I. Municipalidad de Pica

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Decretos de Pago Salud :: 2015 - Agosto - Decretos de Pago ?rea Salud


N° DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 492 06/08/2015 JULIO RIVERA AHUMADA PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA $ 216,000 BOLETA DE HONORARIOS 306
2 493 06/08/2015 INSTITUCIONES  PREVISIONA PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA $ 9,847,229 MEMORANDUM 485
3 494 06/08/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DE LA AREA DE LA SALUD $ 125,200 BOLETA ELECTRONICA 497812
4 495 06/08/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL $ 31,525 BOLETA DE HONORARIOS 26
5 496 07/08/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA $ 1,300 BOLETA ELECTRONICA 19618750
6 497 07/08/2015 SOCOFAR S.A. COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 32,219 FACTURA 4933406
7 498 07/08/2015 AIR LIQUIDE CHILE S.A COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS PACIENTES DEL CESFAM $ 54,621 FACTURA 93687
8 499 07/08/2015 DROGUERIA HOFMANN SAC . COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 66,045 FACTURA 38518
9 500 07/08/2015 HELIOS S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 41,126 FACTURA 465493
10 501 07/08/2015 LABORATORIO SANDERSON S.A COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 26,180 FACTURA 241047
11 502 07/08/2015 ITF LABOMED FARMACEUTICA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INT $ 27,846 FACTURA 36285
12 503 07/08/2015 LABORATORIO SILESIA SA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 263,335 FACTURA 309289
13 504 07/08/2015 IMPORTADORA DE PRODUCTOS COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 17,779 FACTURA 76272
14 505 07/08/2015 LABORATORIO BIOSANO S.A. COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 155,414 FACTURA 59126
15 506 07/08/2015 INDUSTRIA QUIMICA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 70,158 FACTURA 111119
16 507 07/08/2015 PREVIRED S.A. PAGO DE IMPOSICIONES DE LA PLANILLA SUPLEMENTARIA $ 205,210 MEMORANDUM 533
17 508 07/08/2015 MARIEL BORQUEZ OXA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE ODONTOLOGA MEDICA DEL CESFAM $ 1,800,000 BOLETA DE HONORARIOS 102
18 509 07/08/2015 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PAGO DE IMPUESTO DE 2º CATEGORIA $ 1,568,913 MEMORANDUM 486
19 510 07/08/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE $ 7,300 BOLETA ELECTRONICA 5024936
20 511 07/08/2015 JORGE VALENZUELA MORA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS TANTO DEL CESFAM COMO DESAM $ 514,800 BOLETA DE HONORARIOS 593
21 512 07/08/2015 ALEJANDRINA VALDERRAMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 540,000 BOLETA DE HONORARIOS 66
22 513 07/08/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS GIRO GLOBAL DE FONDOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO PARA PAGO DEL PROGRAMA DEPENDENCIA SEVERA . $ 599,496 DECRETO ALCALDICIO 946
23 514 11/08/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO SE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 441,400 BOLETA ELECTRONICA 19593109
24 515 11/08/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FU PAGO DE SERVICIO DE RECARGA TELEFONICA PARA LA POSTA RURAL DE MATILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL $ 10,000 MEMORANDUM 542
25 516 11/08/2015 RICARDO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE ARRIENDO DE UNA CASA HABITACION $ 900,000 MEMORANDUM 553
26 517 11/08/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE COMO MEDICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA DE LLAMADO O PRESENCIAL DE FIN DE SEMANA $ 720,000 BOLETA DE HONORARIOS 30
27 518 11/08/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE MEDICO GENERAL EN LAS DEPENDENCIAS DEL BOX DE URGENCIA LLAMADO Y FIN DE SEMANA .- $ 601,200 BOLETA DE HONORARIOS 67
28 519 11/08/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE MEDICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA . $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 68
29 520 11/08/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE. $ 118,800 BOLETA DE HONORARIOS 71
30 521 11/08/2015 ERMAN SANTANDER  QUIROZ PAGO DE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE $ 32,836 DECRETO ALCALDICIO 556
31 522 11/08/2015 MANUEL BRUNO CONTRERAS FU GIRO GLOBAL BAJO RENDICION DE $ 400,000 DECRETO ALCALDICIO 980
32 523 11/08/2015 INMED DROGUERIA LTDA COMPRA DE INSUMO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 99,663 FACTURA 133591
33 524 11/08/2015 DANILO JAVIER ORTIZ PANCA COMPRA DE BATERIAS TEPSI PARA LA POSTA DE CANCOSA $ 110,699 FACTURA 930
34 525 13/08/2015 VALTEK S.A. COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA COMUNA DE PICA $ 489,570 FACTURA 95993
35 526 13/08/2015 OPTICA Y CONTACTOLOGIA MU COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE FONASA QUE RECIBIERON ATENCION OFTALMOLOGICA $ 405,000 FACTURA 117
36 527 18/08/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 29,300 BOLETA ELECTRONICA 19672880
37 528 18/08/2015 EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $ 111,400 BOLETA ELECTRONICA 19713253
38 529 18/08/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE MEDICICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA DE FIN DE SEMANA $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 69
39 530 18/08/2015 INMED DROGUERIA LTDA COMPRA DE INSUMOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 236,513 FACTURA 134055
40 531 18/08/2015 LABORATORIO BIOSANO S.A. COMPRA DE INSUMO POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST $ 13,685 FACTURA 61028
41 532 18/08/2015 COMPAÑIA DE PETROLEOS COMPRA DE GASOLINA DE 95 OCTANOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE SALUD $ 5,236,000 BOLETA ELECTRONICA 187069
42 533 18/08/2015 SOC. PROCESADORA DE LECHE COMPRA DE 26 LECHE PURITA CEREAL PARA LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DEL CESFAM $ 75,896 FACTURA 1003467
43 534 18/08/2015 NATALIA LUZA CASTRO REPOSICION N° 7 DE FONDOS PUESTO A DISPOSICION PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS $ 598,670 RENDICION 7
44 535 18/08/2015 LIDIA VICTORIA MAMANI CAQ COMPRA DE ADHESIVOS ESTATAL PARA LA CAMIONETA NUEVA DEL AREA DE LA SALUD $ 107,100 FACTURA 10539
45 536 18/08/2015 MARCO SOTO SEPULVEDA PAGO DE ASIGNACIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ARRIEDO DE CASA UBICADA EN LA VILLA FREI $ 170,000 DECRETO ALCALDICIO 309
46 537 19/08/2015 ELIZABETH JAQUE PALAPE REPOSICION Nº 2 BAJO RENDICION $ 266,435 RENDICION 2
47 538 19/08/2015 MAYORDENT DENTAL LTDA COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA EL CARRO JUNAEB $ 822,518 FACTURA 19399
48 539 19/08/2015 ANA ARAYA VILCHI PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL DE NUTRICIONISTA EN EL MARCO DEL PROGRAMA VIDA SANA $ 81,600 BOLETA DE HONORARIOS 27
49 540 19/08/2015 CENABAST PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO $ 75,953 FACTURA 20531
50 541 19/08/2015 FAVIOLA ELENA BARRAZA TIC PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL DE ASISTENTE SOCIAL $ 94,576 BOLETA DE HONORARIOS 19
51 542 21/08/2015 JULIO RIVERA AHUMADA PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONAL $ 199,260 BOLETA DE HONORARIOS 309
52 543 21/08/2015 VARIOS ACREEDORES PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO $ 172,392 DECRETO ALCALDICIO 800
53 544 24/08/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO BASICO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO $ 159,159 FACTURA ELECTRONICA 35914731
54 545 24/08/2015 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS . $ 30,734,054 MEMORANDUM 580
55 546 26/08/2015 ANDRES VICENCIO VIDAL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE PSICOLOGO $ 819,599 BOLETA DE HONORARIOS 133
56 547 26/08/2015 JULIA RIQUELME ROJAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE DIGITADORA $ 356,557 BOLETA DE HONORARIOS 22
57 548 26/08/2015 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE MEDICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA . $ 340,200 BOLETA DE HONORARIOS 2
58 549 26/08/2015 ANDREA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE LLAMADO EN EL BOX DE URGENCIA $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 1
59 550 26/08/2015 GABRIELA PALAPE SOLIS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DEL CESFAM SOME $ 358,326 BOLETA DE HONORARIOS 2
60 551 26/08/2015 PABLO GODOY VILLALOBOS GIRO GLOBAL BAJO RENDICION $ 600,000 DECRETO ALCALDICIO 1010
61 552 26/08/2015 TELEFONICA CHILE S.A PAGO AL SERVICIOS DE CONSUMO T $ 168,391 FACTURA ELECTRONICA 36091144
62 553 26/08/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ARRIENDO DE CASA HABITACION $ 200,000 MEMORANDUM 593
63 554 26/08/2015 JUAN ARCOS MOSCOSO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE AUXILIAR PARAMEDICO EN EL BOX DE URGENCIA COMO SEGUNDO LLAMADO $ 50,000 BOLETA TERCEROS 0
64 555 26/08/2015 YOSELYN MONTERO RIVERA CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DIGITADORA , ADMINISTRATIVA .- $ 287,460 BOLETA DE HONORARIOS 6
65 556 26/08/2015 MERELYN CASTILLO ARAYA PAGO DE SERVIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO $ 412,206 BOLETA DE HONORARIOS 7
66 557 26/08/2015 ELIZABETH SOTO MENESES PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE TECNICO PARAMEDICO EN EL BOX DE URGENCIA DE SEGUNDO LLAMADO $ 50,000 BOLETA DE HONORARIOS 2
67 558 26/08/2015 MAYA JORQUERA VILLARROEL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACION $ 1,028,827 MEMORANDUM 585
68 559 26/08/2015 XIMENA MAMANI CACERES PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA $ 426,420 BOLETA DE HONORARIOS 38
69 560 27/08/2015 VARIOS ACREEDORES REMUNERACIONES DEL PERSONAL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO $ 30,685,926 PLANILLA 8
70 561 28/08/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE COMO MEDICO GENERAL DE LLAMADO DE LUNES A VIERNES $ 668,250 BOLETA DE HONORARIOS 35
71 562 28/08/2015 IRMA MIMBELA PALMA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE MEDICO GENERAL DE L BOX DE URGENCIA $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 34
72 563 28/08/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL $ 15,763 BOLETA DE HONORARIOS 31
73 564 28/08/2015 CAROL MEZA QUEZADA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE PSICOLOGA EN EL MARCO DEL PROGRAMA SALUD MENTAL $ 111,197 BOLETA DE HONORARIOS 30
74 565 28/08/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE MEDICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA . $ 601,200 BOLETA DE HONORARIOS 73
75 566 28/08/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE MEDICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA . $ 378,000 BOLETA DE HONORARIOS 72
76 567 28/08/2015 MARCELO VEGA CODD PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE MEDICO GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA . $ 94,500 BOLETA DE HONORARIOS 70
77 568 28/08/2015 SILVIA GABRIELA CISTERNAS PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE DE PODOLOGA PARA LOS PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA $ 133,200 BOLETA DE HONORARIOS 194
78 570 28/08/2015 INTERNATIONAL TELEMEDICAL CONTRATO SUMINISTRO PLAN BASICO $ 193,921 FACTURA 20354
79 571 28/08/2015 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE $ 78,050 BOLETA ELECTRONICA 5145943
80 572 31/08/2015 ALEJANDRINA VALDERRAMA OL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE $ 288,000 BOLETA DE HONORARIOS 69
81 TOTAL $ 99,511,368
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