| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
1 |
12/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014.- SEGÚN MEMORANDUM N° 14/1377 DEL 31.12.2014.- |
$ 1,052,630 |
PLANILLA DE VIATICOS |
139 |
| 2 |
2 |
13/01/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.- |
$ 3,083,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
3975005 |
| 3 |
3 |
13/01/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014.- |
$ 1,646,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
18986530 |
| 4 |
4 |
13/01/2015 |
ANA OLGUIN BRITO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DOCENTE SRA. ANA OLGUIN BRITO COMO DOCENTE DE APOYO DE ALUMNOS DE SEGUNDO CICLO BÁSICO EN ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, P.M.E-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 01.04.2014 Y DECRETO ALCALDICIO N° 183 DE FECHA 07.07.2014.- |
$ 61,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 5 |
5 |
13/01/2015 |
MILKO RAMIREZ OLAVE |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. MILKO RAMIREZ OLAVE, COMO MONITOR TALLER BANDA ESCOLAR, P.M.E - SEP. AMBITO GSTIÓN PEDAGÓGICA, PERTENECIENTE A LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 01.08.2014 Y DECRETO ALCALDICIO N° 201/2014 DE FECHA 20.08.2014.- |
$ 183,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 6 |
6 |
13/01/2015 |
ARIEL MEZA MARIN |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ARIEL MEZA MARIN, COMO DOCENTE MONITOR TALLER EXPRESION TEATRAL PME-SEP, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. SEGÚN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 02.05.2014 Y DECRETO ALCALDICIO N° 201/2014 DE FECHA 20.08.2014.- |
$ 244,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 7 |
7 |
13/01/2015 |
LUIS PALAPE MERIDA |
PAGO FINIQUITO AL SR. LUIS PALAPE MERIDA, CONDUCTOR DEL DEPTO. DE ADM. EN EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ART. 159 N° 2 del D.F.L. N° 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR´´.- |
$ 46,467 |
FINIQUITO |
0 |
| 8 |
8 |
13/01/2015 |
ANA RUBIO COPPOLA |
DEVOLUCION DE DINEROS A LA SRA. ANALISTA CURRICULAR, DOÑA ANA RUBIO COPPOLA, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS DE MOVILIZACION ESTANDO EN COMETIDO FUNCIONARIO. SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 1834 (23.10.2014) Y 1879 (29.10.2014).- |
$ 25,000 |
MEMORANDUM |
1143 |
| 9 |
9 |
13/01/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
DEVOLUCION DE DINEROS AL JEFE DAEM, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS DE MOVILIZACIÓN, ESTANDO EN COMETIDO FUNCIONARIO. SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 942 (17.06.2014)- 1600(29.09.2014)-1624 (02.10.2014).- |
$ 60,000 |
MEMORANDUM |
1145 |
| 10 |
10 |
13/01/2015 |
DIANA GRACE CHAILE REYES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DOCENTE SRA. DIANA CHAILE REYES, COMO APOYO PEDAGÓGICO LENGUAJE 1er. CICLO, PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2014 Y DECRETO ALCALDICIO N° 201/2014 DE FECHA 20.08.2014.- |
$ 153,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 11 |
11 |
13/01/2015 |
RUBEN FAIRLIE GONZALEZ |
ACTUALIZACION CHEQUE SERIE IMDP 0002082 $ 50.625, POR VENCIMIENTO PLAZO COBRO DOCUMENTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE A PAGO DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL, 2° LEY 19464.- |
$ 50,625 |
CHEQUE |
2082 |
| 12 |
12 |
19/01/2015 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVENCIA ALUMNOS DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, QUE RINDIERON LA PRUEBA SIMCE 2014. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1155-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 276 DE FECHA 09.12.2014.- |
$ 291,420 |
FACTURA |
253 |
| 13 |
13 |
19/01/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.- |
$ 690,009 |
BOLETA ELECTRONICA |
19011071 |
| 14 |
14 |
20/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.- |
$ 164,180 |
PLANILLA DE VIATICOS |
1 |
| 15 |
15 |
20/01/2015 |
AGM & DIMAD S.A. |
ADQUISICION DE 01 SILLÓN MORFEO, DESTINADO A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ COMO IMPLEMENTACION. SEGÚN PROGRAMA FONDOS DE REVITALIZACION 2013. ORDEN DE COMPRA N° 3885-911-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 195 DE FECHA 21.10.2014.- |
$ 176,597 |
FACTURA ELECTRONICA |
14879 |
| 16 |
16 |
20/01/2015 |
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQU |
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES COMO IMPLEMENTACION PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGUN PROGRAMA FONDO DE REVITALIZACION 2013, ORDEN DE COMPRA N° 3885-1282-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 310.- |
$ 279,710 |
FACTURA ELECTRONICA |
2077 |
| 17 |
17 |
20/01/2015 |
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQU |
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES, COMO IMPLEMENTACION PARA LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´, SEGÚN PROGRAMA DE REVITALIZACION 2013. ORDEN DE COMPRA N° 3885-1173-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 236 DE FECHA 20.11.2014.- |
$ 154,560 |
FACTURA ELECTRONICA |
2089 |
| 18 |
18 |
20/01/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL PASEO DE FIN DE AÑO DE LOS CURSOS 4to., 5to. 6to. y 7mo BÁSICO DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° 12176(26.12.2014) - 12177(26.12.2014) - 12178(26.12.2014) - 12179(26.12.2014).- |
$ 224,331 |
FACTURA |
3239 |
| 19 |
19 |
20/01/2015 |
RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL |
PAGO DE CENA DE FIN DE AÑO DEL OCTAVO BÁSICO DE LA ESCUELA DE MATILLA DE ´´NUEVA EXTREMADURA´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 003 DE FECHA 07.01.2015.- |
$ 208,250 |
FACTURA |
171 |
| 20 |
20 |
21/01/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
DEVOLUCION DE FONDOS AL DIRECTOR DE LA ESCUELA MATILLA DE ´´NUEVA EXTREMADURA´´, SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS EN LA COMPRA DE COLACIONES PARA LOS ALUMNOS , EN JORNADA DE REFLEXION DEL DIA 29 DE OCTUBRE 2014, EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO.- |
$ 62,300 |
MEMORANDUM |
1184 |
| 21 |
21 |
21/01/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE 791 BOLSAS CON COLACIONES SALUDABLES, CON MOTIVO DE REALIZAR ACTIVIDAD RECREATIVA PARA LOS ALUMNOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1210-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 307 DE FECHA 18.12.2014.- |
$ 870,100 |
FACTURA |
3225 |
| 22 |
22 |
26/01/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- 2015.- |
$ 530,000 |
MEMORANDUM |
81 |
| 23 |
23 |
27/01/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
SERVICIO DE COCTEL PARA 45 PERSONAS PARA LOS ALUMNOS P.I.E. POR CIERRE DE AÑO ESCOLAR 2014. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12180 DE FECHA 26.12.2014.- |
$ 128,000 |
FACTURA |
205 |
| 24 |
24 |
27/01/2015 |
LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA |
ADQUISICION DE 01 TAMBOR DE 208 LTS. DE LUBRICANTE MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-4, PARA STOCK DE MANTENCIONES DE LOS VEHICULOS, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-744-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 111 DE FECHA 04.09.2014.- |
$ 503,366 |
FACTURA ELECTRONICA |
5698 |
| 25 |
25 |
27/01/2015 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 10 TONERS PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2160, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1293-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 316 DE FECHA 29.12.2014.- |
$ 399,900 |
FACTURA |
250593 |
| 26 |
26 |
28/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- |
$ 138,736,696 |
MEMORANDUM |
109 |
| 27 |
27 |
28/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 26 DE FECHA 28.01.2015.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
110 |
| 28 |
28 |
28/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE ENERO - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 26 DE FECHA 28.01.2015.- |
$ 3,000,475 |
MEMORANDUM |
111 |
| 29 |
29 |
28/01/2015 |
ANDIGRAF S.A |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO EPSON L-210 CONTINUA , PARA LA IMPLEMENTACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-3-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 004 DE FECHA 08.01.2015.- |
$ 109,990 |
FACTURA |
251032 |
| 30 |
30 |
28/01/2015 |
HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA |
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS, PARA REPARACIÓN DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-25-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 010 DE FECHA 15.01.2015.- |
$ 184,596 |
FACTURA |
2784 |
| 31 |
31 |
28/01/2015 |
RAUL CASTILLO BLANCO |
DEVOLUCION DE DINEROS AL AUDITOR INTERNO DAEM, SR. RAUL CASTILLO BLANCO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS DE MOVILIZACION , ESTANDO EN COMETIDO FUNCIONARIO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2120 DE FECHA 04.12.2014.- |
$ 24,000 |
MEMORANDUM |
52 |
| 32 |
32 |
28/01/2015 |
JOSE GUERRA PINTO |
DEVOLUCION DE DINEROS AL ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. JOSE GUERRA PINTO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS DE MOVILIZACION, ESTANDO EN COMETIDO FUNCIONARIO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2008 DE FECHA 17.11.2014.- |
$ 38,500 |
MEMORANDUM |
47 |
| 33 |
33 |
28/01/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
DEVOLUCION DE DINEROS AL JEFE DAEM, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS DE MOVILIZACION ESTANDO EN COMETIDO FUNCIONARIO. SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 1501 ( 15.09.2014) - 1958 (10.11.2014) - 2114 (28.11.2014) - 2180 (09.12.2014).- |
$ 85,000 |
MEMORANDUM |
44 |
| 34 |
34 |
28/01/2015 |
RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL |
SERVICIO PREPARACION DE 25 ALMUERZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, INSERTO EN EL TALLER DE AUTOCUIDADO ENTRE FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-30-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 012 DE FECHA 16.01.2015.- |
$ 238,000 |
FACTURA |
176 |
| 35 |
35 |
29/01/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015.- |
$ 64,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
15492723 |
| 36 |
36 |
29/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- |
$ 11,235,366 |
MEMORANDUM |
112 |
| 37 |
37 |
29/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DE LA DOCENTE CONTRATADA POR LEY SEP, F100 SRA. NATALI DIAZ BALTAZAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015.- |
$ 861,196 |
MEMORANDUM |
118 |
| 38 |
38 |
29/01/2015 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
ADQUISICION DE 2000 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-49-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 030 DE FECHA 28.01.2015.- |
$ 1,000,000 |
ORDEN DE COMPRA |
388549 |
| 39 |
39 |
29/01/2015 |
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN COMPUTAC |
ADQUISICION DE 01 SCANNER KODAK I2600, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA SAN ANDRES. SEGÚN PROGRAMA ´´FONDO DE REVITALIZACION ESCUELA SAN ANDRES´´: ORDEN DE COMPRA N° 3885-1049-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 234 DE FECHA 20.11.2014.- |
$ 801,410 |
FACTURA ELECTRONICA |
202823 |
| 40 |
40 |
29/01/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD N° 314434 DE LA CIA. DE SEGUROS ISE CHILE SEGUROS, PARA ATENDER GASTOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 170 DE FECHA 29.01.2015.- |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
170 |
| 41 |
41 |
29/01/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.- |
$ 452,684 |
FACTURA ELECTRONICA |
34645653 |
| 42 |
42 |
29/01/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD N° 314434 DE LA CIA. DE SEGUROS ISE CHILE SEGUROS, PARA ATENDER GASTOS EN LA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES, MATERIAL FUNGIBLE E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 171 DE FECHA 29.01.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
171 |
| 43 |
43 |
29/01/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LT |
ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1075-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 250 DE FECHA 24.11.2014.- |
$ 509,852 |
FACTURA ELECTRONICA |
6221 |
| 44 |
44 |
29/01/2015 |
CANON CHILE S.A |
SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA CANON IR 1024 SERIE DRM10297, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-6-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO 007 DE FECHA 08.01.2015.- |
$ 137,013 |
FACTURA ELECTRONICA |
2098652 |
| 45 |
45 |
29/01/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2015.- |
$ 143,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
4140942 |
| 46 |
46 |
29/01/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015.- |
$ 60,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
19083021 |
| 47 |
47 |
30/01/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- |
$ 64,141 |
FACTURA ELECTRONICA |
34831071 |
| 48 |
48 |
30/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DE LA FUNCIONARIA DE LA ESCUELA ESPECIAL "JACARANDA" SRA. CAROLINA ARAYA MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- |
$ 643,545 |
MEMORANDUM |
126 |
| 49 |
49 |
30/01/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DEL ASISTENTE DE USUARIO COMPRADOR DE ADQUISICIONES POR LEY SEP- SAN ANDRÉS SR. MARIO AYAVIRE QUIÑONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015.- SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO DE FECHA 02.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 010 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 638,776 |
MEMORANDUM |
0 |
| 50 |
50 |
30/01/2015 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
| 51 |
51 |
30/01/2015 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 52 |
52 |
30/01/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- 2015.- |
$ 471,895 |
MEMORANDUM |
107 |
| 53 |
|
|
|
TOTAL |
$ 172,242,080 |
|
|
