N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
360 |
05/07/2016 |
NATALIA LUZA CASTRO |
CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES |
$ 1,101,371 |
MEMORANDUM |
399 |
2 |
361 |
01/07/2016 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS E LA SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA.- |
$ 15,361,897 |
MEMORANDUM |
401 |
3 |
362 |
01/07/2016 |
VIVIANA MENDEZ VARELA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRICIONISTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA |
$ 403,200 |
BOLETA HONORARIO |
41 |
4 |
363 |
01/07/2016 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGA.- |
$ 153,000 |
BOLETA HONORARIO |
233 |
5 |
364 |
06/07/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA |
$ 389,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
20704326 |
6 |
365 |
06/07/2016 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
DEVOLUCION DE FONDOS POR RECARGA DE TELEFONO CELULAR PARA LA POSTA DE MATILLA |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
397 |
7 |
366 |
06/07/2016 |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
8 |
367 |
06/07/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA |
$ 145,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
20688254 |
9 |
368 |
06/07/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD |
$ 96,100 |
MEMORANDUM |
388 |
10 |
369 |
06/07/2016 |
MARIEL BORQUEZ OXA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICOS PROFESIONALES |
$ 1,428,084 |
BOLETA HONORARIO |
112 |
11 |
370 |
06/07/2016 |
KARINA JARA STAPFER |
CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA PAGO DE CANCELACION DE ARRIENDO DE CASA HABITACION |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
394 |
12 |
371 |
06/07/2016 |
JORGE VALENZUELA MORA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION DE EQUIPOS DEL CESFAM |
$ 514,800 |
BOLETA HONORARIO |
629 |
13 |
372 |
06/07/2016 |
RICARDO GONZALEZ GONZALEZ |
CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION |
$ 1,560,000 |
MEMORANDUM |
390 |
14 |
373 |
06/07/2016 |
XIMENA MAMANI CACERES |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONLES |
$ 442,624 |
BOLETA HONORARIO |
49 |
15 |
374 |
06/07/2016 |
JOHANN MONTES MAMANI |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 517,999 |
BOLETA HONORARIO |
15 |
16 |
375 |
06/07/2016 |
EDITH ABALLAY SILVA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 304,705 |
BOLETA TERCEROS |
1 |
17 |
376 |
08/07/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO |
$ 1,557,907 |
MEMORANDUM |
400 |
18 |
377 |
12/07/2016 |
MARIA JOSE PEREZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA CASA HABITACION |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
409 |
19 |
378 |
12/07/2016 |
IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 3,585,146 |
BOLETA HONORARIO |
4 |
20 |
379 |
12/07/2016 |
CRISTIAN GUAMAN |
CORRESPONDE A UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA CADA - HABITACION.- |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
404 |
21 |
380 |
12/07/2016 |
ENERSON ROJAS ESCOBAR |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA |
$ 1,357,625 |
BOLETA HONORARIO |
19 |
22 |
381 |
12/07/2016 |
LIDIA MAMANI CAQUEO |
COMPRA DE TARJETONES |
$ 299,880 |
FACTURA |
11962 |
23 |
382 |
12/07/2016 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA |
COMPRA DE UTILES DE ASEO |
$ 136,381 |
FACTURA |
36102 |
24 |
383 |
12/07/2016 |
ORIELE HURTADO |
COMPRA DE 6 JUEGOS DE VESTUARIO |
$ 428,400 |
FACTURA |
1 |
25 |
384 |
13/07/2016 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
REPOSICION 3 BAJO RENDICION |
$ 318,040 |
RENDICION |
3 |
26 |
385 |
13/07/2016 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
REPOSICION 1 BAJO RENDICION |
$ 273,455 |
RENDICION |
1 |
27 |
386 |
15/07/2016 |
MANUEL BRUNO CONTRERAS FUENZALIDA |
DEVOLUCION DE FONDOS |
$ 50,000 |
MEMORANDUM |
410 |
28 |
387 |
18/07/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL |
$ 1,302,883 |
MEMORANDUM |
412 |
29 |
388 |
18/07/2016 |
REINALDO NUÑEZ BASTIAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 619,994 |
BOLETA HONORARIO |
11621 |
30 |
389 |
18/07/2016 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA |
$ 130,010 |
BOLETA HONORARIO |
18 |
31 |
390 |
18/07/2016 |
TELEFONIA CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO BASICO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA AREA |
$ 172,661 |
FACTURA |
37773692 |
32 |
391 |
20/07/2016 |
MARIA JOSE PEREZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,636,812 |
BOLETA HONORARIO |
30 |
33 |
392 |
20/07/2016 |
MARIA JOSE PEREZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 80,006 |
BOLETA HONORARIO |
31 |
34 |
393 |
20/07/2016 |
CRISTIAN GUAMAN |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 1,117,325 |
BOLETA HONORARIO |
10 |
35 |
394 |
20/07/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE CONSUMOS BASICOS |
$ 29,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
20753596 |
36 |
395 |
20/07/2016 |
CRISTIAN GUAMAN |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 180,014 |
BOLETA HONORARIO |
11 |
37 |
396 |
21/07/2016 |
CECILIA MONTES MONTES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 914,115 |
BOLETA HONORARIO |
33 |
38 |
397 |
21/07/2016 |
CAMILA CORTES LOPEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 396,001 |
BOLETA HONORARIO |
8 |
39 |
398 |
21/07/2016 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 514,800 |
BOLETA HONORARIO |
633 |
40 |
399 |
21/07/2016 |
LEYLA SILVA CATALAN |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 442,624 |
BOLETA HONORARIO |
32 |
41 |
400 |
22/07/2016 |
CENABAST |
COMPRA DE MEDICAMENTO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 162,727 |
FACTURA |
110646 |
42 |
401 |
25/07/2016 |
SOC. COM..INV. RUBEN CASTAGÑETO |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO |
$ 506,809 |
FACTURA |
741 |
43 |
402 |
25/07/2016 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 442,624 |
BOLETA HONORARIO |
50 |
44 |
403 |
26/07/2016 |
HATALIA CORTES VALDEBENITO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 384,155 |
BOLETA HONORARIO |
1 |
45 |
404 |
26/07/2016 |
PEDRO LOYOLA CACERES |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 315,000 |
BOLETO TERCEROS |
3 |
46 |
405 |
26/07/2016 |
EDITH ABALLAY SILVA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 914,115 |
BOLETA HONORARIO |
21 |
47 |
406 |
26/07/2016 |
FREDDY CEBALLOS MEDINA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 781,200 |
BOLETA HONORARIO |
7 |
48 |
407 |
26/07/2016 |
BIANCA CAROLINA GONZALEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 374,351 |
BOLETA HONORARIO |
4 |
49 |
408 |
26/07/2016 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 153,000 |
BOLETA HONORARIO |
236 |
50 |
409 |
26/07/2016 |
LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 804,548 |
BOLETA HONORARIO |
16 |
51 |
410 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
|
|
52 |
411 |
26/07/2016 |
DANIEL BERNARDO SOTO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 315,000 |
BOLETA TERCEROS |
2 |
53 |
412 |
16/07/2016 |
VIVIANA MENDEZ VARELA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 403,200 |
BOLETA HONORARIO |
43 |
54 |
413 |
26/07/2016 |
MARIEL BORQUEZ OXA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 739,543 |
BOLETA HONORARIO |
113 |
55 |
414 |
26/07/2016 |
DANIELA TABILO ACUÑA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES |
$ 758,131 |
BOLETA HONORARIO |
10 |
56 |
415 |
26/07/2016 |
TELEFONIA CHILE S.A |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 174,309 |
FACTURA |
37936125 |
57 |
416 |
26/07/2016 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION |
$ 49,980 |
FACTURA |
272 |
58 |
417 |
26/07/2016 |
IVMEDICAL LTDA |
COMPRA DE TRES ESFINGOMANOMETRO |
$ 278,049 |
FACTURA |
4823 |
59 |
418 |
26/07/2016 |
CRISTIAN GUAMAN |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO EN LA UNIDAD DE URGENCIA |
$ 516,575 |
BOLETA HONORARIO |
12 |
60 |
419 |
27/07/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PÉRSONAL DE SALUD |
$ 32,790,101 |
MEMORANDUM |
449 |
61 |
420 |
NULO |
NULO |
NULO |
0 |
NULO |
NULO |
62 |
421 |
27/07/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
PAGO DE SERVICIO BASICO |
$ 1,162,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
2403285 |
63 |
422 |
28/07/2016 |
LUIS AYAVIRE ALVAREZ |
PAGO DE SERVICIOS DE RONDILES |
$ 355,135 |
BOLETA HONORARIO |
2 |
64 |
423 |
28/07/2016 |
IGNACIO ZAMBRA CLANDESTINO |
PAGO SE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGO |
$ 2,689,322 |
BOLETA HONORARIO |
5 |
65 |
424 |
28/07/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO |
PAGO DE SERVICIOS BASICOS |
$ 135,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
6786004 |
66 |
425 |
28/07/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE REMUNERACIONES.- |
$ 2,422,714 |
PLANILLA |
7 |
67 |
426 |
28/07/2016 |
ARAMA NATURAL PRODUCTS |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 262,752 |
FACTURA |
43466 |
68 |
427 |
28/07/2016 |
ASCEND LABORATORIES SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 1,861,755 |
FACTURA |
31730 |
69 |
428 |
28/07/2016 |
BYOSYNTEC S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 52,360 |
FACTURA |
11434 |
70 |
429 |
28/07/2016 |
NOVARTIS CHILE S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 99,960 |
FACTURA |
274335 |
71 |
430 |
28/07/2016 |
CHEMOPHARMA S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 33,320 |
FACTURA |
282181 |
72 |
431 |
28/07/2016 |
ASPEN CHILE |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 61,642 |
FACTURA |
7576 |
73 |
432 |
28/07/2016 |
LABORATORIO VALMA S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 98,175 |
FACTURA |
6780 |
74 |
433 |
28/07/2016 |
NOVO NORDISK |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 8,663 |
FACTURA |
45804 |
75 |
434 |
28/07/2016 |
COMERCIAL GEDEON |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST |
$ 160,650 |
FACTURA |
923 |
76 |
|
|
|
TOTAL |
$ 88,844,624 |
|
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