N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
114 |
07/03/2016 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM |
$ 10,407,941 |
MEMORANDUM |
109 |
2 |
115 |
09/03/2016 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE SALUD |
$ 83,100 |
MEMORANDUM |
125 |
3 |
116 |
09/03/2016 |
TELEFONIA CHILE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y INTERNET |
$ 165,514 |
FACTURA |
37114206 |
4 |
117 |
09/03/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE SALUD |
$ 9,450 |
BOLETA ELECTRONICA |
6064530 |
5 |
118 |
10/03/2016 |
LIDIA MAMANI CAQUEO |
COMPRA DE BLOCK PARA REGISTRO |
$ 131,198 |
FACTURA |
11518 |
6 |
119 |
10/03/2016 |
ALGODONES BETA LTDA |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 23,562 |
FACTURA |
208634 |
7 |
120 |
10/03/2016 |
ITF LABOMED FARMACEUTICA |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 150,654 |
FACTURA |
43954 |
8 |
121 |
10/03/2016 |
ASPEN CHILE S.A. |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 87,584 |
FACTURA |
4908 |
9 |
122 |
10/03/2016 |
LABORATORIOS EUROMED CHILE |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 163,625 |
FACTURA |
125815 |
10 |
123 |
10/03/2016 |
INDUSTRIA QUIMICA |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 837,227 |
FACTURA |
120191 |
11 |
124 |
10/03/2016 |
MAURICIO ALFARO ALEGRIA |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 31,416 |
FACTURA |
17370 |
12 |
125 |
10/03/2016 |
WINPHARMA SPA |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 275,428 |
FACTURA |
40826 |
13 |
126 |
10/03/2016 |
SOC. IMPORTADORA OPTIVISION |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 1,248,057 |
FACTURA |
43023 |
14 |
127 |
10/03/2016 |
LABORATORIO SILISIA |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 177,762 |
FACTURA |
334269 |
15 |
128 |
10/03/2016 |
INTERPHARMA S.A. |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 151,725 |
FACTURA ELECTRONICA |
32381 |
16 |
129 |
10/03/2016 |
SOCOFAR S.A. |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 1,499,400 |
FACTURA |
5387747 |
17 |
130 |
10/03/2016 |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 1,563,636 |
FACTURA |
290476 |
18 |
131 |
10/03/2016 |
CHEMOPHARMA S.A. |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 21,503 |
FACTURA |
276131 |
19 |
132 |
10/03/2016 |
PHARMA INVESTI DE CHILE |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 107,576 |
FACTURA |
105187 |
20 |
133 |
10/03/2016 |
INSTITUTOS SANITAS S.A. |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 246,985 |
FACTURA |
422833 |
21 |
134 |
10/03/2016 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 34,094 |
FACTURA |
4829 |
22 |
135 |
10/03/2016 |
HELIOS S.A. |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 108,956 |
FACTURA |
471303 |
23 |
136 |
10/03/2016 |
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 229,358 |
FACTURA |
366028 |
24 |
137 |
10/03/2016 |
ASCEND LABORATORIES SPA |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 1,999,590 |
FACTURA |
16766 |
25 |
138 |
10/03/2016 |
BESTPHARMA S.A. |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 102,049 |
FACTURA |
281144 |
26 |
139 |
10/03/2016 |
SERVICIOS ASESORIOS |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 45,220 |
FACTURA |
7639 |
27 |
140 |
10/03/2016 |
LABORATORIO MAVER S.A |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 106,719 |
FACTURA |
212332 |
28 |
141 |
10/03/2016 |
COM. TEC. MEDICINA |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 11,376 |
FACTURA |
13422 |
29 |
142 |
10/03/2016 |
VESTUARIOS INDUSTRIALES |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 59,452 |
FACTURA |
311 |
30 |
143 |
10/03/2016 |
COMERCIAL KENDALL DE CHILE |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 9,282 |
FACTURA |
279319 |
31 |
144 |
10/03/2016 |
ARAMA NATURAL PRODUCTS |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 321,300 |
FACTURA |
40966 |
32 |
145 |
10/03/2016 |
IMPORTADORA MEGA MARKET |
COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 47,600 |
FACTURA |
17161 |
33 |
146 |
10/03/2016 |
KARINA JARA |
CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
152 |
34 |
147 |
14/03/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO UNICO |
$ 1,394,707 |
|
0 |
35 |
148 |
14/03/2016 |
ACRUX LABS.S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 53,550 |
FACTURA |
627 |
36 |
149 |
14/03/2016 |
SANOFI AVENTIS DE CHILE |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 147,917 |
FACTURA |
2025293 |
37 |
150 |
15/03/2016 |
MEDICAL INTERNATIONAL |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 230,265 |
FACTURA |
20727 |
38 |
151 |
16/03/2016 |
CENTRAL DE COMPRAS |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 199,920 |
FACTURA |
27052 |
39 |
152 |
16/03/2016 |
SOC. COMERCIAL IMPROFAR |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 20,230 |
FACTURA |
3857 |
40 |
153 |
16/03/2016 |
LABVITALIS S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 163,744 |
FACTURA |
2450 |
41 |
154 |
16/03/2016 |
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 129,484 |
FACTURA |
9180 |
42 |
155 |
17/03/2016 |
CLAUDIA ORDENES BUSTOS |
CORRESPONDE A UN GIRO GLOBAL BAJO RENDICION |
$ 600,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
124 |
43 |
156 |
21/03/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
CORRESPONDE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION |
$ 401,874 |
PERMISO DE CIRCULACION |
11769 |
44 |
157 |
24/03/2016 |
KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MANTENCION DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL CESFAM |
$ 1,608,572 |
FACTURA |
587013 |
45 |
158 |
24/03/2016 |
CHIRTIAN MATURANA MERCADO |
COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MANTENCION DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL CESFAM |
$ 1,214,001 |
FACTURA |
11860 |
46 |
159 |
28/03/2016 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONNER PARA LA IMPRESORA |
$ 1,548,159 |
FACTURA |
806963 |
47 |
160 |
28/03/2016 |
CENABAST |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL CESFAM |
$ 69,937 |
FACTURA |
63578 |
48 |
161 |
28/03/2016 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES |
$ 31,352 |
FACTURA |
1820 |
49 |
162 |
28/03/2016 |
CENABAST |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST PARA LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL CESFAM |
$ 288,734 |
FACTURA |
63579 |
50 |
163 |
28/03/2016 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA |
$ 1,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
20319594 |
51 |
164 |
29/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA |
$ 46,690,288 |
PLANILLA |
3 |
52 |
165 |
29/03/2016 |
MUNNICH PHARMA MEDICINAL |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS |
$ 1,855,764 |
FACTURA |
846358 |
53 |
166 |
29/03/2016 |
INMEDDROGUERIA LTDA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 2,285,281 |
FACTURA |
153971 |
54 |
167 |
29/03/2016 |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 654,262 |
FACTURA |
3114 |
55 |
168 |
30/03/2016 |
MAYA JORQUERA VILLARROEL |
CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA MEDICO CIRUJANO |
$ 1,274,519 |
PLANILA |
3 |
56 |
169 |
30/03/2016 |
DEFEM LABORATORIOS.S.A. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 101,988 |
FACTURA |
23318 |
57 |
170 |
30/03/2016 |
OPKO CHILE S.A. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 348,373 |
FACTURA |
255703 |
58 |
171 |
30/03/2016 |
BRAUN MEDICAL SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 404,481 |
FACTURA |
398827 |
59 |
172 |
30/03/2016 |
CEGAMED CHILE S.A. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 9,603 |
FACTURA |
16354 |
60 |
173 |
30/03/2016 |
IMPORTADORA DE PRODUCTOS |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 67,559 |
FACTURA |
79786 |
61 |
174 |
30/03/2016 |
AKI PHARMA CHILE S.A. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 778,260 |
FACTURA |
10518 |
62 |
175 |
30/03/2016 |
BSN MEDICAL SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 16,541 |
FACTURA |
2982 |
63 |
176 |
30/03/2016 |
LABORATORIO BIOSANO S.A. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 1,158,941 |
FACTURA |
74491 |
64 |
177 |
30/03/2016 |
REUTTER S.A. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 3,029,823 |
FACTURA |
347737 |
65 |
178 |
30/03/2016 |
DROGUERIA HOFMANN SAC. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 411,064 |
FACTURA |
79043 |
66 |
179 |
30/03/2016 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 647,837 |
FACTURA |
32078 |
67 |
180 |
30/03/2016 |
LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 812,330 |
BOLETA HONORARIO |
10 |
68 |
181 |
30/03/2016 |
SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPO |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES |
$ 236,432 |
FACTURA |
199402 |
69 |
182 |
30/03/2016 |
MARCO SOTO SEPULVEDA |
CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL |
$ 170,000 |
MEMORANDUM |
163 |
70 |
183 |
30/03/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO |
$ 133,350 |
BOLETA ELECTRONICA |
6186799 |
71 |
184 |
30/03/2016 |
TELEFONIA CHILE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO.- |
$ 150,477 |
FACTURA ELECTRONICA |
37280543 |
72 |
185 |
30/03/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMOS BASICOS |
$ 5,450 |
BOLETA ELECTRONICA |
6195877 |
73 |
186 |
30/03/2016 |
SILVIA GABRIELA CISTERNA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA.- |
$ 153,000 |
BOLETA HONORARIO |
217 |
74 |
187 |
30/03/2016 |
CECILIA MONTES MONTES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 914,115 |
BOLETA HONORARIO |
29 |
75 |
188 |
30/03/2016 |
LEYLA SILVA CATALAN |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 442,624 |
BOLETA HONORARIO |
27 |
76 |
189 |
30/03/2016 |
ANDREA MIMBELA PALMA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 400,000 |
BOLETA HONORARIO |
22 |
77 |
190 |
31/03/2016 |
ANDREA MIMBELA PALMA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 1,350,000 |
BOLETA HONORARIO |
23 |
78 |
191 |
31/03/2016 |
ANDREA MIMBELA PALMA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 1,200,001 |
BOLETA HONORARIO |
24 |
79 |
192 |
31/03/2016 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 442,624 |
BOLETA HONORARIO |
46 |
80 |
193 |
31/03/2016 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 514,800 |
BOLETA HONORARIO |
620 |
81 |
194 |
31/03/2016 |
JOHAN MONTES MAMANI |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 914,115 |
BOLETA HONORARIO |
11 |
82 |
195 |
31/03/2016 |
MARCELO VEGA CODD |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 400,000 |
BOLETA HONORARIO |
93 |
83 |
196 |
31/03/2016 |
MARCELO VEGA CODD |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 400,000 |
BOLETA HONORARIO |
91 |
84 |
197 |
31/03/2016 |
LUIS AYAVIRE ALVAREZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 343,297 |
|
0 |
85 |
198 |
31/03/2016 |
DARLY EL HAGE SILES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES .- |
$ 158,845 |
|
0 |
86 |
199 |
31/03/2016 |
MARCELO VEGA CODD |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
202 |
87 |
200 |
31/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLA DE VIATICO |
$ 1,367,280 |
MEMORANDUM |
222 |
88 |
201 |
31/03/2016 |
SOC. MANUFACTURA DE EQUIPOS |
COMPRA DE INDUMOS DENTALES |
$ 292,620 |
FACTURA |
199508 |
89 |
202 |
31/03/2016 |
VALTEK S.A. |
ARRRIENDO DE EQUIPOS PARA LABORATORIO |
$ 630,700 |
FACTURA |
106465 |
90 |
203 |
31/03/2016 |
VALTEK S.A. |
COMPRA DE REACTIVOS |
$ 1,217,772 |
MEMORANDUM |
201 |
91 |
204 |
31/03/2016 |
SOCIEDAD ENERSET LIMITADA |
COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN |
$ 1,572,235 |
FACTURA |
2793 |
92 |
205 |
31/03/2016 |
CHILENA DE COMPUTACION |
COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS |
$ 975,059 |
FACTURA |
63079 |
93 |
206 |
31/03/2016 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE LAMPARA FOTOCURADO |
$ 229,700 |
FACTURA |
1828 |
94 |
207 |
31/03/2016 |
BROXIEL JARA VEGA |
CORRESPONDE A UNA DEVOLUCION DE FONDO |
$ 346,855 |
|
0 |
95 |
|
|
|
TOTAL |
$ 104,470,450 |
|
|