N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
402 |
05/07/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. |
$ 20,246,961 |
MEMORANDUM |
478 |
2 |
403 |
05/07/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO E IMPUESTO DE 2ª CATEGORIA, DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. |
$ 2,902,444 |
MEMORANDUM |
479 |
3 |
404 |
05/07/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 154,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
10360065 |
4 |
405 |
05/07/2018 |
SERVICIO DE SALUD DE IQUIQUE |
DEVOLUCION DE FONDOS AL SERVICIO DE SALUD |
$ 21,435,397 |
OFICIO ORDINARIO |
1539 |
5 |
406 |
05/07/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLA DE COMETIDOS A FUNCIONARIOS. |
$ 2,024,960 |
MEMORANDUM |
441 |
6 |
407 |
09/07/2018 |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. |
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA. |
$ 2,092,152 |
FACTURA |
3220640 |
7 |
408 |
09/07/2018 |
GLADYS CISRERNAS CORNEJO |
PAGO DE TICKET AEREOS A LA FUNCIONARIA ISABEL TORO RAMIREZ, T.E.N.S, QUIEN PARTICIPO EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE CUIDADOS ESPECIALES EN ODONTOLOGIA. |
$ 187,578 |
FACTURA |
75 |
8 |
409 |
09/07/2018 |
INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. |
PAGO DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS, EN LAS DISTINTAS BODEGAS INSUMOS, MEDICAMENTOS Y LECHE DEL CESFAM DE LA COMUNA. |
$ 214,200 |
FACTURA |
292 |
9 |
410 |
09/07/2018 |
COMERCIAL RIVERA Y CIA. LTDA. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 449,035 |
FACTURA |
1082 |
10 |
411 |
09/07/2018 |
COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
COMPRA DE PETROLEO DIESEL, PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. |
$ 962,617 |
FACTURA |
576731 |
11 |
412 |
09/07/2018 |
COMPAÑÍA GENEARAL ELECTRICIDAD DE LA EMPRESA ELIQSA |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. |
$ 879,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
194653206 |
12 |
413 |
09/07/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
DEVOLUCIONES DE FONDOS A LOS FUNCIONARIOS |
$ 92,000 |
MEMORANDUM |
403 |
13 |
414 |
12/07/2018 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCIONES DE FONDO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. |
$ 85,540 |
MEMORANDUM |
406 |
14 |
415 |
12/07/2018 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO |
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
$ 101,150 |
FACTURA ELECTRONICA |
1780 |
15 |
416 |
12/07/2018 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A |
CORRESPONDE A LA RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA USUARIOS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 66,640 |
FACTURA ELECTRONICA |
226574 |
16 |
417 |
12/07/2018 |
VICTOR MALDONADO ZEGARRA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REALIZA TALLERES DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO ASISTENCIA EN LA RED ASISTENCIAL. |
$ 200,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
21 |
17 |
418 |
17/07/2018 |
ARIEX RECUPERADORA Y COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES SPA. |
COMPRA DE TONER SAMSUNG, PARA LAS IMPRESORAS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 203,359 |
FACTURA |
277652 |
18 |
419 |
17/07/2018 |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE, PARA LOS COMPUTADORES DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 160,154 |
FACTURA |
1045497 |
19 |
420 |
17/07/2018 |
R. RODRIGUEZ Y CIA LTDA. |
COMPRA DE TONER CANON, PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 1,182,114 |
FACTURA |
3607 |
20 |
421 |
17/07/2018 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCION DE SERVICIOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PICA. |
$ 90,000 |
MEMORANDUM |
490 |
21 |
422 |
23/07/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL A PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 400,000 |
MEMORANDUM |
496 |
22 |
423 |
25/07/2018 |
COM. DE TEC. MEDICAS GLOBALMED LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 114,383 |
FACTURA ELECTRONICA |
8524 |
23 |
424 |
25/07/2018 |
CEGAMED CHILE S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 191,590 |
FACTURA ELECTRONICA |
29302 |
24 |
425 |
25/07/2018 |
MADEGOM S.A |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 148,750 |
FACTURA ELECTRONICA |
106985 |
25 |
426 |
25/07/2018 |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 550,970 |
FACTURA ELECTRONICA |
40082 |
26 |
427 |
25/07/2018 |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 141,705 |
FACTURA ELECTRONICA |
6335 |
27 |
428 |
25/07/2018 |
DROGUERIA HOFMANN SAC. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 391,510 |
FACTURA ELECTRONICA |
262659 |
28 |
429 |
25/07/2018 |
SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 539,427 |
FACTURA ELECTRONICA |
23278 |
29 |
430 |
25/07/2018 |
LABORATORIO RAFFO S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 130,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
3902 |
30 |
431 |
25/07/2018 |
LABORATORIO SANDERSON S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 734,825 |
FACTURA ELECTRONICA |
1059335 |
31 |
432 |
25/07/2018 |
DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 578,816 |
FACTURA ELECTRONICA |
6835 |
32 |
433 |
25/07/2018 |
OPKO CHILE S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 192,899 |
FACTURA ELECTRONICA |
348457 |
33 |
434 |
25/07/2018 |
WINPHARM SPA |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 297,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
72376 |
34 |
435 |
25/07/2018 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 98,175 |
FACTURA ELECTRONICA |
452640 |
35 |
436 |
25/07/2018 |
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 53,550 |
FACTURA ELECTRONICA |
480336 |
36 |
437 |
25/07/2018 |
LABORATORIO ANDROMACO S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 219,555 |
FACTURA ELECTRONICA |
658540 |
37 |
438 |
25/07/2018 |
LABORATORIO CHILE S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 523,076 |
FACTURA ELECTRONICA |
299681 |
38 |
439 |
25/07/2018 |
LABORATORIO WYETH LLC. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 66,640 |
FACTURA ELECTRONICA |
72025 |
39 |
440 |
25/07/2018 |
SOCOFAR S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 1,794,966 |
FACTURA ELECTRONICA |
7624226 |
40 |
441 |
25/07/2018 |
REUTTER S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 697,221 |
FACTURA ELECTRONICA |
555726 |
41 |
442 |
25/07/2018 |
LABORATORIO VALMA S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 487,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
22684 |
42 |
443 |
25/07/2018 |
SYNTHON CHILE LTDA. |
COMRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 238,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
67352 |
43 |
444 |
25/07/2018 |
LABORATORIO PASTEUR S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 221,340 |
FACTURA ELECTRONICA |
480334 |
44 |
445 |
25/07/2018 |
SOC. COMERCIAL BJ SPA. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 188,020 |
FACTURA ELECTRONICA |
26910 |
45 |
446 |
25/07/2018 |
LUXYPHARMA SPA. |
COMRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 264,561 |
FACTURA ELECTRONICA |
3075 |
46 |
447 |
25/07/2018 |
B.BRAUN MEDICAL SPA. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 57,120 |
FACTURA ELECTRONICA |
514121 |
47 |
448 |
25/07/2018 |
LABORATORIO BAMBERANG LTDA. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 168,326 |
FACTURA ELECTRONICA |
3910 |
48 |
449 |
25/07/2018 |
PROVEEDOR ARAMA NATURAL PRODCUTS DISTRIBUIDORA LTDA. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 922,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
63798 |
49 |
450 |
25/07/2018 |
SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 589,050 |
FACTURA ELECTRONICA |
28068 |
50 |
451 |
25/07/2018 |
ACRUX LABS S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 171,122 |
FACTURA ELECTRONICA |
21312 |
51 |
452 |
25/07/2018 |
MEDBIOTEC SOCIEDAD POR ACCIONES |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 555,135 |
FACTURA ELECTRONICA |
21863 |
52 |
453 |
25/07/2018 |
BSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 832,881 |
FACTURA ELECTRONICA |
19692 |
53 |
454 |
25/07/2018 |
LABORATORIO CHILE S.A. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 362,950 |
FACTURA ELECTRONICA |
300426 |
54 |
455 |
25/07/2018 |
COM. IMPOR.,EXPOR.,DE EQUIPOS, INSUMOS Y PRODUCTOS MEDICOS. |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 146,370 |
FACTURA ELECTRONICA |
108425 |
55 |
456 |
25/07/2018 |
DIFEM LABORATORIOS S.A. |
COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 40,841 |
FACTURA ELECTRONICA |
208138 |
56 |
457 |
25/07/2018 |
PHARMATRADE S.A |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST, PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 374,850 |
FACTURA ELECTRONICA |
64872 |
57 |
458 |
26/07/2018 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL A PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
535 |
58 |
459 |
26/07/2018 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL A PROFESIONALES DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
538 |
59 |
460 |
26/07/2018 |
PEDRO MIRANDA OXA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES. |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
60 |
461 |
26/07/2018 |
MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS |
ENCARGADA DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 600,000 |
MEMORANDUM |
175 |
61 |
462 |
26/07/2018 |
YAMILETT CHARCAS NINA |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 415,125 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
62 |
463 |
26/07/2018 |
JORGE VALENZUELA MORA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION. |
$ 527,670 |
BOLETA DE HONORARIOS |
706 |
63 |
464 |
26/07/2018 |
EDGAR CHARCAS CHALLAPA |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENCION. |
$ 205,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
64 |
465 |
26/07/2018 |
LESLIE CHARCAS TICUNA |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN LA UNIDAD DE SOME DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES ( EXTENSION HORARIA) DE LUNES A VIERNES. |
$ 113,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
65 |
466 |
26/07/2018 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICOS EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES Y SABADOS. |
$ 157,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
66 |
467 |
26/07/2018 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
67 |
468 |
26/07/2018 |
CRISTIAN LLAITUQUEO JAQUE |
PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN EL BOX DENTAL DEL CESFAM. |
$ 18,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
68 |
469 |
26/07/2018 |
ALEYDA GOMEZ AYCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION DEL CESFAM. |
$ 645,750 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
69 |
470 |
26/07/2018 |
PAULO CARRASCO DE LA CARRERA |
CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS, INGENIERIA ESTRUCTURAL , SOMBREADERO CENTRO SALUD FAMILIAR, DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 800,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
186 |
70 |
471 |
26/07/2018 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE GUANTES DE NITRILOS, PARA STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE PICA. |
$ 457,626 |
FACTURA ELECTRONICA |
622 |
71 |
472 |
26/07/2018 |
RENE TORRES VENEGAS |
PAGO POR ASIGNACION ESPECIAL AL PROFESIONAL DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 400,000 |
MEMORANDUM |
522 |
72 |
473 |
26/07/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POTABLE DE LA POSTA DE MATILLA, DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD. |
$ 1,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
10472987 |
73 |
474 |
26/07/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS, A CARGO DEL DEPARTAMENO COMUNAL DE SALUD DE PICA. |
$ 149,554 |
FACTURA ELECTRONICA |
41849412 |
74 |
475 |
30/07/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES. |
$ 51,883,800 |
PLANILLA |
7 |
75 |
476 |
31/07/2018 |
CAMILA ORELLANA GALVEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA. |
$ 1,043,475 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
76 |
477 |
31/07/2018 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO DE SERVICIO TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, EN MARCO DEL PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL. |
$ 468,389 |
BOLETA DE HONORARIOS |
74 |
77 |
478 |
31/07/2018 |
ANGELA CARDENAS AMAS |
PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGO PARA EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 1,043,475 |
BOLETA DE HONORARIOS |
121 |
78 |
479 |
31/07/2018 |
FERNANDA SILVA TELLO |
PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2018. |
$ 790,549 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
79 |
480 |
31/07/2018 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 298,125 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
80 |
481 |
31/07/2018 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIOS DE MEDICO CIRUJANO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 591,840 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
81 |
482 |
31/07/2018 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR UN FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA. |
$ 591,840 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
82 |
483 |
31/07/2018 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS. |
$ 924,750 |
BOLETA DE HONORARIOS |
45 |
83 |
484 |
31/07/2018 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR DOS FINES DE SEMANAS, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS. |
$ 1,183,680 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
84 |
485 |
31/07/2018 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS. |
$ 755,820 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
85 |
486 |
31/07/2018 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS. |
$ 1,109,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
86 |
487 |
31/07/2018 |
RENE TORRES VENEGAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO FIN DE SEMANA, EN UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS. |
$ 1,183,680 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
87 |
488 |
31/07/2018 |
RENE TORRES VENEGAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO,FINES DE SEMANAS, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS. |
$ 2,219,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
88 |
489 |
31/07/2018 |
KARINA JARA STAPFER |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CIRUJANO DENTISTA, EXTENSION HORARIA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 81,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
89 |
490 |
31/07/2018 |
SILVIA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA. |
$ 184,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
341 |
90 |
491 |
31/07/2018 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 442,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
54 |
91 |
492 |
31/07/2018 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE AUXILIAR PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 442,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
92 |
494 |
31/07/2018 |
VICTOR MALDONADO ZEGARRA |
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL PROMOCION DE LA SALUD EN CONJUNTO CON OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD. |
$ 339,998 |
FACTURA |
22 |
93 |
495 |
31/07/2018 |
LIDIA VICTORIA MAMANI CAQUEO |
PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN |
$ 47,600 |
FACTURA |
1847 |
94 |
496 |
31/07/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA PRESTACION DE CIRUJANO DENTISTA, POR 11 HORAS SEMANALES, EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
68 |
95 |
497 |
31/07/2018 |
OLGA JOO BENAVIDES |
PAGOS DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 381,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
96 |
498 |
31/07/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 189,450 |
BOLETA ELECTRONICA |
10491901 |
97 |
499 |
31/07/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 10 ALTAS ODONTOLOGICAS Y 1 PROTESIS PARA PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2018. |
$ 1,872,882 |
BOLETA DE HONORARIOS |
69 |
98 |
500 |
31/07/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 102 CONSULTAS DE MORBILIDAD Y PROTESIS, A PACIENTES BENEFICIARIOS DE DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL MARCO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO ODONTOLOGICA DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 825,011 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
99 |
501 |
31/07/2018 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO CIRUJANO DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 2,626,290 |
BOLETA DE HONORARIOS |
92 |
100 |
502 |
31/07/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 123,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
10516287 |
101 |
503 |
31/07/2018 |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
PAGO DE MULTA DE 5 UTM AL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 238,405 |
DECRETO ALCALDICIO |
79 |
102 |
504 |
31/07/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDO DESDE CUENTA DE BANCO INTERNACIONAL, REALIZAR EL CAMBIO A LA CUENTA DE BANCO ESTADO ADMINISTRACION DE FONDOS. |
$ 13,763,369 |
MEMORANDUM |
588 |
103 |
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TOTAL |
$ 158,893,957 |
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