I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 183 veces

Decretos de Pago Salud :: 2016 - Junio - Decretos de Pago ?rea Salud


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 316 07/06/2016 JORGE VALENZUELA MORA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCION DE LOS EQUIPOS MEDICOS DEL CESFAM $ 514,800 BOLETA HONORARIO 626
2 317 07/06/2016 DISTRIBUIDORA NENE LTDA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO $ 136,146 FACTURA 34323
3 318 07/06/2016 MARIA JOSE PEREZ CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI $ 200,000 MEMORANDUM 340
4 319 07/06/2016 CRISTIAN GUAMAN CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI $ 200,000 MEMORANDUM 338
5 320 07/06/2016 KARINA JARA CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION UBICADA EN VILLA FREI $ 200,000 MEMORANDUM 337
6 321 07/06/2016 AIR LIQUIDE CHILE S.A. COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO $ 73,304 FACTURA 126976
7 322 07/06/2016 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION N° 2 BAJO RENDICION $ 374,144 REPOSICION 2
8 323 08/06/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE VIATICO $ 1,183,246 MEMORANDUM 345
9 324 08/06/2016 VIVIANA MENDEZ VARELA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA $ 365,400 BOLETA HONORARIO 37
10 325 13/06/2016 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 $ 1,827,163 MEMORANDUM 316
11 326 13/06/2016 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 8,250 BOLETA ELECTRONICA 6512837
12 327 13/06/2016 EMERSON ROJAS ESCOBAR CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,580 BOLETA HONORARIO 17
13 328 13/06/2016 MANUEL BRUNO CONTRERAS PAGO DE RECARGA TEFONICA $ 15,000 MEMORANDUM 350
14 329 13/06/2016 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 480,001 BOLETA HONORARIO 52
15 330 13/06/2016 IRMA MIMBELA PALMA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 360,000 BOLETA HONORARIO 51
16 331 13/06/2016 VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO COMPRA DE PAPEL PARA ESTERILIZACION $ 74,970 FACTURA 14
17 332 15/06/2016 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS BASICOS $ 302,069 BOLETA ELECTRONICA 20605868
18 333 20/06/2016 COMERCIALIZADORA DE EQUIPO CORRESPONDE AL PAGO DE MATERIALES PARA ECG $ 117,310 FACTURA 1124
19 334 20/06/2016 CANON CHILE S.A. COMPRA DE INSUMOS $ 117,941 FACTURA 2218843
20 335 20/06/2016 CANON CHILE S.A. COMPRA DE INSUMOS $ 46,132 FACTURA 2212421
21 336 20/06/2016 VALTEK S.A. CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS $ 5,275,897 FACTURA 108439
22 337 20/06/2016 VALTEK S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO $ 630,700 FACTURA 107898
23 338 20/06/2016 DIPROLAB LTDA COMPRA DE RESCTIVOS $ 275,335 FACTURA 1028
24 339 20/06/2016 GOLD SUPPORT S,A, COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO $ 656,880 FACTURA 2302
25 340 20/06/2016 TECNOLOGIA PARA EL LABORATORIO COMPRA DE EQUIPAMIENTO LABORATORIO $ 400,102 FACTURA 2556
26 341 20/06/2016 INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS COMPRA DE INSUMOS $ 451,748 FACTURA 4257
27 342 20/06/2016 INSTITUTO DE CAPACITACION CORRESPONDE AL PAGO DE CAPACITACION $ 332,160 FACTURA 21
28 343 20/06/2016 MARIA JOSE PEREZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 600,750 BOLETA HONORARIO 29
29 344 20/06/2016 VALTEK S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO $ 1,261,400 FACTURA 110478
30 345 22/06/2016 SOC.COM.RUBEN CASTAGNETO ADQUISICION DE ROLLOS DE MANGA $ 195,255 FACTURA 674
31 346 22/06/2016 MARIA JOSE PEREZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 100,008 BOLETA HONORARIO 28
32 347 24/06/2016 CECILIA MONTES MONTES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 914,115 BOLETA HONORARIO 32
33 348 24/06/2016 MERELYN CASTILLO ARAYA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 396,000 BOLETA HONORARIO 14
34 349 24/06/2016 LEYLA SILVA CATALAN CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 413,115 BOLETA HONORARIO 31
35 350 24/06/2016 LUNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 800,290 BOLETA HONORARIO 15
36 351 24/06/2016 FREDDY CEBALLOS MEDINA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 781,200 BOLETA HONORARIO 6
37 352 24/06/2016 CAMILA CORTES LOPEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 200,001 BOLETA HONORARIO 7
38 353 28/06/2016 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA $ 55,544,175 PLANILLA 6
39 354 29/06/2016 MAYA JORQUERA VILLARROEL CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACION $ 1,748,193 PLANILLA 6
40 355 29/06/2016 PEDRO LOYOLA CACERES CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 315,000 BOLETA TERCEROS 2
41 356 29/06/2016 DANIEL SOTO DIAZ CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 243,000 BOLETA TERCEROS 1
42 357 29/06/2016 LUIS AYAVIRE CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 355,135 BOLETA HONORARIO 1
43 358 29/06/2016 DANIELA TABILO CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 889,421 BOLETA HONORARIO 9
44 359 29/06/2016 BIANCA GONZALEZ CORRESPONDE A PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 392,176 BOLETA HONORARIO 3
45 TOTAL $ 80,344,512
Volver