N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
567 |
03/09/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM |
$ 132,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
10672820 |
2 |
568 |
06/09/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES |
PAGO DE IMPOSICIONES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL. |
$ 15,131,061 |
MEMORANDUM |
670 |
3 |
569 |
06/09/2018 |
NATALIA LUZA CASTRO |
REPOSICION Nº 2 BAJO RENDICIONES |
$ 236,350 |
RENDICION |
2 |
4 |
570 |
06/09/2018 |
BROXIEL JARA VEGA |
GIRO GLOBAL BAJO RENDICION |
$ 171,990 |
DECRETO ALCALDICIO |
98 |
5 |
571 |
06/09/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO |
$ 2,952,557 |
MEMORANDUM |
671 |
6 |
572 |
06/09/2018 |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
DEVOLUCION DE FONDOS NO GASTADOS |
$ 354 |
MEMORANDUM |
681 |
7 |
573 |
06/09/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A |
PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE |
$ 850 |
BOLETA ELECTRONICA |
10629104 |
8 |
574 |
07/09/2018 |
SERVICIOS INTEGRALES FABIOLA BRAVO E.I.R.L |
COMPRA E INSTALACION DE DOS PARABRISAS, PARA LA AMBULANCIA FORD Y AMBULANCIA MERCEDES BENZ. |
$ 2,142,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
55 |
9 |
575 |
10/09/2018 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A |
PAGO POR RECARGA DE OXIGENO. |
$ 133,280 |
FACTURA |
231764 |
10 |
576 |
10/09/2018 |
LIDIA MAMANI CAQUEO |
SERVICIO DE IMPRESIÓN |
$ 159,460 |
FACTURA |
1955 |
11 |
577 |
10/09/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE UTILES DE ASEO PARA EL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA DE PICA, |
$ 476,367 |
FACTURA |
78135 |
12 |
578 |
10/09/2018 |
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD ELIQSA |
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. |
$ 991,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
200153310 |
13 |
580 |
10/09/2018 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
COMPRA DE GLUCOSA PARA EL LABORATORIO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 142,800 |
FACTURA |
736 |
14 |
581 |
10/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. |
$ 600,000 |
MEMORANDUM |
677 |
15 |
582 |
11/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS |
$ 684,709 |
MEMORANDUM |
689 |
16 |
583 |
11/09/2018 |
COMERCIAL CHACO CHILE LTDA. |
PAGO DE SERVICIOS DE REGARGA Y MANTENCION DE LOS EXTINTORES |
$ 144,609 |
FACTURA |
1080 |
17 |
584 |
11/09/2018 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO. |
$ 475,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
18 |
585 |
11/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS |
$ 2,061,120 |
MEMORANDUM |
694 |
19 |
586 |
11/09/2018 |
AIR LIQUIDE CHILE S.A |
RECARGA DE OXIGENOIS GASEOSOS |
$ 189,924 |
FACTURA |
226574 |
20 |
587 |
11/09/2018 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL. |
$ 541,462 |
FACTURA |
9682 |
21 |
588 |
11/09/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS. |
$ 75,136 |
MEMORANDUM |
636 |
22 |
589 |
11/09/2018 |
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS |
ACTUALIZACION DE CHEQUE Nº 327 |
$ 147,000 |
CHEQUE |
3277 |
23 |
590 |
11/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS |
$ 4,792,963 |
MEMORANDUM |
697 |
24 |
591 |
11/09/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE ADORNOS FIESTAS PATRIAS |
$ 113,793 |
FACTURA |
79293 |
25 |
592 |
12/09/2018 |
JUAN AMPUERO MALEBRAN |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR POSTA DE MATILLA |
$ 30,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
26 |
593 |
20/09/2018 |
COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
COMPRA DE PETROLEO DIESEL, PARA EL PARQUE AUTOMORIZ A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. |
$ 3,999,999 |
FACTURA |
517059 |
27 |
594 |
24/09/2018 |
CAMILA ORELLANA GALVEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA, CON LA FINALIDAD DE DESEMPEÑAR FUNCIONES Y METAS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018. |
$ 1,043,475 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
28 |
595 |
24/09/2018 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO, |
$ 1,109,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
97 |
29 |
596 |
24/09/2018 |
ANGELA CARDENAS AMAS |
PAGO DE SERVICIOS DE KINESIOLOGA, EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, EN EL PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2018. |
$ 1,043,475 |
BOLETA DE HONORARIOS |
123 |
30 |
597 |
24/09/2018 |
PEDRO MIRANDA OXA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERO INDUSTRIAL, A CARGO DE LLEVAR A CABO LOS CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES A TERCEROS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL. |
$ 621,711 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
31 |
598 |
24/09/2018 |
EDGAR CHARCAS CHALLAPA |
PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 205,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
32 |
599 |
24/09/2018 |
MARIA ELIANA TRONCOSO RAMOS |
ENCARGADA DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICA. |
$ 596,210 |
BOLETA DE HONORARIOS |
177 |
33 |
600 |
24/09/2018 |
MAGLIO CONDORI CONTRERAS |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO |
$ 442,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
34 |
601 |
24/09/2018 |
SILVIA CISTERNA CARDOZA |
PAGO DE SERVICIO DE PODOLOGIA |
$ 184,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
348 |
35 |
602 |
24/09/2018 |
YAMILETT CHARCAS NINA |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA. |
$ 415,125 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
36 |
603 |
24/09/2018 |
OLGA JOO BENAVIDES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR EN EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 381,429 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
37 |
604 |
24/09/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET. |
$ 157,066 |
FACTURA ELECTRONICA |
42239690 |
38 |
605 |
24/09/2018 |
EMERSON ROJAS ESCOBAR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 1,183,680 |
BOLETA DE HONORARIOS |
96 |
39 |
606 |
24/09/2018 |
XIMENA MAMANI CACERES |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO POSTA CANCOSA |
$ 468,389 |
BOLETA DE HONORARIOS |
76 |
40 |
607 |
24/09/2018 |
DANIELA ESPINOZA FUENMAYOR |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 1,886,490 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
41 |
608 |
24/09/2018 |
CENABAST |
COMPRA DE MEDICAMENTOS POR INTERMEDIACION DE LA CENABAST. |
$ 22,238 |
FACTURA |
1068642 |
42 |
609 |
24/09/2018 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
COMPRA DE 01 BATERIA TEPSI Y 02 BATERIAS E.E.D.P., PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 107,649 |
FACTURA |
41503 |
43 |
610 |
25/09/2018 |
SOC. COMERCIAL AMW S.A. |
COMPRA DE 01 RESFRIGERADOR BIOBASE PUERTA DE VIDRIO PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 2,249,695 |
FACTURA |
32888 |
44 |
611 |
25/09/2018 |
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN |
COMPRA DE 02 TERMOS MANTENEDOR DE 20 LITROS PARA EL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL. |
$ 150,066 |
FACTURA |
9094 |
45 |
612 |
25/09/2018 |
GLADIS CACERES MIRANDA |
COMPRA DE 3 TALLIMETROS PEDIATRICOS |
$ 720,991 |
FACTURA |
5432 |
46 |
613 |
25/09/2018 |
DUMAR S.A. |
COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 1,893,510 |
FACTURA |
865 |
47 |
614 |
25/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
DEVOLUCION DE FONDOS |
$ 121,400 |
MEMORANDUM |
585 |
48 |
615 |
25/09/2018 |
CAMILA CORTES LOPEZ |
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL SOME DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 185,220 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
49 |
616 |
25/09/2018 |
CRISTIAN ALFARO SILVA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTO EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE 2018. |
$ 1,000,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
55 |
50 |
617 |
25/09/2018 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA EN EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR, COMUNA DE PICA. |
$ 121,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
51 |
618 |
25/09/2018 |
ELIZABETH SOTO MENESES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR |
$ 106,861 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
52 |
619 |
25/09/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
77 |
53 |
620 |
25/09/2018 |
KARINA JARA STAPFER |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA |
$ 40,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
54 |
621 |
26/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNARACIONES DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL. |
$ 81,976,446 |
MEMORANDUM |
753 |
55 |
622 |
26/09/2018 |
JUAN AMPUERO MALEBRAN |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR POSTA DE MATILLA |
$ 300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
56 |
623 |
26/09/2018 |
PEDRO ALFARO YAÑEZ |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO PARAMEDICO DEL CESFAM |
$ 295,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
57 |
624 |
26/09/2018 |
DANIELA FUENTES RODRIGUEZ |
PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL. |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
739 |
58 |
625 |
26/09/2018 |
RENATO ALZAMORA CARVAJAL |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA |
$ 642,370 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
59 |
626 |
26/09/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA. |
$ 1,105,041 |
BOLETA DE HONORARIOS |
75 |
60 |
627 |
26/09/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA. |
$ 2,046,321 |
BOLETA DE HONORARIOS |
74 |
61 |
628 |
26/09/2018 |
FRANCISCO ARIAS UGRINOVIC |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CIRUJANO DENTISTA. |
$ 990,442 |
BOLETA DE HONORARIOS |
78 |
62 |
629 |
26/09/2018 |
FERNANDA SILVA TELLO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGA, |
$ 790,549 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
63 |
631 |
26/09/2018 |
ISABEL TORO RAMIREZ |
PAGO DE SERVICIOS DE TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR BOX DENTAL. |
$ 90,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
10648019 |
64 |
632 |
26/09/2018 |
RENE TORRES VENEGAS |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 4,544,820 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
65 |
633 |
26/09/2018 |
CRISTIAN GUAMAN ECHEVERRIA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO |
$ 739,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
52 |
66 |
635 |
26/09/2018 |
RODRIGO FLORES OSORIO |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA. |
$ 1,499,999 |
MEMORANDUM |
757 |
67 |
|
|
|
TOTAL |
$ 148,606,552 |
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