I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 23/04/2024
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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Abril - Decretos de Pago ?rea Salud


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 218 07/04/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A PLANILLA SUPLEMENTARIA PAGO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD, DIFERENCIA BONO TRATO AL USUARIO.- $ 1,987,127 MEMORANDUM 243
2 219 07/04/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LS SALUD MUNICIPAL DE PICA, PERIODO FEBRERO A MARZO.- $ 203,700 MEMORANDUM 251
3 220 07/04/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION , PAGO CORRESPONDIENTE A LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA.- $ 599,496 DECRETO ALCALDICIO 310
4 221 07/04/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 2,000 BOLETA ELECTRONICA 4435815
5 222 07/04/2015 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE LAS IMPOSICIONES Y OTROS DESCUENTOS DEL PERSONAL DE SALUD DE LA COMUNA.- $ 13,733,533 MEMORANDUM 244
6 223 07/04/2015 SOC.COM.IBAÑEZ Y NEGRONI LTDA. COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 59,700 FACTURA 89102
7 224 07/04/2015 LIDIA MAMANI CAQUEO CORRESPONDE A LA COMPRA DE TARJETONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM DE LA COMUNA ..- $ 419,832 FACTURA 10058
8 225 07/04/2015 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXER CORRESPONDE AL PAGO DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST .- $ 8,330 FACTURA 321626
9 226 07/04/2015 MARCELO VEGA CODD CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION, PARA EL MEDICO DEL CESFAM.- $ 200,000 MEMORANDUM 239
10 227 07/04/2015 HERNAN FUENTES MARIN PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION $ 128,859 MEMORANDUM 241
11 228 08/04/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE A LA DEVOLUCION , CONSISTENTE A RECARGA CELULAR POSTA MATILLA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- $ 10,000 MEMORANDUM 242
12 229 08/04/2015 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN MAIPU, OFICINA DEPARTAMENTO DE SALUD MINICIPAL DE PICA.- $ 1,800,000 MEMORANDUM 246
13 230 08/04/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEDICO EN EL BOX DE URGENCIA, LLAMADO.- $ 622,223 BOLETA HONORARIO 20
14 231 08/04/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA CORRESPONDE AL PAGO DE SASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA EL MEDICO DEL CESFAM .- $ 170,000 MEMORANDUM 249
15 232 08/04/2015 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEDICO EN EL BOX DE URGENCIA, PRESENCIAL- $ 666,667 BOLETA HONORARIO 19
16 233 08/04/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE 2º CATEGORIA.- $ 1,532,258 MEMORANDUM 230
17 234 08/04/2015 MARIEL BORQUEZ OXA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DENTAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 2,000,000 BOLETA HONORARIO 98
18 235 08/04/2015 CENABAST ACTUALIZACION DE CHEQUE $ 50,446 CHEQUE 5008476
19 236 08/04/2015 NIPRO MEDICAL CORPORATION CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA LA DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 428,400 FACTURA 3961
20 237 09/04/2015 IMPORTADORA Y EXPORTADORA STOP S.A. COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA DEL CESFAM DE LA COMUNA.- $ 113,050 FACTURA 368
21 238 09/04/2015 COMERCIALIZADORA DE EQUIPO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 82 ROLLOS DE PAPEL.- $ 126,854 FACTURA 362
22 239 09/04/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE FONDO A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO INTERNACIONAL.- $ 2,531,444 DECRETO DE PAGO 94
23 240 09/04/2015 VALENTINA DAVILA ZAPATA CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN EL BOX DE URGENCIA FIN DE SEMANA . $ 400,000 BOLETA HONORARIO 35
24 241 10/04/2015 PRIMUS CAPITALSPA CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ANTENAS ACCESSS, PSRS LA POSTA DE MATILLA. $ 146,754 FACTURA 1376
25 242 10/04/2015 FARMACEUTICA CARIBEN LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DEL CESFAN PARA LOS APACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA - $ 3,119,615 FACTURA 104200
26 243 10/04/2015 SOCIEDAD DE CAPACITACION CORRESPONDE AL PAGO DE CAPACITACION, DE UNA FUNCIONARIA DEL DESAM A LA LOCALIDAD DE VIÑA DEL MAR.- $ 430,000 FACTURA 5729
27 244 10/04/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE AL GIRO GLOBAL BAJO RENDICION,PARA CAJA CHICA DE LA AREA DE LA SALUD.- $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 380
28 245 15/04/2015 VALENTINA DAVILA ZAPATA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO ,EN EL BOX DE URGENCIA, FIN DE SEMANA.- $ 400,000 BOLETA HONORARIO 36
29 246 15/04/2015 RUBEN CASTAGNETO COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO $ 424,300 FACTURA 10113
30 247 15/04/2015 IV MEDICAL LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIRAS REACTIVAS.- $ 167,940 FACTURA 2191
31 248 15/04/2015 HERNAN FUENTES MARIN CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO CASA-HABITACION $ 128,859 MEMORANDUM 269
32 249 15/04/2015 RENE GONZALEZ CASTILLO CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 CAJAS DE RESMAS PARA LAS DEPENDECNCIAS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 103,950 FACTURA 74351
33 250 15/04/2015 GLADYS CISTERNA CORNEJO CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS $ 259,668 MEMORANDUM 274
34 251 16/04/2015 NATALIA LUZA CASTRO CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS BAJO RENDICION, PAGO DE VIATICO $ 594,859 MEMORANDUM 274
35 252 17/04/2015 FARMACEUTICA CARIBEN LTDA. CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE Fonasa $ 3,344,516 FACTURA 104481
36 253 17/04/2015 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA.- $ 264,400 BOLETA ELECTRONICA 19271389
37 254 21/04/2015 CARLOS MENESES TAPIA CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS, DEL FUNCIONARIO DEL CESFAM .- $ 32,836 MEMORANDUM 276
38 255 21/04/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE LAS AREAS DE LA SALUD DE LA COMUNA. $ 124,200 FACTURA 437
39 256 21/04/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES .- $ 72,600 FACTURA 1696
40 257 21/04/2015 MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES. $ 120,200 FACTURA 427
41 258 23/04/2015 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS, PARA EL CESFAM.- $ 9,636,977 FACTURA 1679
42 259 23/04/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- $ 3,900 BOLETA ELECTRONICA 19270245
43 260 23/04/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. $ 124,600 BOLETA ELECTRONICA 19324711
44 261 23/04/2015 BROXIEL JARA VEGA CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDO AL FUNCIONARIO, PARA CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- $ 139,556 MEMORANDUM 278
45 262 23/04/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONSO DESDE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO.- $ 39,819,351 MEMORANDUM 280
46 263 27/04/2015 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE A LAS REMUNERACIONES MENSUALES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- $ 39,819,351 PLANILLA 4
47 264 27/04/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA CORRESPONDE AL GIRO GLOBOL DE FONDOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO PARA SER ENTREGADOS A LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA.- $ 599,496 DECRETO ALCALDICIO 476
48 265 29/04/2015 YOSELYN MONTERO RIVERA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 400,000 BOLETA HONORARIO 1
49 266 29/04/2015 JULIA RIQUELME ROJAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA. $ 320,766 BOLETA HONORARIO 18
50 267 29/04/2015 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL.- $ 473,800 BOLETA HONORARIO 34
51 268 29/04/2015 ERMAN SANTANDER QUIROZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL. $ 978,500 BOLETA HONORARIO 5
52 269 29/04/2015 VALENTINA DAVILA ZAPATA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE FIN DE SEMANA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA.- $ 400,000 BOLETA HONORARIO 37
53 270 29/04/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS.- $ 354,600 BOLETA ELECTRONICA 19343462
54 271 29/04/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TECNICO PARAMEDICO, PARA LA POSTA DE MATILLA.- $ 473,800 BOLETA TERCEROS 0
55 272 29/04/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA TRATAMIENTO DROGA Y ALCOHOL.- $ 930,000 BOLETA HONORARIO 122
56 273 29/04/2015 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DENTAL.- $ 2,000,000 BOLETA HONORARIO 99
57 274 29/04/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNA CARDOZA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA PARA LOS PACIENTES CARDIOVASCULARES DEL CESFAM.- $ 148,000 BOLETA HONORARIO 172
58 275 29/04/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE CORRESPONDE A REPOSICION DE CAJA CHICA, BAJO RENDICION.- $ 379,320 RENDICION 2
59 TOTAL $ 134,930,633
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