| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
419 |
01/07/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$ 24,409,480 |
MEMORANDUM |
543 |
| 2 |
420 |
01/07/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y DE 2° CATEGORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 |
$ 2,094,693 |
MEMORANDUM |
542 |
| 3 |
421 |
04/07/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. PERIODO DE CONSUMO 03/05/19 AL 03/06/19, DEL 31/05/19 AL 28/06/19, DEL 09/05/19 AL 10/06/2019, DEL 09/05/19 AL 10/06/19. SEGUN MEMORANDUM N° 551. |
$ 971,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
227791749 |
| 4 |
422 |
04/07/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNA DE PICA, PERIODO DE CONSUMO 20/05/2019 AL 20/06/2019. |
$ 181,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
12228714 |
| 5 |
423 |
04/07/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, ESTABLECIMIENTO DE SALUD. PERIODO DE CONSUMO 23/05/2019 AL 22/06/2019. |
$ 168,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
12254068 |
| 6 |
424 |
10/07/2019 |
CARLOS MUÑOZ SAEZ |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL 209, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, Y 28 Y 31 DE MAYO. |
$ 1,761,032 |
BOLETA DE HONORARIOS |
206 |
| 7 |
425 |
11/07/2019 |
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN LICITACIÓN N° 907562-43-SE19 |
$ 699,720 |
FACTURA |
2023 |
| 8 |
426 |
11/07/2019 |
VALTEK S.A. |
COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-78-SE18 |
$ 3,642,967 |
FACTURA |
154847 |
| 9 |
427 |
11/07/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABIACIONAL, A LAS CIRUJANOS DENTISTAS EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 |
$ 400,000 |
MEMORANDUM |
562 |
| 10 |
428 |
11/07/2019 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 90762-69-CM19 |
$ 485,520 |
FACTURA |
1556 |
| 11 |
429 |
11/07/2019 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL STOCK DE FARMACIA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 404 |
$ 45,000 |
FACTURA |
1773 |
| 12 |
430 |
11/07/2019 |
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA |
COMPRA DE LIBROS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-48-CM19 |
$ 63,636 |
FACTURA |
6387 |
| 13 |
431 |
12/07/2019 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 67 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 |
$ 515,143 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
98 |
| 14 |
432 |
12/07/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESDE MEDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. |
$ 995,366 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
129 |
| 15 |
433 |
12/07/2019 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO POR SREVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Y 27 DE MAYO. |
$ 1,761,032 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
38 |
| 16 |
434 |
12/07/2019 |
RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 67 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. |
$ 515,143 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
16 |
| 17 |
435 |
12/07/2019 |
RODRIGO DURAN PINO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 2 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES CORRESPONDIENTE A ´MAS SONRISAS´ Y 2 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES ´HOMBRES ESCASOS RECURSOS´ PARA PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. |
$ 643,021 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
98 |
| 18 |
436 |
15/07/2019 |
YERKO SALINAS TORO |
DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 10/04/2019 HAST A 27/05/2019 |
$ 40,600 |
MEMORANDUM |
532 |
| 19 |
437 |
15/07/2019 |
ERASMO JOFRE FLORES |
DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUQIUE, DESDE EL 01/04/2019 HASTA EL 31/05/2019 |
$ 62,900 |
MEMORANDUM |
534 |
| 20 |
438 |
17/07/2019 |
LUIS ARCOS AVILA |
DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 02/05/2019 AL 16/05/2019. |
$ 6,400 |
MEMORANDUM |
533 |
| 21 |
439 |
17/07/2019 |
CAMILA ALDANA MORALES |
DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJES, QUIEN FUE ENCOMENDADA EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO A ASITIR A UNA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL DEL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES, LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019. |
$ 12,000 |
MEMORANDUM |
538 |
| 22 |
440 |
17/07/2019 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 70 CONSULTAS DE MORBILIDAD A PACIENTES BENEFICIARIOS DE FONASA DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. |
$ 538,209 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
99 |
| 23 |
441 |
22/07/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LA MANTENCION DE LOS VEHICULOS DEL AREA DE SALUD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 388 |
$ 139,161 |
CERTIFICADO |
146 |
| 24 |
442 |
25/07/2019 |
ERIC SOTO DIAZ |
DEVOLUCION DE GASTOS DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, QUIEN FUE ENCOMENDADO EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DESDE EL 25/04/2019 HASTA 07/06/2019. |
$ 30,400 |
MEMORANDUM |
535 |
| 25 |
443 |
25/07/2019 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CON CORTE AL 22/07. |
$ 1,391,632 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
41 |
| 26 |
444 |
25/07/2019 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO EN LA POSTA RURAL DE CANCOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. |
$ 490,353 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
86 |
| 27 |
445 |
25/07/2019 |
CAMILA ALDANA MORALES |
CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TRABAJADORA SOCIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCION DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |
$ 675,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
9 |
| 28 |
446 |
25/07/2019 |
PATRICIA SILVANA MAMANI QUISPE |
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EDUCADORA DE PARVULOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 |
$ 948,528 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
4 |
| 29 |
447 |
25/07/2019 |
FELIPE CAMPANO HANTSCHERUK |
CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE QUÍMICO FARMACÉUTICO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FONFO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |
$ 1,419,201 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
41 |
| 30 |
448 |
25/07/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANOM, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, PROGRAMA SERVICIO DE UIRGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, CON CORTE AL 22/07 |
$ 1,569,615 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
138 |
| 31 |
449 |
25/07/2019 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO CIRUJANO, POR 44 HORAS SEMANALES, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |
$ 1,249,604 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
40 |
| 32 |
450 |
25/07/2019 |
MARIA GUARACHE ALVAREZ |
PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, POR 44 HORAS SEMANALES,EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. |
$ 1,249,604 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
44 |
| 33 |
451 |
25/07/2019 |
ARACELY VANESSA LUCAS GARCIA |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO COMERCIAL, ENCARGADA DE LLEVAR A CABO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON CON INSTITUCIONES TERCEROS DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
8 |
| 34 |
452 |
25/07/2019 |
OLGA JOO BENAVIDES |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIANIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. |
$ 381,429 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
23 |
| 35 |
453 |
25/07/2019 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DE TÉCNICO PARAMÉDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |
$ 442,800 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
33 |
| 36 |
454 |
25/07/2019 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TECNICO PARAMEDICO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. |
$ 442,800 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
75 |
| 37 |
455 |
25/07/2019 |
JUAN AMPUERO MALEBRAN |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA POSTA DE MATILLA, DE LUNES A VIERNES (3HORAS) DESDE LAS 17:00 A 20:00 HRS., SÁBADOS Y DOMINGOS DE LLAMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |
$ 300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
27 |
| 38 |
456 |
25/07/2019 |
SEBASTIAN VILLANUEVA BONILLA |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, DE LUNES A JUEVES (EXTENSION HORARIA), DESDE EL 17 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO 2019. |
$ 148,500 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
24 |
| 39 |
457 |
25/07/2019 |
EDGAR ISIDRO CHARCAS CHALLAPA |
CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |
$ 205,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
31 |
| 40 |
458 |
25/07/2019 |
RENE TORRES VENEGAS |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNO SEMANA Y FIN DE SEMANA, PROGRAMA SERIVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO (MESES PENDIENTES A PAGO DESPUES DEL CORTE) Y JULIO 2019, CON CORTE AL 22/07. |
$ 3,522,064 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
20 |
| 41 |
459 |
25/07/2019 |
VICTOR GARCIA CARLO |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÉDICO CIRUJANO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, POR 22 HORAS SEMANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |
$ 624,802 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
3 |
| 42 |
460 |
25/07/2019 |
RODRIGO DURAN PINO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA, POR 5 ALTAS ODONTOLÓGICAS INGRALES ´MAS SONRISAS´ Y 5 ALTAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES ´HOMBRES ESCASOS RECURSOS´, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. |
$ 1,607,553 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
99 |
| 43 |
461 |
25/07/2019 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DE TÉCNICO PARAMÉDICO, LOS DÍAS SÁBADOS, EN LA UNIDAD DE PREPARACIÓN DE PACIENTE EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, DESDE EL 22 DE JUNIO HASTA EL 06 DE JULIO DE 2019. |
$ 35,775 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
77 |
| 44 |
462 |
25/07/2019 |
FERNANDA SILVA TELLO |
PAGO DE SERVICIOS POFESIONALES DE KINESIOLOGA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA, CORREPSONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. |
$ 641,979 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
21 |
| 45 |
463 |
25/07/2019 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES, DESDE LAS 17:00 HASTA LAS 20:00 HRAS., Y SÁBADOS (4HORAS), CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, DESDE EL 17 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO DE 2019. |
$ 209,250 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
42 |
| 46 |
464 |
25/07/2019 |
JORGE VALENZUELA MORA |
CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. |
$ 607,670 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
738 |
| 47 |
465 |
25/07/2019 |
CARLOS MUÑOZ SAEZ |
CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, TURNOS SEMANAS Y FIN DE SEMANA EN LA UNIDAD DE URGENCIA, PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. CON CORTE AL 22/07 |
$ 1,761,032 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
208 |
| 48 |
466 |
25/07/2019 |
JUANA LUCAY COPAIRA |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR, EN LA UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSIÓN HORARIA) Y LOS DÍAS SÁBADOS, CON SUS RESPECTIVOS TURNOS, CORRESPONDIENTE DESDE EL 25 DE JUNIO HASTA EL 11 DE JULIO DE 2019. |
$ 126,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
62 |
| 49 |
467 |
25/07/2019 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
CORRESPONDE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGÍA, PARA 20 PACIENTES INSCRITOS EN EL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 |
$ 184,500 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
381 |
| 50 |
468 |
25/07/2019 |
TORO RAMIREZ ISABEL CAROLINA |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE NIVEL SUPERIOR, EN EL BOX DENTAL DEL CESFAM, DE LUNES A VIERNES (EXTENSIÓN HORARIA), POR LOS DÍAS 29 DE MAYO, 05 Y 12 DE JUNIO DE 2019 |
$ 27,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
33 |
| 51 |
469 |
29/07/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GOMEZ |
COMPRA DE INSUMOS VEHICULARES PARA LOS VEHICULOS DEL CESFAM Y DESAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° |
$ 263,398 |
FACTURA ELECTRONICA |
241 |
| 52 |
470 |
29/07/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE CONSUMO TELEFONICO Y AL ACCESO A INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/19 AL 19/07/19 |
$ 140,558 |
FACTURA ELECTRONICA |
43996945 |
| 53 |
471 |
29/07/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/06/19 AL 18/07/19 |
$ 2,350 |
FACTURA ELECTRONICA |
12368905 |
| 54 |
472 |
29/07/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL POR ARRIENDO DE CASA HABIACIONAL, A LOS DOCTORES EDF DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 |
$ 600,000 |
MEMORANDUM |
604 |
| 55 |
473 |
29/07/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CESFAM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/06/19 AL 22/07/19 |
$ 241,150 |
BOLETA ELECTRONICA |
12388357 |
| 56 |
474 |
29/07/2019 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCION DE FONDOS POR COMPRA CON SUS PROPIOS PECUNIOS, DE 01 TALADRO INHALAMBRICO, PVC ADHESIVO, PERCHAS, CAJA WENBOX, BATERIAS Y PILAS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA |
$ 145,010 |
MEMORANDUM |
536 |
| 57 |
475 |
29/07/2019 |
BROXIEL JARA VEGA |
REPOSICION N° 2 BAJO RENDICION DE CUENTA A DISPOSICIÓN DEL FUNCIONARIOS BROXIEL JARA VEGA, PARA ATENDER GASTOS MENORES PROPIOS DEL CESFAM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 12 DEL 28/05/19 |
$ 234,580 |
MEMORANDUM |
537 |
| 58 |
476 |
29/07/2019 |
CHRISTIAN OSVALDO ALVAREZ TORO |
COMPRA DE 1350 TARJETONES FAMILIARES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CESFAM,BAJO EL PROGRAMA MODELO DE ATENCION DE SALUD FAMILIAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°907562-77-MC19 |
$ 297,203 |
FACTURA |
9 |
| 59 |
477 |
29/07/2019 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL CESFAM DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-45-SE19 |
$ 1,120,123 |
FACTURA |
1548 |
| 60 |
478 |
29/07/2019 |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-73-CM19 |
$ 258,573 |
FACTURA |
210866 |
| 61 |
479 |
29/07/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 907562-71-CM19 |
$ 1,219,449 |
FACTURA |
94934 |
| 62 |
480 |
29/07/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO AL PERSONAL DEL CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 |
$ 2,675,959 |
MEMORANDUM |
498 |
| 63 |
481 |
29/07/2019 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A |
COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO DE OXIGENO MEDICINAL, PARA EL BOX DE URGENCIA DEL CESFAM, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 415, 420 Y 907562-82-MC19 |
$ 494,969 |
FACTURA |
280780 |
| 64 |
482 |
30/07/2019 |
PAULA MANTON ZUÑIGA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE TALLERES GESTANTES ´EDUCATIVOS PRENATALES´ DE PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO 2019. |
$ 36,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
22 |
| 65 |
483 |
30/07/2019 |
CAROL MEZA QUEZADA |
CORRESPONDE A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES GESTANTES EDUCATIVOS PRENATALES DE PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES REALIZADAS EN LA COMUNA DE PICA Y MATILLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. |
$ 126,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
59 |
| 66 |
484 |
30/07/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO CIRUJANO, EN LA UNIDAD DE URGENCIA DEL CESFAM, PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL, CORRESPONDIENTE A UN DIA DEL MES DE MAYO, TURNO SEMANA, DESPUES DE FECHA DE CORTE DEL 22/05/2019. |
$ 191,416 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
132 |
| 67 |
485 |
30/07/2019 |
GRACIELA VARELA FLORES |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE TALLERES GESTANTES EDUCATIVOS PRENATALES DE PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES REALIZADAS EN LA COMUNA DE PICA Y MATILLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2019. |
$ 108,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
7 |
| 68 |
486 |
30/07/2019 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR 8 PROCEDIMIENTOS CUTANEOS QUIRURGICOS DE BAJA COMPLEJIDAD Y 5 HORAS MENSUALES REALIZADAS EN EXTENSIÓN HORARIA COMO MEDICO GESTOR PARA DISMINUCIÓN DE LISTA DE ESPERA, PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MAYO Y JUNIO 2019 |
$ 275,650 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
134 |
| 69 |
487 |
30/07/2019 |
CAROL MEZA QUEZADA |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE TALLERES NADIE ES PERFECTO DE PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL. CORRESPONDIENTE AL TALLER COMPLETADO/TERMINADO EN JULIO DE 2019. |
$ 90,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
61 |
| 70 |
488 |
31/07/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CESFAM Y DESAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.- |
$ 55,355,869 |
PLANILLA |
7 |
| 71 |
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$ 124,950,971 |
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