I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 180 veces

Decretos de Pago Salud :: 2018 - Abril - Decretos de Pago ?rea Salud


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 235 06/04/2018 INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS PAGO DE IMPOSICIONES Y DECUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. $ 17,566,492 MEMORANDUM 271
2 236 06/04/2018 EMPRESA PERIODISTICA DEL NORTE S.A PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE UN AVISO, SOBRE VACANTE MÉDICO CIRUJANO, DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA. $ 102,757 FACTURA 257025
3 237 09/04/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. $ 1,084,100 BOLETA ELECTRONICA 22734963
4 238 09/04/2018 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2° CATEGORIA, DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. $ 1,807,386 MEMORANDUM 270
5 239 10/04/2018 DANIELA ESPINOZA FUENTEMAYOR PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO. $ 2,087,173 BOLETA DE HONORARIOS 1
6 240 10/04/2018 BASTIAN JAVIER VEGA BARREDA PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGO $ 452,173 BOLETA DE HONORARIOS 35
7 241 10/04/2018 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,146,690 BOLETA DE HONORARIOS 86
8 242 10/04/2018 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,109,700 BOLETA DE HONORARIOS 41
9 243 10/04/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. $ 400,000 MEMORANDUM 285
10 244 10/04/2018 AIR LIQUIDE CHILE S.A RECARGA DE OXIGENO GASEOSO MEDICO. $ 139,944 FACTURA 219300
11 245 10/04/2018 HOTELERIA Y TURISMO CARLOS CORDANO ARANCIBIA E.I.R.L. PAGO DE SERVIICIO DE PREPARACION DE COCTEL, PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CON ROSOS LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 470,050 FACTURA 65
12 246 10/04/2018 LINA MARTINES FUENTEALBA COMPRA DE TIRAS DE COLESTEROL, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. $ 470,002 FACTURA 504
13 247 17/04/2018 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. $ 20,300 BOLETA ELECTRONICA 22734707
14 248 17/04/2018 IVAN MIGUEL MOLINA CARVALLO PAGO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO $ 37,200 MEMORANDUM 256
15 249 17/04/2018 DANIELA ESPINOZA FUENTEMAYOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. $ 591,840 BOLETA DE HONORARIOS 3
16 250 17/04/2018 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIO DE TECNICO ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR $ 36,000 BOLETA DE HONORARIOS 25
17 251 17/04/2018 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE SERVICIO DE TECNICO ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR $ 54,000 BOLETA DE HONORARIOS 52
18 252 17/04/2018 AIR LIQUIDE CHILE S.A RECARGA DE OXIGENO GASEOSO MEDICO. $ 33,320 FACTURA 222909
19 253 17/04/2018 DROGUERIA ANTOFAGASTE LTDA. PAGO DE CLONAZEPAN 2MG PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,797,254 FACTURA 7336
20 254 24/04/2018 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. $ 200,000 MEMORANDUM 299
21 255 24/04/2018 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIAS PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO. $ 591,840 BOLETA DE HONORARIOS 42
22 256 24/04/2018 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO COMRPA DE 30 TALONARIOS, REGISTRO DE VEHICULOS (CHECK LIST), PARA TODOS LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA.de Salud Familiar, comuna de Pica. $ 141,015 FACTURA 1587
23 257 24/04/2018 EMERSON ROJAS ESCOBAR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. $ 1,516,590 BOLETA DE HONORARIOS 83
24 258 24/04/2018 CAMILA ALEJANDRA ORELLANA PAGO DE SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL $ 1,043,475 BOLETA DE HONORARIOS 20
25 259 24/04/2018 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO. $ 468,389 BOLETA DE HONORARIOS 71
26 260 24/04/2018 MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENCARGADA DE PLAN COMUNAL $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 172
27 261 24/04/2018 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIO DE TECNICO ENFERMERIA $ 434,488 BOLETA DE HONORARIOS 13
28 262 24/04/2018 YAMILETT CHARCAS NINA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEPTO.SALUD $ 412,285 BOLETA DE HONORARIOS 4
29 263 24/04/2018 MAGLIO CONDORI CONTRERAS PAGO DE SERVICIO DE TECNICO ENFERMERIA $ 437,750 BOLETA DE HONORARIOS 51
30 264 24/04/2018 JUAN PEÑA CERDA PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO. $ 346,358 BOLETA DE HONORARIOS 3
31 265 24/04/2018 SILVIA GABRIELA CISTERNAS PAGO DE SERVICIOS DE PODOLOGIA. $ 184,500 BOLETA DE HONORARIOS 327
32 266 24/04/2018 EDGAR CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. $ 205,000 BOLETA DE HONORARIOS 16
33 267 24/04/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO DE INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE PICA, DE LA EMPRESA MOVISTAR, POR EL PERIODO INDICADO. $ 156,351 FACTURA ELECTRONICA 41437868
34 268 24/04/2018 PEDRO ALFARO YAÑEZ PAGO DE SERVICIO DE TECNICO ENFERMERIA. $ 96,997 BOLETA DE HONORARIOS 15
35 269 24/04/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO DEPTO.SALUD $ 275,940 BOLETA DE HONORARIOS 13
36 270 ANGELA CARDENAS AMAS PAGO DE SERVICIO DE KINESIOLOGO. $ 1,043,475 BOLETA DE HONORARIOS 118
37 271 25/04/2018 JORGE VALENZUELA CACERES PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE SALUD. $ 527,670 BOLETA DE HONORARIOS 696
38 272 25/04/2018 PEDRO MIRANDA OXA PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES $ 630,000 BOLETA DE HONORARIOS 28
39 273 25/04/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE. $ 2,250 BOLETA ELECTRONICA 10004556
40 274 25/04/2018 DANIELA FUENTES RODRIGUEZ PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. $ 200,000 MEMORANDUM 318
41 275 25/04/2018 VARIOS ACREEDORES DEVOLUCION DE FONDOS $ 96,000 MEMORANDUM 281
42 276 26/04/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO DE REMUNERACIONES $ 60,636,153 PLANILLA 4
43 277 26/04/2018 FERNANDA SILVA TELLO PAGO DE PROFESIONALES $ 790,549 BOLETA DE HONORARIOS 4
44 TOTAL $ 98,843,743
Volver