N° |
Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Tipo de Documentos |
Numero de Documento |
1 |
177 |
02/03/2017 |
NATALIA LUZA CASTRO |
GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE |
$ 406,697 |
DECRETO ALCALDICIO |
144 |
2 |
178 |
08/03/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONA |
PAGO DE IMPOSICIONES PREVISION |
$ 10,613,722 |
MEMORANDUM |
182 |
3 |
179 |
08/03/2017 |
INGENIERIA LERP LTDA |
COMPRA DE UN RELOJ TARJETERO P |
$ 297,500 |
FACTURA |
13645 |
4 |
180 |
08/03/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUI |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE |
$ 654,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
21451589 |
5 |
181 |
08/03/2017 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRI |
PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIA |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
179 |
6 |
182 |
09/03/2017 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS |
ACTUALIZACION DE CHEQUE N° 874 |
$ 87,986 |
CHEQUE |
874 |
7 |
183 |
10/03/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P |
$ 119,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
15 |
8 |
184 |
10/03/2017 |
KARINA JARA STAPFER |
CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNAC |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
185 |
9 |
185 |
10/03/2017 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCION DE FONDOS POR COMPR |
$ 60,500 |
MEMORANDUM |
184 |
10 |
186 |
10/03/2017 |
INTERNATIONAL TELEMEDICAL |
CORRESPONDE A LOS SERVICIOS BA |
$ 191,854 |
FACTURA ELECTRONICA |
19426 |
11 |
187 |
13/03/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA R |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° |
$ 1,042,068 |
MEMORANDUM |
181 |
12 |
188 |
13/03/2017 |
BROXIEL JARA VEGA |
COMPRA DE CARGADORES Y PILAS P |
$ 39,000 |
BOLETA DE VENTA |
3472939 |
13 |
189 |
13/03/2017 |
BROXIEL JARA VEGA |
SERVICIO DE RECARGA TELEFONIC |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
188 |
14 |
190 |
14/03/2017 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
CORRESPONDE AL PAGO Y DEVOLUCI |
$ 109,460 |
MEMORANDUM |
190 |
15 |
191 |
14/03/2017 |
ADRIANA TAPIA CIFUENTES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE |
$ 689,464 |
BOLETA DE HONORARIOS |
284 |
16 |
192 |
14/03/2017 |
BROXIEL JARA VEGA |
COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO |
$ 45,640 |
BOLETA ELECTRONICA |
423620865 |
17 |
193 |
16/03/2017 |
CAMILA ALEJANDRA ORELLANA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO |
$ 305,410 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
18 |
194 |
16/03/2017 |
BASTIAN JAVIER VEGA BARRE |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO |
$ 305,410 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
19 |
195 |
20/03/2017 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITAD |
COMPRA DE FRIGOBAR PARA LAS DE |
$ 147,383 |
FACTURA |
10572 |
20 |
196 |
20/03/2017 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQ |
COMPRA DE PENDON PARA EL PROGR |
$ 65,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
584 |
21 |
197 |
20/03/2017 |
TECNIGEN S.A |
COMPRA DE UNA CENTRIFUGA HETTI |
$ 1,785,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
656026 |
22 |
198 |
20/03/2017 |
MARIA JOSE PEREZ MUŅOZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PA |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
198 |
23 |
199 |
20/03/2017 |
JUANA LUCAY COPAIRA |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVIC |
$ 64,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
24 |
200 |
21/03/2017 |
INSTITUTOS SANITAS S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INT |
$ 164,577 |
FACTURA |
445159 |
25 |
201 |
21/03/2017 |
ASCEND LABORATORIES SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INT |
$ 124,117 |
FACTURA |
44023 |
26 |
202 |
22/03/2017 |
COMERCIAL LBF LTDA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INT |
$ 513,366 |
FACTURA |
127381 |
27 |
203 |
22/03/2017 |
COMERCIAL KENDALL DE CHIL |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INT |
$ 224,910 |
FACTURA |
339119 |
28 |
204 |
22/03/2017 |
761750955CREEDORES |
PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS D |
$ 1,552,144 |
MEMORANDUM |
196 |
29 |
205 |
23/03/2017 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
DEVOLUCIONES DE PASAJES DE ENV |
$ 3,000 |
MEMORANDUM |
206 |
30 |
206 |
23/03/2017 |
LESLIE CHARCAS TICUNA |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATI |
$ 258,134 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
31 |
207 |
27/03/2017 |
AYAVIRE ALVAREZ LUIS EDUA |
PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN |
$ 366,876 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
32 |
208 |
27/03/2017 |
PEDRO LOYOLA CACERES |
PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN EN |
$ 366,876 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
33 |
209 |
27/03/2017 |
BELEN GOMEZ SOLA |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVIC |
$ 447,316 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
34 |
210 |
28/03/2017 |
CARMEN AYAVIRE APALA |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVIC |
$ 304,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
35 |
211 |
28/03/2017 |
ADRIAN VALLEJOS PALMA |
PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTR |
$ 175,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
91 |
36 |
212 |
28/03/2017 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE |
$ 514,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
658 |
37 |
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TOTAL |
$ 22,661,660 |
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