N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
355 |
05/06/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 |
$16,863,226 |
MEMORANDUM |
470 |
2 |
356 |
11/06/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 |
$2,183,229 |
MEMORANDUM |
471 |
3 |
357 |
11/06/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
DEVOLUCION DE FONDOS POR GASTOS DE PEAJE, ESTACIONAMIENTO, PASAJES, MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REVISION TECNICA CANCELADOS CON SUS PROPIOS PECUNIOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL DESAM Y CESFAM. |
$181,654 |
MEMORANDUM |
326 |
4 |
358 |
11/06/2019 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA , PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 |
$184,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
376 |
5 |
359 |
11/06/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/04/19 AL 02/05/19, 01/05/19 AL 30/05/19 Y 08/04/19 AL 08/05/19 |
$1,007,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
225023383 |
6 |
360 |
11/06/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 |
$1,684,170 |
MEMORANDUM |
425 |
7 |
361 |
12/06/2019 |
SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA |
PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA-HABITACION, AL DOCTOR SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA, CIRUJANO DENTISTA EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$200,000 |
MEMORANDUM |
465 |
8 |
362 |
12/06/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/04/19 AL 23/05/19 |
$133,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
12095208 |
9 |
363 |
12/06/2019 |
SERV. CONS. Y CAPACITACIONES MONTT Y LYON LIM |
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE DOSIMETRÍA PARA LOS ODONTÓLOGOS DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 371 |
$128,800 |
FACTURA |
755 |
10 |
364 |
12/06/2019 |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-34-CM19 |
$1,097,927 |
FACTURA |
4746793 |
11 |
365 |
12/06/2019 |
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUSARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA FONDO FARMACIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-59-SE19 |
$637,017 |
FACTURA |
2133800 |
12 |
366 |
12/06/2019 |
MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUSARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, BAJO EL PROGRAMA FONDO FARMACIA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-55-MC19 |
$385,798 |
FACTURA ELECTRONICA |
31125 |
13 |
367 |
12/06/2019 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-35-MC19 Y 907562-39-MC19 |
$926,529 |
FACTURA ELECTRONICA |
1439 |
14 |
368 |
12/06/2019 |
BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTALES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-33-CM19 |
$1,050,534 |
FACTURA ELECTRONICA |
50071 |
15 |
369 |
12/06/2019 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DENTALES BOX DENTALES DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 383 |
$140,695 |
FACTURA ELECTRONICA |
1501 |
16 |
370 |
12/06/2019 |
BROXIEL JARA VEGA |
REPOSICION N° 1 BAJO RENDICION DE CUENTA A DISPOSICIÓN DEL FUNCIONARIOS BROXIEL JARA VEGA, PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 12 DEL 28/05/19 |
$234,437 |
RENDICION |
1 |
17 |
371 |
12/06/2019 |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES |
COMPRA DE 10 TÓNER PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-26-CM19 |
$151,372 |
FACTURA ELECTRONICA |
13381 |
18 |
372 |
12/06/2019 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCION DE FONDO AL JEFE (S) DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, QUIEN CON SUS PROPIOS PECULIOS REALIZO DICHOS GASTOS DE PAGO DE HOSTING, REVISION TECNICA DE AMBULANCIAS Y GASTOS DE PASAJE |
$37,172 |
MEMORANDUM |
253 |
19 |
373 |
12/06/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABITACIONAL, A LOS DOCTORES EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 |
$600,000 |
MEMORANDUM |
478 |
20 |
374 |
12/06/2019 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCION DE FONDOS POR CANCELAR CON SUS PROPIOS PECUNIOS LAS RECARGAS TELEFONICAS AL CELULAR DE LA POSTA RURAL DE MATILLA, BAJO EL PROGRAMA MEJORIA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y ABRIL 2019 |
$45,000 |
MEMORANDUM |
446 |
21 |
375 |
12/06/2019 |
PLASTIMAR LTDA |
COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-37-CM19 |
$528,428 |
FACTURA |
5617 |
22 |
376 |
12/06/2019 |
PUBLICIDAD Y GRAFICAS CON SENTIDO LTDA |
COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-60-MC19 |
$178,500 |
FACTURA |
278 |
23 |
377 |
12/06/2019 |
RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 29 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA ABRIL 2019 |
$222,972 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
24 |
378 |
12/06/2019 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA BAJO EL PROGRAMA SALUD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 |
$1,774,465 |
BOLETA DE HONORARIOS |
37 |
25 |
379 |
12/06/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL TALLER DE GESTANTES DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 384 |
$26,650 |
FACTURA ELECTRONICA |
243 |
26 |
380 |
12/06/2019 |
RODRIGO DURAN PINO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 12 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFIACIARIAS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 |
$92,264 |
BOLETA DE HONORARIOS |
97 |
27 |
381 |
12/06/2019 |
RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 69 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO HASTA MAYO 2019 |
$589,467 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
28 |
382 |
12/06/2019 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 16 DE ABRIL HASTA 15 MAYO 2019 |
$81,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
29 |
383 |
12/06/2019 |
CHITA SPA |
ACTUALIZACION DE CHEQUE N° 4665, CADUCADO POR ERROR DE EMISION, SEGUN COMPROBANTE CONTABLE N° 52 ON FECHA DEL 12/06/19 |
$2,639,599 |
TRASPASO |
52 |
30 |
385 |
13/06/2019 |
VALTEK S.A. |
COMPRA DE REACTIVO E INSUMOS LABORATORIO CLINICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-31-SE19 |
$5,078,470 |
FACTURA ELECTRONICA |
159366 |
31 |
386 |
13/06/2019 |
VICTOR GARCIA CARLO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, POR 44 HORAS SEMANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 |
$624,802 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
32 |
387 |
18/06/2019 |
GRACIELA VARELA FLORES |
PAGO DE SERVICIOS DE 13 ECOGRAFIAS OBSTETRICA A LAS GESTANTES BENEFICIARIAS DE FONASA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 |
$195,004 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
33 |
388 |
18/06/2019 |
SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA |
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 16 DE HASTA 11 JUNIO 2019 |
$94,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
34 |
389 |
18/06/2019 |
YAMILETT CHARCAS NINA |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIDAD DEL SOME DEL CESFAM, LOS DIAS SABADOS, CON SU RESPECTIVO TURNOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 18 DE MAYO HASTA 01 DE JUNIO 2019 |
$44,289 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
35 |
390 |
24/06/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 |
$2,376,551 |
MEMORANDUM |
476 |
36 |
391 |
24/06/2019 |
VALTEK S.A. |
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-78-SE18 |
$3,642,967 |
FACTURA |
152662 |
37 |
392 |
24/06/2019 |
VALTEK S.A. |
COMPRA TRIMESTRAL DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-7-SE19 |
$5,304,202 |
FACTURA |
156303 |
38 |
393 |
24/06/2019 |
IMPRENTA Y ENCUADERNACIONES OSCAR PATRICIO ALVAREZ VALDIVIA E.I.R.L. |
COMPRA DE TARJETONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BOX DENTAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-36-MC19 Y 378 |
$492,065 |
FACTURA |
377 |
39 |
394 |
24/06/2019 |
RENE TORRES VENEGAS |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL DE ARRIENDO DE CASA-HABITACION AL DOCTOR EDF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$200,000 |
MEMORANDUM |
497 |
40 |
395 |
24/06/2019 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$607,670 |
BOLETA DE HONORARIOS |
736 |
41 |
396 |
25/06/2019 |
ARACELY VANESSA LUCAS GARCIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO COMERCIAL, ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS DEL SERVICIO SALUD IQUIQUE Y SEREMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
42 |
397 |
25/06/2019 |
EDGAR ISIDRO CHARCAS CHALLAPA |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTEIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$205,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
43 |
398 |
25/06/2019 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-63-CM19 |
$6,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
1506739 |
44 |
399 |
25/06/2019 |
FELIPE CAMPANO HANTSCHERUK |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE QUIMICO FARMACEUTICO, EN EL CESFAM, BAJO EL PROGRAMA FONDO DE FARMACIA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$1,454,021 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
45 |
400 |
25/06/2019 |
FERNANDA SILVA TELLO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENSION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$643,709 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
46 |
401 |
25/06/2019 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$490,353 |
BOLETA DE HONORARIOS |
85 |
47 |
402 |
26/06/2019 |
MARIEL BORQUEZ OXA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM,POR 53 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA, BAJO EL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICA 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$407,501 |
BOLETA DE HONORARIOS |
150 |
48 |
403 |
26/06/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 |
$84,233,589 |
|
0 |
49 |
404 |
26/06/2019 |
CAMILA ALDANA MORALES |
PAGO DE SERVICIOS DE TRABAJADORA SOCIAL, BAJO EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$675,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
50 |
405 |
26/06/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO TURNO DE SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVO TURNOS, BAJO EL CONVENIO SERVICIO URGENCIA RURAL 2019, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019 |
$1,186,782 |
BOLETA DE HONORARIOS |
127 |
51 |
406 |
26/06/2019 |
PATRICIA SILVANA MAMANI QUISPE |
PAGO PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$948,528 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
52 |
407 |
26/06/2019 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$439,809 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
53 |
408 |
26/06/2019 |
OLGA JOO BENAVIDES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 |
$375,071 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
54 |
409 |
26/06/2019 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$442,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
55 |
410 |
26/06/2019 |
VICTOR GARCIA CARLO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, POR 44 HORAS SEMANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$1,249,604 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
56 |
412 |
26/06/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/04/19 AL 16/05/19 |
$1,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
12209891 |
57 |
413 |
26/06/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/19 AL 19/06/19 |
$145,952 |
FACTURA |
43712778 |
58 |
414 |
26/06/2019 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA , PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAAR DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$184,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
377 |
59 |
415 |
26/06/2019 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019 |
$149,100 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
60 |
416 |
26/06/2019 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CESFAM, DE UNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 28 DE MAYO HASTA 13 DE JUNIO 2019 |
$81,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
61 |
417 |
26/06/2019 |
JUANA LUCAY COPAIRA |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MAYO Y JUNIO 2019 |
$288,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
59 |
62 |
418 |
26/06/2019 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO LOS DIAS SABADOS, EN LA UNIDAD DE REPARACION DE PACIENTES EN EL CESFAM, CON SUS RESPECTIVOS DESDE EL 18 DE MAYO HASTA EL 15 JUNIO 2019 |
$72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
74 |
63 |
|
|
|
TOTAL |
$152,970,644 |
|
|