 525,000 |
BOLETA DE HONORARIO |
24 |
19 |
104 |
09/02/2015 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACION |
ACTUALIZACION DE CHEQUE |
$ 139,091 |
|
0 |
20 |
105 |
10/02/2015 |
ERNESTO GANDOLFO HIJOS |
ACTUALIZACION DE CHEQUES |
$ 69,728 |
|
0 |
21 |
106 |
16/02/2015 |
MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE EDUCADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MESEA S DE TRABAJO CON PERSONAS CON PROBLEMA DE ALCOHOLISMO Y DROGRADICCION - |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIO |
120 |
22 |
107 |
16/02/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LUNES A VIERNES DE LLAMADO DE REEMPLAZO EN LA UNIDDA DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 525,000 |
BOLETA DE HONORARIO |
14 |
23 |
108 |
16/02/2015 |
MARCELO VEGA CODD |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LLAMADO EN REEMPLAZO EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- |
$ 105,000 |
BOLETA DE HONORARIO |
42 |
24 |
109 |
16/02/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO. |
$ 800,000 |
BOLETA DE HONORARIO |
15 |
25 |
110 |
16/02/2015 |
CARLOS PALMA RIVERA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER SAMSUNG Y HP PARA LAS IMPRESORAS DEL DESAM Y CESFAM DE PICA.- |
$ 414,334 |
FACTURA |
1668 |
26 |
111 |
16/02/2015 |
CENTRO DE FORMACION EN APOYO VITAL CEFAV S.A. |
CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION AVANZADO PARA EL MEDICO DEL CESFAM DE PICA SRTA: IRMA MIMBELA PALMA.- |
$ 197,000 |
FACTURA |
2929 |
27 |
112 |
16/02/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIMITADA |
CORRESPONDE A CURSO DE INTRODUCCION COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS PARA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PICA.- |
$ 168,725 |
FACTURA |
706 |
28 |
113 |
16/02/2015 |
VIZCAYA LTDA. |
COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA NISSAN DEL CESFAM DE PICA.- |
$ 411,849 |
FACTURA |
5867 |
29 |
114 |
16/02/2015 |
SILVIA GRABRIELA CISTERNA CARDOZA |
CORRESPONDE AL APGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA PARA LOS PACIENTES CON PROBLEMA CARDIOVASCULARES.- |
$ 138,880 |
BOLETA DE HONORARIO |
165 |
30 |
115 |
17/02/2015 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS BASICOS DE LAS AREAS DE LA SALUD DE LA COMUNA.- |
$ 199,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
19066280 |
31 |
116 |
18/02/2015 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION.- |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
185 |
32 |
117 |
20/02/2015 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
GIRO GLOBAL BAJO RENDICION.- |
$ 574,517 |
DECRETO ALCALDICIO |
186 |
33 |
118 |
23/02/2015 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.- |
$ 29,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
19094196 |
34 |
119 |
24/02/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDO DESDE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL A BANCO ESTADO.- |
$ 35,450,399 |
MEMORANDUM |
129 |
35 |
120 |
25/02/2015 |
JULIA RIQUELME ROJAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- |
$ 588,072 |
BOLETA DE HONORARIO |
14-15 |
36 |
121 |
25/02/2015 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO, DE TERCER LLAMADO, EN LA UNIDAD DE URGENCIA.- |
$ 55,555 |
BOLETA TERCEROS |
0 |
37 |
122 |
25/02/2015 |
MARCO SOTO SEPULVEDA |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CASA-HABITACION, DURANTE SU DESTINACION.- |
$ 170,000 |
MEMORANDUM |
134 |
38 |
123 |
25/02/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 187,650 |
BOLETA ELECTRONICA |
4262219 |
39 |
124 |
25/02/2015 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- |
$ 473,800 |
BOETA DE HONORARIO |
32 |
40 |
125 |
25/02/2015 |
KARINA JARA STAPFER |
CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL, PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION, UBICADA EN LA VILLA FREI .- |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
133 |
41 |
126 |
25/02/2015 |
MARCELO VEGA CODD |
ACTUALIZACION DE CHEQUE |
$ 268,200 |
CHEQUE |
5002193 |
42 |
127 |
25/02/2015 |
ERMAN SANTANDER QUIROZ |
POGA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO PARA LAS DEPENDENCOAS DEL CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 978,500 |
BOLETA DE HONORARIO |
3 |
43 |
128 |
26/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DEASAM DE LA COMUNA.- |
$ 35,450,399 |
PLANILLA DE SUELDOS |
2 |
44 |
129 |
26/02/2015 |
SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ |
PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN BALMACEDA Nš 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA.- |
$ 132,001 |
MEMORANDUM |
142 |
45 |
130 |
26/02/2015 |
CENABAST |
CORRESPONDE AL PAGO DE COMISION DE SERVICOS POR INTERMEDIACION D LA CENABAST DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE.- |
$ 204,674 |
FACTURA |
1567008 |
46 |
131 |
26/02/2015 |
SOC. COMERCIAL Y NEGRONI |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE BIDONES DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM.- |
$ 118,800 |
FACTURA |
87778 |
47 |
132 |
26/02/2015 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL CESFAM , ARREGLO DE CONTAINER PARA LAS DOCTORAS.- |
$ 128,000 |
FACTURA |
357 |
48 |
133 |
26/02/2015 |
ASCEND LABORATORIES SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST.- |
$ 78,421 |
FACTURA |
829-1017 |
49 |
134 |
26/02/2015 |
GLADYS CISTERNA CORNEJO |
COMPRA DE PASAJES AEREOS IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE, PARA LA DOCTORA IRMA MIMBELA.- |
$ 212,168 |
FACTURA |
3718 |
50 |
135 |
26/02/2015 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE OXIGENO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 59,500 |
FACTURA |
62578 |
51 |
136 |
26/02/2015 |
SOCIEDAD NORTH SERVICE INTEGRALES LTDA.- |
COMPRA DE CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE PICA.- |
$ 3,498,600 |
FACTURA |
5 |
52 |
137 |
26/02/2015 |
LEYLA SILVA CATALAN |
CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES .- |
$ 253,751 |
PLANILLA DE SUELDOS |
1 |
53 |
138 |
26/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE A PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL AREA DE LA SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE .- |
$ 2,808,260 |
MEMORANDUM |
126 |
54 |
139 |
26/02/2015 |
JUAN PALACIOS CAYO |
CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO.- |
$ 15,683,231 |
DECRETO ALCALDICIO |
61 |
55 |
140 |
26/02/2015 |
ROSA GAETE ROCA |
CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO.- |
$ 3,244,744 |
DECRETO ALCALDICIO |
64 |
56 |
141 |
26/02/2015 |
GRACIELA ARAYA ZUAZAGOITI |
CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO.- |
$ 18,306,062 |
DECRETO ALCALDICIO |
62 |
57 |
142 |
26/02/2015 |
ADELINA SALAS TORRES |
CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACION POR RETIRO.- |
$ 27,340,792 |
DECRETO ALCALDICIO |
63 |
58 |
|
|
|
TOTAL |
$ 169,554,093 |
|
|