| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
207 |
05/05/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 255,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
18291304 |
| 2 |
208 |
05/05/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD COMUNAL DE PICA.- |
$ 127,850 |
BOLETA ELECTRONICA |
2816622 |
| 3 |
209 |
05/05/2014 |
HERNAN FUENTES MARIN |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION ,UBICADA EN QUEBRADA CHACARILLA Nš 29 VILLA FREI PARA EL PROFESIONAL DENTISTA DE LA COMUNA.- |
$ 123,192 |
MEMORANDUM |
264 |
| 4 |
210 |
05/05/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
CONSUMO TELEFONICO Y ACCESO A INTERNET DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD |
$ 197,240 |
FACTURA |
33025761 |
| 5 |
211 |
05/05/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA..- |
$ 12,120,129 |
MEORANDUM |
258 |
| 6 |
212 |
05/05/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA. |
$ 995,143 |
MEORANDUM |
257 |
| 7 |
213 |
05/05/2014 |
JUAN VERGARA MIRANDA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA AMBULANCIA NISSAN.- |
$ 1,067,000 |
FACTURA |
58040 |
| 8 |
214 |
05/05/2014 |
COMERCIALIZADORA Y RECTIFICADORA DE MOTORES HERMANOS ZEREGA LTDA. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION AL MOTOR DE LA AMBULANCIA NISSAN DEL CESFAM DE LA COMUNA. |
$ 230,860 |
FACTURA |
15883 |
| 9 |
215 |
06/05/2014 |
LABORATORIO CHILE S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 730,113 |
FACTURA |
87829 |
| 10 |
216 |
06/05/2014 |
GEGAMED CHILE S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA. |
$ 647,399 |
FACTURA |
647399 |
| 11 |
217 |
06/05/2014 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA. |
$ 118,140 |
FACTURA |
1464 |
| 12 |
218 |
06/05/2014 |
SILVERIO FLORES GONZALEZ |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARIDOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PISO DEL BOX NUEVO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 29,750 |
FACTURA |
315 |
| 13 |
219 |
06/05/2014 |
COMERCIAL FARMABIZA LIMITADA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 124,040 |
FACTURA |
349 |
| 14 |
220 |
06/05/2014 |
YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 119,159 |
FACTURA |
200 |
| 15 |
221 |
06/05/2014 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE INMUEBLES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 76,550 |
FACTURA |
540493 |
| 16 |
222 |
07/05/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- |
$ 6,750 |
BOLETA ELECTRONICA |
2829549 |
| 17 |
223 |
07/05/2014 |
SILVIA GABRIELA CISTERNA CARDOZA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA PARA LOA PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. |
$ 138,888 |
BOLETA HONORARIO |
128 |
| 18 |
224 |
07/02/2014 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE INSUMOS PARA LA MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 124,379 |
FACTURA |
136 |
| 19 |
225 |
07/05/2014 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE INMUEBLE DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 142,600 |
FACTURA |
541373-541374 |
| 20 |
226 |
07/05/2014 |
JORGE VALENZUELA MORA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A LOS EQUIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA. |
$ 1,111,112 |
BOLETA HONORARIO |
531 |
| 21 |
227 |
07/05/2014 |
YERICCIA LECIE DIAZ TAPIA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LUNES A JUEVES DEL MES DE ABRIL.- |
$ 938,889 |
BOLETA HONORARIO |
15 |
| 22 |
228 |
07/05/2014 |
ANDRES AJEJANDRO VICENCIO VIDAL |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGO POR SEIS HORAS SEMANALES DE EXTENSION EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA.- |
$ 164,736 |
BOLETA HONORARIO |
95 |
| 23 |
229 |
07/05/2014 |
SEGUNDO ESPIN AGUILAR |
CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA |
$ 1,200,000 |
BOLETA HONORARIO |
106 |
| 24 |
230 |
07/05/2014 |
PABLO JAVIER GODOY VILLALOBOS |
CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS ASIGNADO AL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD. |
$ 599,367 |
RENDICION DECRETO Nš 214 |
MEMO 282 |
| 25 |
231 |
07/05/2014 |
YERICCIA LECIE DIAZ TAPIA |
CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION DE LA DOCTORA. |
$ 100,000 |
DECRETO |
107 |
| 26 |
232 |
12/05/2014 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE A DEVOLUCION DE FONDO POR RECARGA DE TELEFONO CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EQUIDAD RURAL.- |
$ 10,000 |
MEMORANDUM |
293 |
| 27 |
233 |
13/05/2014 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE INMUEBLES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 43,420 |
FACTURA |
542024 |
| 28 |
234 |
13/05/2014 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 124,843 |
FACTURA |
35713 |
| 29 |
235 |
13/05/2014 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM DE LA COMUNA. |
$ 1,151,094 |
FACTURA |
1488 |
| 30 |
236 |
15/05/2014 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES |
PAGO DE TELEFONOS CELULARES |
$ 7,236 |
FACTURA |
17273801 |
| 31 |
237 |
15/05/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
$ 52,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
18307842 |
| 32 |
238 |
15/05/2014 |
FARMALATINA LTDA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS |
$ 121,261 |
FACTURA |
40821 |
| 33 |
239 |
15/05/2014 |
PRISCILLA OLIVARES SEPULVEDA |
CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA ENE L ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA POR 44 HORAS SEMANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.- |
$ 325,933 |
DECRETO ALCALDICIO |
116 |
| 34 |
240 |
15/05/2014 |
MARCELO VEGA CODD |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO GENERAL POR OCHO HORAS MENSUAL EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA.- |
$ 176,000 |
BOLETA HONORARIO |
19-20 |
| 35 |
241 |
22/05/2014 |
VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA.- |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN SET DE PINZAS DE TURBINA, PARA EL MOVIL DE LA JUNAEB DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 390,000 |
FACTURA |
405 |
| 36 |
242 |
22/05/2014 |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- |
$ 282,447 |
FACTURA |
25869 |
| 37 |
243 |
22/05/2014 |
REINALDO NUŅEZ BASTIAS |
CORRESPONDE AL SERVICIO PROFESIONAL DE OFTALMOLOGIA, POR LAS ATENCIONES DE FONDO DE OJO PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA.- |
$ 533,328 |
BOLETA HONORARIO |
11551 |
| 38 |
244 |
23/05/2014 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO |
COMPRA DE TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RECAUDACION, PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA SOME DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 98,532 |
FACTURA |
9069 |
| 39 |
245 |
23/05/2014 |
VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LTDA.- |
COMPRA DE UN ESTABILIZADOR DE VOLTAJE ELECTRICO PARA EL EQUIPO DE AUTOCLAVE DEL BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 142,800 |
FACTURA |
406 |
| 40 |
246 |
23/05/2014 |
SAMUEL PEŅALOZA ALVAREZ |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION , UBICADA EN BALMACEDA Nš 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 126,196 |
MEMORANDUM |
305 |
| 41 |
247 |
23/05/2014 |
HERNAN FUENTES MARIN |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION, UBICADA EN QUEBRADA DE CHACARILLA Nš 29 VILLA FREI, PARA EL PROFESIONAL DENTISTA.- |
$ 123,192 |
MEMORANDUM |
304 |
| 42 |
248 |
26/05/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 31,054,149 |
MEMORANDUM |
307 |
| 43 |
249 |
27/05/2014 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A. |
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 77,350 |
FACTURA |
28092 |
| 44 |
250 |
28/05/2014 |
SOCIEDAD COMERCIAL IBAŅEZ Y NEGRONI LTDA |
COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 750,550 |
DECRETO ALCALDICIO |
147 |
| 45 |
251 |
28/05/2014 |
JULIA RIQUELME ROJAS |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS COMO DIGITADORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO GES.- |
$ 302,350 |
BOLETA DE HONORARIO |
6 |
| 46 |
252 |
28/05/2014 |
XIMENA MAMANI CACERES |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO COMO TECNICO PARAMEDICO DE LA POSTA DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- |
$ 460,000 |
BOLETA HONORARIO |
20 |
| 47 |
253 |
28/05/2014 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS |
$ 582,024 |
DECRETO ALCALDICIO |
487 |
| 48 |
254 |
29/05/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE A LA PLANILLA DE LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- |
$ 31,054,149 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
5 |
