N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
260 |
06/05/2016 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS |
$ 13,232,754 |
MEMORANDUM |
269 |
2 |
261 |
09/05/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO |
$ 1,941,139 |
MEMORANDUM |
264 |
3 |
262 |
11/05/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO SE SERVICIOS BASICOS |
$ 6,950 |
BOLETA ELECTRONICA |
6362990 |
4 |
263 |
11/05/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 155,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
20504720 |
5 |
264 |
11/05/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 138,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
20504865 |
6 |
265 |
12/05/2016 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DOCTORA MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL Y MAYO 2016. |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
178 |
7 |
266 |
12/05/2016 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DOCTOR CRISTIAN GUAMAN ACHEVERRIA, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2016. |
$ 200,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
179 |
8 |
267 |
12/05/2016 |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
DEVOLUCION DE FONDOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE LA SALUD, LOS CUALES NO FUERON GASTADOS SEGUN MONITOREO Y SEGUIMIENTOS DE LA SEREMI, SEGUN ORDINARIO N° 689 CON FECHA DEL 25-04-16 |
$ 1,391,702 |
OFICIO ORDINARIO |
6898 |
9 |
268 |
12/05/2016 |
ROCHE CHILE LTDA |
COMPRA DE HEMOGLOBINS GLICOSILADA PARA EL LABORATORIO CLINICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-9-SE16 |
$ 1,563,660 |
FACTURA |
277530 |
10 |
269 |
12/05/2016 |
INTERNATIONAL TELEMEDICAL |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFÍA Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, SEGUN ORDENES DE COMPRAS N° 907562-6-SE16 Y 907562-7-SE16 |
$ 241,110 |
FACTURA |
15719 |
11 |
270 |
16/05/2016 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS |
PAGO DE SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA DEL CELULAR D ELA POSTA RURAL DE MATILLA, BAJO EL CONVENIO PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
288 |
12 |
271 |
17/05/2016 |
KARINA JARA |
CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
293 |
13 |
272 |
16/05/2016 |
BCI SEGUROS GENERALES S.A. |
PAGO DE SOAP DE LOS VEHICULOS DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-170-CM16 |
$ 48,500 |
FACTURA |
1333091 |
14 |
273 |
16/05/2016 |
CIBERTC RETAIL S.A. |
COMPRA DE UNA GRABADORA DE VOZ, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-14-CM16 |
$ 86,859 |
FACTURA |
101 |
15 |
274 |
16/05/2016 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS |
COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA MERCEDES BENZ DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-19-SE16 |
$ 56,243 |
FACTURA |
641825 |
16 |
275 |
16/05/2016 |
COMERCIAL ZAMBRANO LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS Y RESPUESTOS PARA LA MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMRA N° 907562-18-SE16 |
$ 829,400 |
FACTURA |
47466 |
17 |
276 |
16/05/2016 |
IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL MARCO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2016 Y SEMBRANDO SONRISA, A LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 |
$ 890,262 |
BOLETA HONORARIO |
2 |
18 |
277 |
17/05/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/03/16 AL 15/04/16 |
$ 425,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
20505914 |
19 |
278 |
18/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIATICO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 |
$ 717,822 |
MEMORANDUM |
300 |
20 |
279 |
18/05/2016 |
PABLO GODOY VILLALOBOS |
DEVOLUCION POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM, Y GASTOS DE PASAJES, FLETES Y BODEGAJE, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO DICHO GASTOS. |
$ 78,356 |
MEMORANDUM |
299 |
21 |
280 |
23/05/2016 |
NIPRO MEDICAL |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14952 |
$ 218,960 |
FACTURA |
32463 |
22 |
281 |
23/05/2016 |
ABRAHAM SOTO |
COMPRA DE 51 POLERAS DE PIQUE CON LOGO, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-187-SE16 |
$ 449,106 |
FACTURA |
8 |
23 |
282 |
23/05/2016 |
VALAM EQUIPAMIENTO |
COMPRA DE 1 SILLON DENTAL CON COMPRESOR, PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-22-SE16 |
$ 4,499,999 |
FACTURA |
12 |
24 |
283 |
23/05/2016 |
REUTTER S.A. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14953 |
$ 511,700 |
FACTURA |
348745 |
25 |
284 |
24/05/2016 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA PARA LOS PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 |
$ 153,000 |
BOLETA HONORARIO |
225 |
26 |
285 |
24/05/2016 |
LEYLA SILVA CATALAN |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA EN LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 |
$ 442,624 |
BOLETA HONORARIO |
29 |
27 |
286 |
24/05/2016 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PRESTACIONES DE SERVICIO DE TÉCNICO PARAMÉDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, PROGRAMA MEJORÍA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, MES MAYO 2016 |
$ 442,624 |
BOLETA HONORARIO |
48 |
28 |
287 |
25/05/2016 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION A LA DOCTOR CRISTIAN GUAMAN ACHEVERRIA, MEDICO CIRUJANO EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2016. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
306 |
29 |
288 |
26/05/2016 |
JOHANN MONTES MONTES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 914,115 |
BOLETA HONORARIO |
14 |
30 |
289 |
26/05/2016 |
BYRON PINTO VALDES |
PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN |
$ 342,000 |
BOLETA HONORARIO |
9 |
31 |
290 |
26/05/2016 |
PEDRO LOYOLA CACERES |
PAGO DE SERVICIOS DE RONDIN |
$ 396,000 |
BOLETA TERCEROS |
1 |
32 |
291 |
26/05/2016 |
CECILIA MONTES MONTES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 914,115 |
BOLETA HONORARIO |
31 |
33 |
292 |
26/05/2016 |
MERELYN CASTILLO ARAYA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 396,000 |
BOLETA HONORARIO |
12 |
34 |
293 |
26/05/2016 |
MARIEL BORQUEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 770,145 |
BOLETA HONORARIO |
111 |
35 |
294 |
26/05/2016 |
FREDDY CEBALLOS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 781,200 |
BOLETA HONORARIO |
5 |
36 |
295 |
26/05/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 78,450 |
BOLETA ELECTRONICA |
6485952 |
37 |
296 |
26/05/2016 |
TELEFONIA CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 170,573 |
FACTURA ELECTRONICA |
37610258 |
38 |
297 |
26/05/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL |
$ 34,161,729 |
PLANILLA |
5 |
39 |
298 |
26/05/2016 |
MAYA JORQUERA VILLARROEL |
PAGO DE REMUNERACIONES |
$ 1,070,805 |
MEMORANDUM |
315 |
40 |
299 |
27/05/2016 |
AIR LIQUIDE S.A. |
RECARGA DE OXIGENO |
$ 109,956 |
FACTURA |
126933 |
41 |
300 |
27/05/2016 |
IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,660,086 |
BOLETA HONORARIO |
3 |
42 |
301 |
27/05/2016 |
LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 791,398 |
BOLETA HONORARIO |
14 |
43 |
302 |
30/05/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 3,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
6495057 |
44 |
303 |
30/05/2016 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 100,008 |
BOLETA HONORARIO |
9 |
45 |
304 |
31/05/2016 |
ACRUX LABS S.A. |
ACTUALIZACION DE CHEQUE |
$ 53,550 |
CHEQUE |
232 |
46 |
305 |
31/05/2016 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES |
$ 135,065 |
FACTURA |
234 |
47 |
306 |
31/05/2016 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 240,300 |
BOLETA HONORARIO |
8 |
48 |
307 |
31/05/2016 |
ANDREA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,080,000 |
BOLETA HONORARIO |
28 |
49 |
308 |
31/05/201+6 |
ANDREA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,120,001 |
BOLETA HONORARIO |
30 |
50 |
309 |
31/05/2016 |
PABLO GODOY VILLALOBOS |
DEVOLUCION DE FONDOS |
$ 59,738 |
MEMORANDUM |
324 |
51 |
310 |
31/05/2016 |
ANDREA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGON DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,125,000 |
BOLETA HONORARIO |
29 |
52 |
311 |
31/05/2016 |
LUIS AYAVIRE ALVAREZ |
PAGO DE SERVICISO DE RONDILES |
$ 355,135 |
BOLETA TERCEROS |
3 |
53 |
312 |
31/05/2016 |
DANIELA TABILO ACUÑA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES |
$ 449,999 |
BOLETA HONORARIO |
8 |
54 |
313 |
31/05/2016 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIS PROFESIONALES DE TRABAJADORA SOCIAL |
$ 400,000 |
BOLETA HONORARIO |
1 |
55 |
314 |
31/05/2016 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 396,425 |
BOLETA HONORARIO |
7 |
56 |
315 |
31/05/2016 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- |
$ 10,729,126 |
0 |
0 |
57 |
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TOTAL |
$ 88,341,389 |
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