I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 196 veces

Decretos de Pago Salud :: 2017 - Julio - Decretos de Pago ?rea Salud


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 480 06/07/2017 INSTITUCIONES PREVISIONALES CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA.- $ 16,969,924 MEMORANDUM 534
2 481 06/07/2017 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA COMPRA DE POMADA AZUFRADA $ 54,740 FACTURA 5060
3 482 06/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 6,200 BOLETA ELECTRONICA 8485119
4 483 06/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 118,750 BOLETA ELECTRONICA 8455973
5 484 06/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL.- $ 252,050 BOLETA ELECTRONICA 8483817
6 485 06/07/2017 TELEFONICA CHILE S.A. PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET.- $ 159,970 FACTURA 39896979
7 486 06/07/2017 INTERNATIONAL TELEMEDICAL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE TELEMEDICAL $ 484,864 FACTURA 30943
8 487 06/07/2017 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION UBICADA EN MAIPU, QUE CORRESPONDE A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. $ 1,770,000 MEMORANDUM 525
9 488 06/07/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 200,000 MEMORANDUM 526
10 489 06/07/2017 KARINA JARA STAFER CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION.- $ 200,000 MEMORANDUM 527
11 490 06/07/2017 NAVOO SILVA GATICA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PARAMEDICO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM EN EXTENCION HORARIO.- $ 238,500 BOLETA HONORARIO 9
12 491 06/07/2017 JOSE LUIS PIZARRO PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO $ 42,420 BOLETA HONORARIO 28
13 492 06/07/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA TRASPASO DE FONDO $ 13,763,369 0
14 493 06/07/2017 LINA MARTINEZ FUENTEALBA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES $ 464,105 FACTURA 268
15 494 06/07/2017 MAYORDENT DENTAL LTDA CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DENTALES $ 449,900 FACTURA 70430
16 495 10/07/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO UNICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL $ 3,403,844 MEMORANDUM 511
17 496 12/07/2017 NAVOO SILVA GATICA $ 238,950 BOLETA HONORARIO 9
18 497 12/07/2017 JESSICA CHALLAPA PASO DE DEVOLUCION DE PASAJES $ 32,950 MEMORANDUM 533
19 498 12/07/2017 EMERSON ROJAS ESCOBAR CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION $ 200,000 MEMORANDUM 543
20 499 12/07/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA ARRIENDO DE CASA HABITACION $ 200,000 MEMORANDUM 542
21 500 12/07/2017 CAMILA CORTES LOPEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS $ 52,614 BOLETA HONORARIO 20
22 501 12/07/2017 COMERCIAL ZAMBRANO COMPRA DE FILTROS Y CORREAS PARA MANTENCION DE VEHICULOS DEL AREA DE LA SALUD $ 1,112,400 FACTURA 3476
23 502 12/07/2017 AIR LIQUIDE CHILE S.A. RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIAS ,CESFAM Y UNIDAD DE URGENCIA $ 103,292 FACTURA 177344
24 503 12/07/2017 SOCIEDAD COMERCIAL MOTORCENTER COMPRA DE ACEITE 5W20 SINTETICO $ 116,600 FACTURA 4230
25 504 12/07/2017 FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PAGO DE CAPACITACION $ 400,000 FACTURA 324
26 505 12/07/2017 CAROL MEZA QUEZADA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGA $ 72,900 BOLETA HONORARIO 47
27 506 12/07/2017 VALTEK S.A. CONVENIO SUMINISTRO DE REPOSICION DE REACTIVOS LABORATORIO CLINICO $ 7,248,574 FACTURA 124254
28 507 13/07/2017 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION N° 2 BAJO RENDICION $ 342,218 RENDICION 2
29 508 18/07/2017 VARIOS ACREEDORES PAGO DE PLANILLAS DE VIATICOS $ 2,751,534 MEMORANDUM 552
30 509 18/07/2017 LABORATORIO ANDROMACO S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 198,730 FACTURA 579978
31 510 18/07/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,288 BOLETA DE HONORARIOS 52
32 511 18/07/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 150,012 BOLETA ELECTRONICA 48
33 512 18/07/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO $ 3,800 BOLETA ELECTRONICA 21886475
34 513 18/07/2017 JUANA LUCAY COPAIRA PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO $ 190,350 BOLETA DE HONORARIOS 45
35 514 18/07/2017 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIO TECNICOS $ 114,547 BOLETA DE HONORARIOS 16
36 515 18/07/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,080,540 BOLETA DE HONORARIOS 20
37 516 18/07/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 576,288 BOLETA DE HONORARIOS 19
38 517 18/0752017 CARLOS PALMA RIOVERA Y OTROS COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONAL $ 1,569,821 FACTURA 24927
39 518 18/07/2017 CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 150,012 BOLETA DE HONORIOS 21
40 519 18/07/2017 CLAUDIA ORDENES BUSTOS GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO RENDICION $ 700,000 DECRETO ALCALDICIO 569
41 520 18/07/2017 LABORATORIO BIOSANO S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 212,582 FACTURA 103803
42 521 18/07/2017 ACRUX LABS S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 17,850 FACTURA 12410
43 522 18/07/2017 PHARMA INVESTI DE CHILE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 23,134 FACTURA 148054
44 523 18/07/2017 MERCK S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 339,150 FACTURA 1679149
45 524 18/07/2017 SYNTHON CHILE LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 59,500 FACTURA 48575
46 525 18/07/2017 CENABAST COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 20,413 FACTURA 162282
47 526 18/07/2017 SOCLIFAR SOLUCIONES CLINICAS COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 17,553 FACTURA 18265
48 527 18/07/2017 BESTPHARMA S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 17,196 FACTURA 310143
49 528 19/07/2017 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 244,664 FACTURA 784259
50 529 19/07/2017 OPKO CHILE S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 857,352 FACTURA 306964
51 530 19/07/2017 LABORATORIO PASTEUR S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 384,370 FACTURA 421946
52 531 19/07/2017 SOCOFAR S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 173,145 FACTURA 6518721
53 532 19/07/2017 MEDBIOTEC SOCIEDAD POR AC COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 361,879 FACTURA 8988
54 533 19/07/2017 ASCEND LABORATORIES SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 202,068 FACTURA 51292
55 534 19/07/2017 PABLO GODOY VILLALOBOS DEVOLUCION DE FONDOS AL FUNCIONARIOS $ 276,108 MEMORANDUM 573
56 535 19/07/2017 WINPHARMA SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 496,230 FACTURA 57181
57 536 19/07/2017 DIFEM LABORATORIOS S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 29,688 FACTURA 35777
58 537 19/07/2017 LABORATORIO VALMA S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 163,625 FACTURA 13336
59 538 19/07/2017 GRUNENTHAL CHILENA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 362,950 FACTURA 25978
60 539 19/07/2017 DIPROVET DISTRIBUIDORA DE CHILE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 61,440 FACTURA 33644
61 540 19/07/2017 ITF LABOMED FARMACEUTICA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 168,980 FACTURA 63667
62 541 19/07/2017 LABORATORIO CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 41,650 FACTURA 239328
63 542 19/07/2017 DROGUERIA GLOBAL PHARMA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 234,430 FACTURA 52262
64 543 19/07/2017 ESPECIALISTA EN ESTERILIZACION COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 602,420 FACTURA 3354
65 544 19/07/2017 CEGAMED CHILE S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 178,500 FACTURA 21532
66 545 19/07/2017 BOSTON MEDICAL DEVICE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 48,790 FACTURA 11378
67 546 19/07/2017 SERVICIOS Y MAQUILA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 36,533 FACTURA 4766
68 547 19/07/2017 INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXER COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 181,475 FACTURA 405387
69 548 19/07/2017 VESTUARIOS INDUSTRIALES COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 31,642 FACTURA 1898
70 549 19/07/2017 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 66,045 FACTURA 1260
71 550 19/07/2017 BSN MEDICAL SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 12,733 FACTURA 14293
72 551 19/07/2017 INDUSTRIAL Y COMERCIAL COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 44,268 FACTURA 10721
73 552 19/07/2017 SERVICIOS DE ASESORIAS Y SOLUCIONES COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 6,843 FACTURA 22253
74 553 20/07/2017 LABORATORIO SANDERSON S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 338,079 FACTURA 417545
75 554 20/07/2017 COM.DE TEC.MEDICINA GLOBAL COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 65,688 FACTURA 3975
76 555 23/07/2017 DROGUERIA HOFFMANN SAC. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 621,574 FACTURA 177721
77 556 23/07/2017 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 768,740 FACTURA 10567
78 557 23/07/2017 INMED DROGUERIA LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 211,820 FACTURA 188022
79 558 23/07/2017 SOC COMERCIAL BJ SPA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 505,750 FACTURA 22538
80 559 24/07/2017 REUTTER S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 513,009 FACTURA 459155
81 560 24/07/2017 MARIA JOSE PEREZ MUÑOZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,098,504 BOLETA HONORARIO 51
82 561 24/07/2017 CARMEN AYAVIRE APALA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 315,000 BOLETA HONORARIO 11
83 562 24/07/2017 KATHERINE SEPULVEDA GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 928,334 BOLETA HONORARIO 14
84 563 24/07/2017 LYNSENT BAUTISTA YAÑEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 871,346 BOLETA HONORARIO 32
85 564 24/07/2017 BASTIAN VEGA BARREDA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,008,022 BOLETA HONORARIO 16
86 565 24/07/2017 CAMILA ORELLANA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,010,076 BOLETA HONORARIO 7
87 566 24/07/2017 ROMINA VILLARROEL RIVERA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 273,676 BOLETA HONORARIO 6
88 567 25/07/2017 LESLIE CHARCAS TICUNA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 330,614 BOLETA HONORARIO 7
89 568 25/07/2017 XIMENA MAMANI CACERES CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 456,964 BOLETA HONORARIO 62
90 569 25/07/2017 DOMINIQUE SEPULVEDA GONZALEZ CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 895,666 BOLETA HONORARIO 26
91 570 25/07/2017 FARNCISCO ARIAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 1,612,936 BOLETA HONORARIO 27
92 571 25/07/2017 FARNCISCO ARIAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 651,763 BOLETA HONORARIO 28
93 572 25/07/2017 REINALDO NUÑEZ BASTIAS CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 439,996 BOLETA HONORARIO 11658
94 573 25/07/2017 JUAN CORTES VALLE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DE URGENCIA ..PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE PICA.- $ 4,645,946 FACTURA 33
95 574 25/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE AGUA POTABLE. $ 4,150 BOLETA ELECTRONICA 8601624
96 575 25/07/2017 EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO BASICOS DE ELECTRICIDAD $ 631,000 BOLETA ELECTRONICA 21846203
97 576 26/07/2017 JOSE LUIS PIZARRO PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIO $ 298,900 BOLETA HONORARIO 29
98 577 26/07/2017 SIRIA ALFARO ALVAREZ PAGO DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POSTA DE MATILLA. $ 405,000 BOLETA HONORARIO 3
99 578 26/07/2017 ANGELINY YAÑEZ ARAYA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 450,000 BOLETA HONORARIO 4
100 579 26/07/2017 EDGAR CHARCAS CHALLAPA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM .- $ 200,000 BOLETA HONORARIO 7
101 580 26/07/2017 MARIA ELIANA TRONCOSO PAGO DE SERVICIOS , ENCARGADA DEL PROGRAMA MCCS $ 540,000 BOLETA HONORARIO 162
102 581 26/07/2017 FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC PAGO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA $ 773,193 BOLETA HONORARIO 26
103 582 26/07/2017 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 0 $ 60,900 BOLETA HONORARIO 8621546
104 583 26/07/2017 VARIOS ACREEDORES CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM .- $ 42,133,895 PLANILLA 7
105 TOTAL $ 125,796,803
Volver