N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
156 |
07/04/2014 |
SOC.COMERCIAL IBAÑEZ Y NEGRONI |
COMPRA DE PETROLEO DIESEL 2000 LITROS Y 2000 LITROS DE GASOLINA 95 OCTANOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ A CARGO DE CESFAN DE LA COMUNA DE PICA |
$ 3,142,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
42 |
2 |
157 |
07/04/2014 |
TELEFONIA LARGA DISTANCIA |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONO DE LARGA DISTANCIA DE LA EMPRESA TEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. |
$ 3,319 |
FACTURA |
1473231 |
3 |
158 |
07/04/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA |
$ 90,150 |
BOLETA ELECTRONICA |
2672025 |
4 |
159 |
07/04/2014 |
TELEFONIA CHILE S.A. |
PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA |
$ 179,073 |
FACTURA |
32826943 |
5 |
160 |
07/04/2014 |
PABLO ALVAREZ FUENTES |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL |
$ 227,700 |
MEMORANDUM |
209 |
6 |
161 |
07/04/2014 |
PABLO GODOY VILLALOBOS |
REPOSICION Nº 1 DE FONDOS BAJO RENDICION |
$ 588,582 |
RENDICION |
1 |
7 |
162 |
08/04/2014 |
SILVIA GABRIELA CISTERNA CARDOZA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PODOLOGA |
$ 124,999 |
BOLETA HONORARIOS |
124 |
8 |
164 |
08/04/2014 |
MARIA MARLENE CONDORI QUISPE |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN BOX EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA |
$ 927,560 |
FACTURA |
962 |
9 |
165 |
08/04/2014 |
COMERCIAL FARMABIZA LTDA |
COMPRA DE FRASCO DE ACCU-CHECK TI |
$ 117,340 |
FACTURA |
293 |
10 |
166 |
09/04/2014 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA |
$ 246,086 |
FACTURA |
1431 |
11 |
167 |
09/04/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSIONES DEL PERSONAL DEL CESFAN Y DESAN DE LA COMUNA DE PICA |
$ 10,696,917 |
MEMORANDUM |
223 |
12 |
168 |
09/04/2014 |
LECHNER Y COMPAÑÍA LIMITADA |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 328,720 |
FACTURA |
708698 |
13 |
169 |
09/04/2014 |
COMERCIAL SERCODATA LIMITADA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES |
$ 454,229 |
FACTURA |
77071 |
14 |
170 |
09/04/2014 |
ROLAND VORWERK Y COMPAÑÍA |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 157,854 |
FACTURA |
726124 |
15 |
171 |
09/04/2014 |
CARLOS PALMA RIVERA |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM Y CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 269,183 |
FACTURA |
39462 |
16 |
172 |
09/04/2014 |
SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN DE LOS PACIENTES FUROSEMIDA |
$ 44,782 |
FACTURA |
26810 |
17 |
173 |
09/04/2014 |
ANDRES VICENCIO VIDAL |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL EN EL CENTRO DE FAMILIA.- |
$ 148,262 |
BOLETA DE HONORARIOS |
90 |
18 |
174 |
09/04/2014 |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO.- |
$ 298,928 |
FACTURA |
25393 |
19 |
175 |
09/04/2014 |
SEGUNDO ESPIN AGUILAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO DE URGENCIA LOS FINES DE SEMANA EN EL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
104 |
20 |
176 |
11/04/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- |
$ 11,450 |
BOLETA ELECTRONICA |
2684988 |
21 |
177 |
11/04/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA, IMPUESTO UNICO |
$ 613,866 |
FORMULARIO |
29 |
22 |
178 |
141/04/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE PICA.- |
$ 258,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
18216480 |
23 |
179 |
11/04/2014 |
MARCO SOTO SEPULVEDA |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, DURANTE DURE SU DESTINACION, EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL.- |
$ 170,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
309 |
24 |
180 |
11/04/2014 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL STOCK DE BODEGA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 386,731 |
FACTURA |
261306 |
25 |
181 |
11/04/2014 |
SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.- |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, PARA EL STOCK DE BODEGA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 210,125 |
FACTURA |
31457 |
26 |
182 |
11/04/2014 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA INVELAB CHILE LTDA.- |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DIAGNOSTICOS DE LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA , PACIENTES GES.- |
$ 383,031 |
FACTURA |
176 |
27 |
183 |
14/04/2014 |
CANON CHILE S.A. |
REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIUSO DE LAS DEPENDENCIAS DEL DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 168,705 |
FACTURA |
2027914 |
28 |
184 |
14/04/2014 |
INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS CHILE S.A. |
CORRESPONDE A LOS SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFO Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 357,362 |
FACTURA |
17226-17227-17228-7151-7152-7153 |
29 |
185 |
14/04/2014 |
MAYORDENT DENTAL LTDA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES, PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 306,981 |
FACTURA |
182880 |
30 |
186 |
14/04/2014 |
GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CATRE CLINICO, PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR.- |
$ 2,284,800 |
FACTURA |
5569 |
31 |
187 |
14/04/2014 |
HOWER OXA VALDERRAMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL .- |
$ 230,000 |
BOLETA HONORARIOS |
46 |
32 |
188 |
14/04/2014 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA INVELAB CHILE LTDA.- |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DIAGNOSTICOS DE LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA , PACIENTES GES.- |
$ 1,581,867 |
FACTURA |
173 |
33 |
189 |
14/04/2014 |
AGM & DIMAD S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS DE ESCRITORIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 1,627,920 |
FACTURA |
11182 |
34 |
190 |
14/04/2014 |
INTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE INSCRIPCION AL PROGRAMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD PEEC, CON EL FIN DE CERTIFICAR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL LABORATORIO CLINICO.- |
$ 613,634 |
FACTURA |
352553 |
35 |
191 |
15/04/2014 |
YERRICCIA DIAZ TAPIA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAN, EL LLAMADO ES DE LUNES A JUEVES, ESTO CORRESPONDE AL MES DE MARZO. |
$ 666,667 |
BOLETA HONORARIOS |
11 |
36 |
192 |
16/04/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE SONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA POR LOS PERIODOS DE 03/03/2014 - 01/04/2014 |
$ 40,400 |
FACTURA |
18226377 |
37 |
193 |
16/04/2014 |
MARIA MARLENE CONDORI QUISPE |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN BOX EN EL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 53,800 |
FACTURA |
976 |
38 |
194 |
16/04/2014 |
COMATEC LTDA |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION ELECTRICOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL NUEVO BOX.- |
$ 137,219 |
FACTURA |
2340 |
39 |
195 |
16/04/2014 |
MARJORY PASTEN HENRIQUEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTO PARA CAJA CHICA Y SUJETOS A RENDICION.- |
$ 150,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
314 |
40 |
196 |
22/04/2014 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
REPOSICION Nº 1 DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA GASTOS Y SUJETOS A RENDICION.- |
$ 397,386 |
RENDICION |
1 |
41 |
197 |
22/04/2014 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS, PARA EL REGISTRO DE PACIENTES EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 124,355 |
FACTURA |
9015 |
42 |
198 |
22/04/2014 |
SAMUEL PEÑALOZA ALVAREZ |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION , UBICADA EN BALMACEDA Nº 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 126,196 |
MEMORANDUN |
245 |
43 |
199 |
22/04/2014 |
NATALIA LUZA CASTRO |
DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA.- |
$ 33,170 |
MEMORANDUM |
247-248 |
44 |
200 |
23/04/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE VIATICOS DE COMETIDOS FUNCIONARIOS REALIZADOS DESDE EL MES DE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE DE AÑO 2013.- |
$ 739,682 |
MEMORANDUM |
244 |
45 |
201 |
24/04/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BCO.INTERNACIONAL AL BCO. ESTADO.- |
$ 37,831,281 |
MEMORANDUM |
252 |
46 |
202 |
24/04/2014 |
TELEFONICA LARGA DISTANCIA |
PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO |
$ 5,301 |
FACTURA |
1478440 |
47 |
203 |
29/04/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA |
$ 37,831,281 |
MEMORANDUM |
253 |
48 |
204 |
29/03/2014 |
COMERCIAL FARMABIZA LTDA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DEL CESFAN PARA LOS PACIENTES ATENDIDOS.- |
$ 76,550 |
FACTURA |
349 |
49 |
205 |
30/04/2014 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION |
$ 557,773 |
DECRETO ALCALDICIO |
395 |
50 |
206 |
30/04/2014 |
JULIA RIQUELME ROJAS |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMO DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES |
$ 302,350 |
BOLETA HONORARIOS Y D.ALCALDICIO |
(5) 40 |