N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
278 |
07/05/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 |
$ 16,911,366 |
MEMORANDUM |
337 |
2 |
279 |
09/05/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR 11 HORAS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
53 |
3 |
280 |
09/05/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 168 SESIONES EDUCATIVAS, 168 EXAMENES DE SALUD Y 168 APLICACIONES DOBLE DE FLUOR, A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISA 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. |
$ 875,297 |
BOLETA DE HONORARIOS |
55 |
4 |
281 |
09/05/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 85 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 |
$ 634,567 |
BOLETA DE HONORARIOS |
54 |
5 |
282 |
09/05/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 6 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 |
$ 936,441 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
6 |
283 |
09/05/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/03/2018 A 23/04/2018. |
$ 271,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
10047684 |
7 |
284 |
09/04/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/03/2018 AL 30/04/2018. |
$ 131,550 |
BOLETA ELECTRONICA |
10023003 |
8 |
285 |
09/05/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/03/2018 AL 02/04/2018, 09/03/2018 AL 09/04/2018 Y 30/03/2018 AL 30/04/2018. |
$ 915,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
22844549 |
9 |
286 |
09/05/2018 |
KARINA JARA STAPFER |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÒN A LA CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
333 |
10 |
287 |
09/05/2018 |
COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL DESAM Y CESFAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-21-CM18. |
$ 3,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
516379 |
11 |
288 |
09/05/2018 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DE LUNES A VIERNES, CORRESEPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. |
$ 67,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
12 |
289 |
09/05/2018 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PAGO DE SERIVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DE LUNES A VIERNES Y LOS DIAS SABADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. |
$ 184,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
13 |
290 |
09/05/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA, DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. |
$ 2,233,978 |
MEMORANDUM |
337 |
14 |
291 |
15/05/2018 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 |
$ 1,886,490 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
15 |
292 |
15/05/2018 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, RESPECTIVOS TURNOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. |
$ 554,850 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
16 |
293 |
15/05/2018 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÒN A LA CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
352 |
17 |
294 |
15/05/2018 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DEL CESFAM DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907532-27-SE18. |
$ 213,500 |
FACTURA |
561 |
18 |
295 |
15/05/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL CESFAM Y DESAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 918 |
$ 141,424 |
FACTURA |
73198 |
19 |
296 |
15/05/2018 |
CAROL MEZA QUEZADA |
DEVOLUCION DE FONDOS DE LOS GASTOS DE PASAJE, QUIEN FUE ENCOMENDADA EN COMETIDO FUNCIONARIO, DESDE 02 HASTA EL 19 DE MARZO 2018. |
$ 16,000 |
MEMORANDUM |
321 |
20 |
297 |
15/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLAS DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO. |
$ 2,043,040 |
MEMORANDUM |
301 |
21 |
298 |
15/05/2018 |
NATALIA LUZA CASTRO |
REPOSICION Nª 1 BAJO RENDICION DE CUENTA, A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA NATALIA LUZA CASTRO, PARA ATENDER GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PICA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nª 13 DEL 08/02/2018. |
$ 244,760 |
RENDICION |
1 |
22 |
299 |
16/05/2018 |
FARMA STORAGE SPA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST ABRIL 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 909. |
$ 26,061 |
FACTURA |
5875 |
23 |
300 |
16/05/2018 |
COMERCIAL LBF LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST ABRIL 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 910. |
$ 334,152 |
FACTURA |
151978 |
24 |
301 |
22/05/2018 |
VALTEK S.A |
COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-19-SE18 |
$ 2,655,479 |
FACTURA |
139129 |
25 |
302 |
22/05/2018 |
VALTEK S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-4-SE18. |
$ 1,802,978 |
FACTURA |
138542 |
26 |
303 |
22/05/2018 |
COMERCIAL NEUMAQ S.P.A. |
COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DIESEL DEL CESFAM Y DESAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-22-CM18. |
$ 1,037,383 |
FACTURA |
51688 |
27 |
304 |
22/05/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-23-CM18. |
$ 3,486,771 |
FACTURA |
71276 |
28 |
305 |
22/05/2018 |
JUANA LUCAY COPAIRA |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM DE LUNES A VIERNES Y LOS DIAS SABADOS, CORRESEPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018. |
$ 225,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
53 |
29 |
306 |
22/05/2018 |
ISABEL TORO RAMIREZ |
PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR LOS 30,31 DE MAYO Y 01,02 Y 03 DE JUNIO D 2018, CON EL FIN DE ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE CUIDADOS ESPECIALES EN ODONTOLOGIA, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nª 3141. |
$ 198,880 |
DECRETO ALCALDICIO |
3141 |
30 |
307 |
22/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLAS DE PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. |
$ 2,061,120 |
MEMORANDUM |
362 |
31 |
308 |
23/05/2018 |
ECOLAB S.A |
COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL CESFAM Y DESAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 907562-25-CM18. |
$ 1,941,273 |
FACTURA |
1616580 |
32 |
309 |
24/05/2018 |
MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, DE LLAMADO EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS 05 Y 06 DE ABRIL 2018. |
$ 184,950 |
BOLETA DE HONORARIOS |
88 |
33 |
310 |
24/05/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/04/18 AL 16/05/18. |
$ 2,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
10160561 |
34 |
311 |
24/04/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/04/18 AL 19/05/18. |
$ 155,042 |
FACTURA ELECTRONICA |
41576271 |
35 |
312 |
24/05/2018 |
PAULA MANTON ZUÑIGA |
PAGO DEVOLUCION DE DINERO A LA FUNCIONARIA PAULA MANTON ZUÑIGA QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS DE PASAJE DE LA CIUDAD DE IQUIQUE Y POZO ALMONTE, DESDE EL 25 DE JULIO HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 |
$ 72,000 |
MEMORANDUM |
346 |
36 |
313 |
24/05/2018 |
CAMILA ORELLANA GALVEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CON LA FINALIDAD DE DESEMPEÑAR FUNCIONES Y METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 1,032,266 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
37 |
314 |
24/05/2018 |
ANGELA CARDENAS AMAS |
PAGO DE SERVICIOS KINESIOLOGO EN EL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LAS REDES DE SALUD 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 1,043,475 |
BOLETA DE HONORARIOS |
119 |
38 |
315 |
24/05/2018 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 |
$ 468,389 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
39 |
316 |
28/04/2018 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE DEL CESFAM Y DESAM, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª906 |
$ 114,700 |
FACTURA |
3289 |
40 |
317 |
28/05/2018 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIÒN A LA CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 200,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
372 |
41 |
318 |
28/05/2018 |
JUAN PEÑA CERDA |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ASEO Y MANTENCION EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 324,569 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
42 |
319 |
28/04/2018 |
YAMILETT CHARCAS NINA |
|
$ 411,638 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
43 |
320 |
28/05/2018 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 442,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
44 |
321 |
28/05/2018 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 527,670 |
BOLETA DE HONORARIOS |
700 |
45 |
322 |
28/05/2018 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 413,018 |
BOLETA DE HONORARIOS |
52 |
46 |
323 |
28/05/2018 |
SILVIA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO DE SERVICIOS DE PODOLOGIA PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 |
$ 184,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
332 |
47 |
324 |
28/05/2018 |
EDGAR CHARCAS CHALLAPA |
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 205,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
48 |
325 |
28/05/2018 |
CAMILA CORTES LOPEZ |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO, EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA) Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 12 DE MAYO 2018. |
$ 132,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
49 |
326 |
28/05/2018 |
LESLIE CHARCAS TICUNA |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO, EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSION HORARIA) Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 17 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO 2018. |
$ 124,740 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
50 |
327 |
28/05/2018 |
KARINA JARA STAPFER |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 11 DE ABRIL HASTA EL 24 DE MAYO. |
$ 216,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
51 |
328 |
28/05/2018 |
PEDRO MIRANDA OXA |
PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGINIERO INDUSTRIAL, ENCARGADO DE LOS CONVENIOS DEL SERVICIOS DE SALUD DE IQUIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
52 |
329 |
28/05/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 11 HORAS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
57 |
53 |
330 |
28/05/2018 |
MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS |
|
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
173 |
54 |
331 |
29/05/2018 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE PASAJES, QUIEN FUE ENCONMEDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 23 DE MARZO HASTA EL 23 DE ABRIL 2018. |
$ 30,000 |
MEMORANDUM |
347 |
55 |
332 |
29/05/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/04/18 AL 18/05/2018. |
$ 136,850 |
BOLETA ELECTRONICA |
10179251 |
56 |
333 |
29/05/2018 |
ERASMO JOFRE FLORES |
DEVOLUCION DE LOS GASTOS DE PASAJES, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 30 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL 2018. |
$ 24,800 |
MEMORANDUM |
344 |
57 |
334 |
29/05/2018 |
COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE CENABAST-MAYO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nª 925. |
$ 53,550 |
FACTURA |
410441 |
58 |
335 |
30/05/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 49,842,881 |
MEMORANDUM |
392 |
59 |
336 |
30/05/2018 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS DESDE EL 09 DE ABRIL HASTA EL 10 DE MAYO DE 2018. |
$ 121,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
60 |
337 |
30/05/2018 |
MARIEL BORQUEZ OXA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA,, POR 50 CONSULTAS DE MORBILIDAD, A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. |
$ 373,275 |
BOLETA DE HONORARIOS |
133 |
61 |
338 |
30/05/2018 |
OLGA JOO BENAVIDES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICOS EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. |
$ 381,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
172 |
62 |
339 |
30/05/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 1 ALTA INTEGRAL "ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS", A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 242,764 |
BOLETA DE HONORARIOS |
58 |
63 |
340 |
30/05/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 134 SESIONES EDUCATIVAS, 134 EXAMENES DE SALUD Y 134 APLICACIONES DOBLE DE FLUOR, A PACIENTES BENEFICIARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA SEMBRANDO SONRRISA 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 698,153 |
BOLETA DE HONORARIOS |
61 |
64 |
341 |
30/05/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 36 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO AL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 268,758 |
BOLETA DE HONORARIOS |
60 |
65 |
342 |
30/05/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 5 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES Y 2 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. |
$ 1,092,514 |
BOLETA DE HONORARIOS |
59 |
66 |
343 |
30/05/2018 |
FRANCISCA DIAZ CANCINO |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICOS EN ENFERMERA EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL REFUERZO CAMPAÑA DE INVIERNO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
67 |
344 |
30/05/2018 |
FERNANDA SILVA TELLO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLLES 2018, CORRESPONDIENTE MAYO 2018. |
$ 790,549 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
68 |
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TOTAL |
$ 108,774,140 |
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