N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
255 |
02/06/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLAS PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 10,794,582 |
MEMORANDUM |
310 |
2 |
256 |
03/06/2014 |
EMPRESA ELECTRICA |
PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD |
$ 270,800 |
FACTURA |
18377249 |
3 |
257 |
03/06/2014 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS |
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE PODOLOGIA, PARA PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAN. |
$ 138,888 |
BOLETA DE HONORARIOS |
132 |
4 |
258 |
03/06/2014 |
LABORATORIOS RIDER LTDA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA,1º SEMESTRE 2014 |
$ 7,497 |
FACTURA |
107405 |
5 |
259 |
03/06/2014 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO GASEOSO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 59,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
28433 |
6 |
260 |
03/06/2014 |
MICROGEO S.A. |
COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL CESFAM.- |
$ 109,250 |
FACTURA |
8417 |
7 |
261 |
03/06/2014 |
SEGUNDO ESPIN AGUILAR |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN LA SECCION DEL BOX DE URGENCIA POR LOS FIN DE SEMANA, DIAS VIERNES,SABADO,DOMINGO. |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
111 |
8 |
262 |
03/06/2014 |
ING.Y CONS. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
COMPRA DE TONERS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DESAM Y CESFAN.- |
$ 277,119 |
FACTURA |
620447 |
9 |
263 |
03/06/2014 |
SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE TARJETONES PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA |
$ 117,453 |
FACTURA |
5896 |
10 |
264 |
03/06/2014 |
SOC DE DISEÑADORES GRAFICOS. |
COMPRA DE TENDON BLACKLIGHT PARA LA POSTA DE MATILLA Y CESFAN DE LA COMUNA .- |
$ 136,850 |
FACTURA |
1278 |
11 |
265 |
03/06/2014 |
TELEFONIA CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD MUNICIPAL DE PICA.- |
$ 190,570 |
FACTURA |
332223179 |
12 |
266 |
03/06/2014 |
VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNAS PINZAS DE TURBINAS PARA EL CARRO MOVIL DE LA JUNAEB.- |
$ 390,000 |
FACTURA |
405 |
13 |
267 |
03/06/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICO DE AGUA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD DE LA COMUNA.- |
$ 152,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
2961392 |
14 |
268 |
03/06/2014 |
TELEFONICA LARGA DISTANCIA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA DE LA EMPRESA TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A. DEL DEPARTAMENTOP COMUNAL DE SALUD DE PICA.- |
$ 718 |
FACTURA |
1483128 |
15 |
269 |
04/06/2014 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA STOP S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE LA CAMIONETA MAZDA BT50 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
$ 1,008,092 |
FACTURA |
6495 |
16 |
270 |
04/06/2014 |
RICARDO GONZALEZ GONZALEZ |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION, UBICADA EN MAIPU Nº 2 ,PARA SER USADA COMO OFICINA ADMINISTRATIVO DEL DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 1,200,000 |
RECIBO |
0 |
17 |
271 |
04/06/2014 |
ANDRES VICENCIO VIDAL |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO. |
$ 164,736 |
BOLETA DE HONORARIOS |
96 |
18 |
272 |
04/06/2014 |
MARCELO VEGA CODD |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO POR 8 HORAS MENSUALES EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL DE ATENCION PRIMARIA. |
$ 88,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
19 |
273 |
04/06/2014 |
MANUEL CONTRERASFUENZALIDA |
DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE RECARGA DE CELULAR DE LA POSTA RURAL DE LA LOCALIDAD DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA. |
$ 10,000 |
BOLETA DE VENTA |
375254601 |
20 |
274 |
04/06/2014 |
JESICA SANDOVAL CARCAMO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE A 44 HORAS SEMANALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL. |
$ 601,673 |
BOLETA DE TERCEROS |
0 |
21 |
275 |
04/06/2014 |
REINALDO NUÑEZ BASTIAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGÍA, PARA LA ATENCIÓN DE VICIO REFRACTOR Y FONDO DE OJO, PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA.- |
$ 533,328 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11551 |
22 |
276 |
05/06/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.- |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA.- |
$ 897,853 |
MEMORANDUM |
309 |
23 |
277 |
09/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICO, DE COMETIDOS DE FUNCIONARIOS REALIZADOS DESDE EL 07 DE MARZO/30 DE MAYO, DEL CESFAN Y DESAM..- |
$ 1,664,513 |
MEMORANDUM |
334 |
24 |
278 |
09/06/2014 |
ANDRES VICENCIO VIDAL |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA. |
$ 108,000 |
BOLETA HONORARIOS |
98 |
25 |
279 |
09/06/2014 |
ANA ARAYA VILCHI |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PILOTO VIDA SANA. |
$ 108,000 |
BOLETA HONORARIOS |
21 |
26 |
280 |
10/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIOS DEL DESAM POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 11-12-13 DE JUNIO DEL PRESENTE, A CAPACITACION DE ELABORACION DE BALANCES CONTABLES PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO. |
$ 185,870 |
MEMORANDUM |
342 |
27 |
281 |
10/06/2014 |
SEGUNDO ESPIN AGUILAR |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL BOX DE URGENCIA FIN DE SEMANA LOS DIAS 6-7-8 DE JUNIO .- |
$ 300,000 |
BOLETA HONORARIOS |
112 |
28 |
282 |
10/06/2014 |
SOCOFAR S.A |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS GES PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAN. |
$ 407,260 |
FACTURA |
4219089 |
29 |
283 |
10/06/2014 |
YERICCIA DIAZ TAPIA |
CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION PARA LA DOCTORA. |
$ 100,000 |
MEMORANDUM |
341 |
30 |
284 |
10/06/2014 |
PRODECSA SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELSTOCK DE LA FARMACIA DEL CESFAN. |
$ 119,680 |
FACTURA |
878 |
31 |
285 |
10/06/2014 |
EXTINSA E.I.R.L. |
CORRESPONDE A RECARGAS DE 18 EXTINTORES PERTENECIENTES AL CESFAN Y DESAN DE LA COMUNA.- |
$ 121,004 |
FACTURA |
2807 |
32 |
286 |
10/06/2014 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
REPOSICION Nº 2, DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES. |
$ 369,901 |
RENDICION |
2 |
33 |
287 |
10/06/2014 |
YERICCIA DIAZ TAPIA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA LUD DIAS DE LUNES A JUEVES.- |
$ 988,889 |
BOLETA HONORARIOS |
16 |
34 |
288 |
10/06/2014 |
SCHARFSTEINS S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CINTA PARA EL RELOJ DEL DESAM |
$ 69,587 |
FACTURA |
916801 |
35 |
289 |
10/06/2014 |
CHILEMAT S.A. |
COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA PARA LA MANTENCION DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS. |
$ 130,050 |
FACTURA |
1757342 |
36 |
290 |
16/06/2014 |
MARCO SOTO SEPULVEDA |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACION DURANTE SU DESTINACION COMO DOCTOR DE MEDICINA GENERAL EN EL CESFAN.- |
$ 340,000 |
MEMORANDUM |
350 |
37 |
291 |
16/06/2014 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A. |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL BOX DE URGENCIA. |
$ 5,950 |
FACTURA |
28490 |
38 |
292 |
16/06/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE PINTURA EN ELMARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL. |
$ 371,700 |
FACTURA |
97006 |
39 |
293 |
17/06/2014 |
ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA.- |
$ 123,284 |
FACTURA |
36085 |
40 |
294 |
17/06/2014 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL DEL CESFA . |
$ 118,800 |
FACTURA |
1518 |
41 |
295 |
23/06/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
CORRESPONDE AL TRASPASO DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE LA SALUD |
$ 49,459,530 |
MEMORANDUM |
355 |
42 |
296 |
24/06/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERIODO DE JUNIO DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAN Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 49,459,530 |
PLANILLA |
6 |
43 |
297 |
25/06/2014 |
JULIA RIQUELME ROJAS |
PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION, BAJO EL CONVENIO COMPLEMENTARIO GES, PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA SIGGES DE LOS PACIENTES.- |
$ 302,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
44 |
298 |
26/06/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE EQUIQUE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA SALUD_ |
$ 313,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
18421080 |
45 |
299 |
26/06/2014 |
TECNIGEN S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 392,570 |
FACTURA |
612301 |
46 |
300 |
26/06/2014 |
IMPO.DISTRIBUIDORA GOLD SUPPORT S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 169,932 |
FACTURA |
5743 |
47 |
301 |
26/06/2014 |
RAPID TEST CHILE LTDA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 523,600 |
FACTURA |
7171 |
48 |
302 |
26/06/2014 |
FARMALATINA LTDA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 68,544 |
FACTURA ELECTRONICA |
42487 |
49 |
303 |
26/06/2014 |
SOC. COM. EXPORTADORA SOCOSEP S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM. |
$ 2,906,456 |
FACTURA |
271-272-273-274 |
50 |
304 |
26/06/2014 |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 |
$ 32,130 |
FACTURA |
160886 |
51 |
305 |
26/06/2014 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 |
$ 13,209 |
FACTURA |
267627 |
52 |
306 |
26/06/2014 |
INMED DROGUERIA LTDA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 |
$ 1,196 |
FACTURA ELECTRONICA |
91374 |
53 |
307 |
26/06/2014 |
CEGAMED CHILE S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 |
$ 4,701 |
FACTURA |
10230 |
54 |
308 |
26/06/2014 |
COM.TECNOLOGICAS MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 |
$ 11,376 |
FACTURA |
8163 |
55 |
309 |
26/06/2014 |
DIFEM LABORATORIOS S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 |
$ 26,347 |
FACTURA |
13472 |
56 |
310 |
26/06/2014 |
IMPORTADORA MEGA MARKET |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 |
$ 142,800 |
FACTURA |
9285-9286-928726 |
57 |
311 |
26/06/2014 |
LABORATORIO BIOSANO S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 |
$ 4,879 |
FACTURA |
32982 |
58 |
312 |
26/06/2014 |
PFIZER CHILE S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS POR INTERMEDIACION A LA CENABAST PARA EL CESFAM 1º SEMESTRE 2014 |
$ 151,939 |
FACTURA |
135057 |
59 |
313 |
26/06/2014 |
EXPRO S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL BOX DENTAL DEL CESFAM |
$ 6,426 |
FACTURA |
77499 |
60 |
314 |
26/06/2014 |
REUTTER S.A. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 12,971 |
FACTURA |
258070 |
61 |
315 |
27/06/2014 |
AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO LTDA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAN DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 135,196 |
FACTURA |
21634 |
62 |
316 |
26/06/2014 |
HERNAN FUENTES MARIN |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION, UBICADA EN QUEBRADA DE CHACARILLAS Nº 29 VILLA FREI ,PARA EL PROFESIONAL DENTISTA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 123,192 |
RECIBO |
0 |
63 |
317 |
26/06/2014 |
SAMUEL PEÑALOZA ALVAREZ |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION, UBICADA EN BALMACEDA Nº 4 PARA EL PROFESIONAL MEDICO DE URGENCIA .- |
$ 126,196 |
RECIBO |
0 |
64 |
318 |
27/06/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE IDA Y VUELTA PARA 2 FUNCIONARIOS DEL DESAM PARA EL CURSO DE ELABORACION DE BALANCES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS.- |
$ 330,732 |
FACTURA |
3664 |
65 |
319 |
27/006/2014 |
CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA.- |
CORRESPONDE AL PAGO DE UNA CAPACITACION DE DOS FUNCIONARIOS DEL DESAM PARA EL CURSO DE ELABORACION BALANCES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS.- |
$ 350,000 |
FACTURA |
61 |
66 |
320 |
27/06/2014 |
DROGUERIA HOFMANN S.A.C. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LOS PACIENTES DEL CESFAN DE LA COMUNA |
$ 415,889 |
FACTURA |
1317128 |
67 |
321 |
27/06/2014 |
MAVELIN VILCHES COPA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL, DE 44 HORAS SEMANALES.- |
$ 950,000 |
BOLETA HONORARIOS |
1 |
68 |
322 |
27/06/2014 |
XIMENA MAMANI CACERES |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL.- |
$ 460,000 |
BOLETA HONORARIOS |
21 |
69 |
323 |
27/06/2014 |
PABLO GODOY VILLALOBOS |
REPOSICION Nº 2, DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS DE LO FUNCIONARIOS DEL CESFAN Y DESAM .- |
$ 592,177 |
RENDICION |
3 |
70 |
324 |
27/06/2014 |
REINALDO NUÑEZ BASTIAS |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OFTALMOLOGIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA.- |
$ 555,550 |
BOLETA HONORARIOS |
11557 |
71 |
325 |
27/06/2014 |
EDUARDO AHUMADA TAVERNA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES COMO KINESIOLOGO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DEL TALLER NADIE ES PERFECTO.- |
$ 336,000 |
BOLETA HONORARIOS |
156 |
72 |
326 |
27/06/2014 |
TREMA DENTAL LIMITADA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACION PRE-ESCOLAR EN APS.- |
$ 514,544 |
FACTURA |
70040-70062 |
73 |
327 |
27/06/2014 |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACION PRE-ESCOLAR EN APS. |
$ 134,446 |
FACTURA |
26127 |
74 |
328 |
27/06/2014 |
IV MEDICAL LTDA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ESFINGOMANOMETRO |
$ 119,980 |
FACTURA |
541 |
75 |
|
|
|
TOTAL |
$ 133,279,485 |
|
|