N° |
Decreto |
Fecha |
Rut |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Tipo Documento |
Numero |
1 |
595 |
01/10/2018 |
007087427-K |
CARLOS PEREZ ESTAY |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 4, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REMUNERACIONES DEL DIRECTOR INTERINO DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, MES SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1003 (01.10.2018).- |
$ 1,537,163 |
MEMORANDUM |
1003 |
2 |
596 |
02/10/2018 |
078662810-5 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 975/18 DE FECHA RECEPCION 02.10.2018.- |
$ 651,000 |
MEMORANDUM |
975 |
3 |
597 |
02/10/2018 |
012419268-4 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD N° 314434, SEGUROS ISE CHILE , PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS DESTINADOS A LA MANTENCION Y REPARACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 430 (27.09.2018).- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
430 |
4 |
598 |
02/10/2018 |
111111111-8 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/1006 (02.10.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 571 (27.09.2018).- |
$ 102,452,404 |
MEMORANDUM |
1006 |
5 |
599 |
02/10/2018 |
111111111-8 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/1007 (02.10.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 572 (27.09.2018).- |
$ 7,339,823 |
MEMORANDUM |
1007 |
6 |
600 |
02/10/2018 |
111111111-8 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL DIRECTOR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SR. CARLOS PEREZ ESTAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/1008 (02.10.2018).- |
$ 433,907 |
MEMORANDUM |
1008 |
7 |
601 |
02/10/2018 |
060805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/1009 DE FECHA 02.10.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 510-562-563-564-565-568-571-595.- |
$ 4,227,799 |
MEMORANDUM |
1009 |
8 |
602 |
02/10/2018 |
060805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ Y PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/1010 DE FECHA 02.10.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 539-561-566-567-572.- |
$ 563,392 |
MEMORANDUM |
1010 |
9 |
603 |
02/10/2018 |
006400890-0 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 978 (06.09.2018).- |
$ 66,002 |
FACTURA ELECTRONICA |
8005 |
10 |
604 |
02/10/2018 |
076692622-3 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA FERIA VOCACIONAL DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-214-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 594 (13.08.2018).- |
$ 419,169 |
FACTURA ELECTRONICA |
2426 |
11 |
605 |
02/10/2018 |
078108500-6 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CHILENIDAD DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-260-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 710 (11.09.2018).- |
$ 668,330 |
FACTURA ELECTRONICA |
87980 |
12 |
606 |
02/10/2018 |
076692622-3 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE 500 BANDERAS CHILENAS 30*45 CMS. PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUE PARTICIPÓ EN EL DESFILE EN HONOR AL NATALICIO DE DON ´´BERNARDO O´HIGGINS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-176-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 497 (12.07.2018).- |
$ 339,745 |
FACTURA ELECTRONICA |
2234 |
13 |
607 |
02/10/2018 |
096781350-8 |
EDENRED CHILE S.A |
ADQUISICION DE 45 UNIFORMES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS PERTENECIENTES A LA BANDA ESCOLAR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-189-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 517 (20.07.2018).- |
$ 2,251,992 |
FACTURA ELECTRONICA |
108428 |
14 |
608 |
02/10/2018 |
007337202-k |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
SERVICIO DE PREPARACION DE 14 SANDWICH PARA ALUMNOS DE 3ro. y 4to. MEDIO DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 971 (21.08.2018).- |
$ 42,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
64 |
15 |
609 |
02/10/2018 |
076601520-4 |
GRABADOS GLYPHOLASER LTDA.- |
ADQUISICION DE 01 PÓDIUM PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS TRADICIONALES EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-224-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 630 (24.08.2018).- |
$ 464,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
166 |
16 |
610 |
04/10/2018 |
092580000-7 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1012/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 04.10.2018).- |
$ 630,042 |
MEMO |
1012 |
17 |
611 |
09/10/2018 |
076215634-2 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1018/2018 (09.10.2018).- |
$ 226,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
10829549 |
18 |
612 |
09/10/2018 |
076215634-2 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1019/2018 (09.10.2018).- |
$ 2,517,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
10814434 |
19 |
613 |
09/10/2018 |
018265134-6 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENCION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-226-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 634 (24.08.2018).- |
$ 409,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
3913 |
20 |
614 |
09/10/2018 |
018265134-6 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITACION SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-276-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 747 (20.09.2018).- |
$ 452,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
4084 |
21 |
615 |
09/10/2018 |
076175712-1 |
PUNTOBAT SPA |
ADQUISICION DE 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-191-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 522 (20.07.2018).- |
$ 2,065,669 |
FACTURA ELECTRONICA |
1365 |
22 |
616 |
09/10/2018 |
076692622-3 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS PARA EL COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2018 EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-227-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 642 (24.08.2018).- |
$ 177,134 |
FACTURA ELECTRONICA |
2540 |
23 |
617 |
09/10/2018 |
076506682-4 |
JUGUETES Y DIDACTICOS SPA |
ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-263-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 722 (11.09.2018).- |
$ 144,221 |
FACTURA ELECTRONICA |
210 |
24 |
618 |
09/10/2018 |
000000001-9 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIÁTICOS DE LOS CHOFERES Y ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO- SEPTIEMBRE 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1024 (09.10.2018).- |
$ 325,440 |
PLANILLA DE VIATICOS |
128 |
25 |
619 |
10/10/2018 |
005056615-3 |
HUMBERTO DANIEL ZUMARAN PORRA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL, SR. HUMBERTO ZUMARAN PORRA, COMO APOYO PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE DOCENTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA.- HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO-2018.-SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2018, VIGENTE DESDE EL 01.08.2018 HASTA EL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 5551 (14.08.2018).- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
26 |
620 |
10/10/2018 |
005056615-3 |
HUMBERTO DANIEL ZUMARAN PORRA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL, SR. HUMBERTO ZUMARAN PORRA, COMO APOYO PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE DOCENTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA.- HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018.-SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2018, VIGENTE DESDE EL 01.08.2018 HASTA EL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 5551 (14.08.2018).- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
27 |
621 |
10/10/2018 |
076588925-1 |
INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA |
SERVICIO DE MANTENCION PARA 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-225-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 631 (24.08.2018).- |
$ 428,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
401 |
28 |
622 |
10/10/2018 |
007337202-k |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
SERVICIO DE COCTEL PARA 100 PERSONAS CIERRE DE ACTIVIDAD ´´FOMENTANDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR´´ DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-271-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 717 (11.09.2018).- |
$ 460,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
67 |
29 |
623 |
10/10/2018 |
006159347-0 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 480 JUGOS VIVO 190 c.c., CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 987 (02.10.2018).- |
$ 85,600 |
FACTURA ELECTRONICA |
164789 |
30 |
624 |
10/10/2018 |
009832914-5 |
RODRIGO FLORES OSORIO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, COMO ASESOR JURÍDICO, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y CUALQUIER OTRA LABOR SIMILAR QUE LE ENCOMIENDE EL EMPLEADOR.- HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO-2018.-SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2018, VIGENTE DESDE EL 01.08.2018 HASTA EL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 5903 (28.08.2018).- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1174 |
31 |
625 |
10/10/2018 |
009832914-5 |
RODRIGO FLORES OSORIO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, COMO ASESOR JURÍDICO, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y CUALQUIER OTRA LABOR SIMILAR QUE LE ENCOMIENDE EL EMPLEADOR.- HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018.-SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2018, VIGENTE DESDE EL 01.08.2018 HASTA EL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 5903 (28.08.2018).- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1175 |
32 |
626 |
12/10/2018 |
010204711-7 |
GILBERTO OXA CRUZ |
ACTUALIZACION CHEQUE N°5537 DE FECHA 07.06.2018 POR CADUCIDAD DEL DOCUMENTO, PAGO FINIQUITO DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO DE EDUCACION SR. GILBERTO OXA CRUZ - SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 310 (07.06.2018).- |
$ 466,313 |
FINIQUITO |
0 |
33 |
627 |
17/10/2018 |
000000001-9 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIÁTICOS DE LOS CHOFERES Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/1037 DE FECHA (16.10.2018).- |
$ 479,120 |
PLANILLA DE VIATICOS |
137 |
34 |
628 |
17/10/2018 |
014433786-7 |
GABRIELA ARANIBAR CAYO |
PAGO PLANILLA DE VIÁTICO DE LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SRA. GABRIELA ARANIBAR CAYO, A LA CIUDAD DE LOGROÑO, ESPAÑA, DURANTE LOS DÍAS 27-28-29-30-31 DE OCTUBRE HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE 2018, PARA PARTICIPAR EN EL IX CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 6132 (05.09.2018).- |
$ 753,703 |
PLANILLA DE VIATICOS |
146 |
35 |
629 |
19/10/2018 |
090635000-9 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS ´PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1049 (18.10.2018).- |
$ 59,366 |
FACTURA ELECTRONICA |
42239689 |
36 |
630 |
19/10/2018 |
090635000-9 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1048/2018 DE FECHA RECEPCION 19.10.2018.- |
$ 409,746 |
FACTURA ELECTRONICA |
42239676 |
37 |
631 |
19/10/2018 |
009776128-0 |
ERICA DE LOURDES AVILA SALAZAR |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. ERICA DE LOURDES AVILA SALAZAR, PARA EFECTOS DE REALIZAR LA FUNCION DE ´´ENTREVISTA A DOCENTES´´ COMO EVALUADOR PAR DURANTE EL AÑO 2017.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018 VIGENTE DESDE EL 01.09.2017 HASTA EL 30.11.2017 Y DECRETO ALCALDICIO N° 6765 (27.09.2018).- |
$ 88,128 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
38 |
632 |
19/10/2018 |
016866292-0 |
VICTOR ZAMORA BERRIOS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL, SR. VICTOR ZAMORA BERRIOS, PARA EFECTOS DE REALIZAR LA FUNCION DE ´´ENTREVISTA A DOCENTES´´ COMO EVALUADOR PAR DURANTE EL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018 VIGENTE DESDE EL 01.09.2017 HASTA 30.11.2017 Y DECRETO ALCALDICIO N° 6766 (27.09.2018).- |
$ 264,384 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
39 |
633 |
19/10/2018 |
015001893-5 |
KAREN OPAZO CAMACHO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL, SRA. KAREN OPAZO CAMACHO PARA EFECTOS DE REALIZAR LA FUNCION DE ´´ENTREVISTA A DOCENTES´´ COMO EVALUADOR PAR DURANTE EL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018 VIGENTES DESDE EL 01.09.2017 HASTA 30.11.2017 Y DECRETO ALCALDICIO N° 6762 (27.09.2018).- |
$ 44,064 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
40 |
634 |
19/10/2018 |
016276177-3 |
CAMILA TELLO ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. CAMILA TELLO ROJAS, PARA EFECTOS DE REALIZAR LA FUNCION DE ´´ENTREVISTA A DOCENTES´´ COMO EVALUADOR PAR DURANTE EL AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018 VIGENTE DESDE EL 01.09.2017 HASTA EL 30.11.2017 Y DECRETO ALCALDICIO N° 6764 (27.09.2018).- |
$ 110,160 |
BOLETA DE HONORARIOS |
80 |
41 |
635 |
19/10/2018 |
007337202-k |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
ADQUISICION DE INSUMOS, CON MOTIVO DE LA ´´CELEBRACION DEL DIA DEL ASISTENTE´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 988 (05.10.2018).- |
$ 60,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
74 |
42 |
636 |
19/10/2018 |
009164357-k |
FEDERICO ESCARATE CORDOVA |
ADQUISICION DE 04 TORTAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ´´DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 990 (08.10.2018).- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
38 |
43 |
637 |
19/10/2018 |
076692622-3 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
ADQUISICION DE BANDERAS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 983 (12.09.2018).- |
$ 19,040 |
FACTURA ELECTRONICA |
2704 |
44 |
638 |
19/10/2018 |
007740379-5 |
IRENE ALEJANDRA GONZALEZ GAETE |
ADQUISICION DE 130 EMPANADAS Y 120 BEBIDAS DE 350 c.c. PARA CIERRE UNIDAD TEMÁTICA MES DE LA PATRIA EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-280-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 760 (27.09.2018).- |
$ 247,520 |
FACTURA ELECTRONICA |
15 |
45 |
639 |
19/10/2018 |
078108500-6 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE CHILENIDAD DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-267-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 769 (11.09.2018).- |
$ 482,580 |
FACTURA ELECTRONICA |
87977 |
46 |
640 |
19/10/2018 |
078108500-6 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
ADQUISICION DE 90 KILOS DE CARNE PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-279-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 749 (24.09.2018).- |
$ 620,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
88923 |
47 |
641 |
19/10/2018 |
076588925-1 |
INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA |
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION PARA 04 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-250-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 681 (31.08.2018).- |
$ 190,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
403 |
48 |
642 |
19/10/2018 |
011887069-7 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
REINTEGRO DE DINERO AL ENCARGADO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DAEM, SR. CLAUDIO PINTO FUENTES, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS REALIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DAEM.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1038/18 DE FECHA 17.10.2018.- |
$ 17,330 |
MEMORANDUM |
1039 |
49 |
643 |
19/10/2018 |
092475000-6 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-217-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 602 (16.08.2018).- |
$ 2,485,099 |
FACTURA ELECTRONICA |
1831445 |
50 |
644 |
19/10/2018 |
076692622-3 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 992 (09.10.2018).- |
$ 46,418 |
FACTURA ELECTRONICA |
2921 |
51 |
645 |
19/10/2018 |
007337202-k |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
ADQUISICION DE 16 TORTAS PARA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-292-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO DE FECHA 02.10.2018.- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
75 |
52 |
646 |
22/10/2018 |
076411321-7 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1058/2018 DE FECHA RECEPCION 22.10.2018.- |
$ 1,861,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
202886244 |
53 |
647 |
22/10/2018 |
076411321-7 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1059/2018 DE FECHA RECEPCION 22.10.2018.- |
$ 2,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
202860300 |
54 |
648 |
24/10/2018 |
006091373-0 |
TELMO EUGENIO OYARZUN MONJE |
COMPRA DE TEXTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-282-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 764 (20.09.2018).- |
$ 336,937 |
FACTURA ELECTRONICA |
26 |
55 |
649 |
25/10/2018 |
019870666-3 |
ANGEL MARCAS VASQUEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. ANGEL MARCAS VASQUEZ, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA Nro. 3386985, CIA. SEGUROS HDI SEGUROS, PARA LA ADQUISICION EN FORMA INMEDIATA DE TODOS LOS INSUMOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA iNGLES ABRE PUERTAS 2018. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 477 (23.10.2018).- |
$ 500,000 |
MEMO |
1092 |
56 |
650 |
25/10/2018 |
076379587-k |
INOSTROZA Y CORTES LIMITADA |
SERVICIO DE CAPACITACIÓN ´´TUTORIA DE APOYO PROFESIONAL AL PROCESO DE EVALUACION DOCENTE´´, PARA DOCENTES DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-136-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N°313 (11.05.2018).- |
$ 7,245,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
110 |
57 |
651 |
29/10/2018 |
013640346-k |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2017, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 31.12.2018, DECRETO ALCALDICIO N° 045 (29.08.2018).- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
58 |
652 |
29/10/2018 |
008281389-6 |
LUIS SANCHEZ SALINAS |
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA COMUNAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-298-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 814 (12.10.2018).- |
$ 958,403 |
FACTURA ELECTRONICA |
752 |
59 |
653 |
29/10/2018 |
017430484-k |
PABLO ESPINOZA CAQUEO |
DEVOLUCION DE DINERO AL JEFE (I) DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE 18 BOUQUET DE FLORES PARA DESTACAR LABOR DE DOCENTES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR Y ASISTENTES DE LA EDUCACION.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1102/18 DE FECHA RECEPCION 26.10.2018.- |
$ 185,000 |
MEMORANDUM |
1102 |
60 |
654 |
29/10/2018 |
096515660-7 |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. |
COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A 24 UNIDADES DE NESSUCAR Y 24 UNIDADES DE PROTEINEX.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-229-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 621 (22.08.2018).- |
$ 314,160 |
FACTURA ELECTRONICA |
104596 |
61 |
655 |
29/10/2018 |
099520000-7 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS DAEM PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-307-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 823 (17.10.2018).- |
$ 2,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
722224 |
62 |
656 |
29/10/2018 |
076692622-3 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 985 (13.09.2018).- |
$ 10,746 |
FACTURA ELECTRONICA |
2918 |
63 |
657 |
29/10/2018 |
009325527-5 |
FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-83-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 170 (23.03.2018).- |
$ 3,368,930 |
FACTURA ELECTRONICA |
7226 |
64 |
658 |
29/10/2018 |
011097905-3 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2018, VIGENTE DESDE EL 01.07.2018 HASTA 31.12.2018.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4943 (24.07.2018).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
65 |
659 |
29/10/2018 |
015003968-1 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.04.2017, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1614 (05.03.2018).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
66 |
660 |
29/10/2018 |
016770670-3 |
ANGELO PARODI TORANZO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. ANGELO PARODI TORANZO, COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 27.08.2018 VIGENTE DESDE EL 27.08.2018 AL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 6639 (24.09.2018).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
67 |
661 |
29/10/2018 |
076344234-9 |
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LTDA. |
ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE CIENCIAS PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-265-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 720 (11.09.2018).- |
$ 116,658 |
FACTURA ELECTRONICA |
2838 |
68 |
662 |
29/10/2018 |
008128777-5 |
GONZALO RUBIO STUARDO |
ADQUISICION DE MATERIAL PIZARRAS PARA MARCADOR DE LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-273-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 734 (12.09.2018).- |
$ 437,260 |
FACTURA ELECTRONICA |
2628 |
69 |
663 |
29/10/2018 |
009337134-8 |
MARITZA LORENA SORIA-GALVARRO PEREZ |
ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE CIENCIAS PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-266-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 719 (11.09.2018).- |
$ 61,492 |
FACTURA ELECTRONICA |
86 |
70 |
664 |
29/10/2018 |
083171800-5 |
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA |
COMPRA DE LIBROS (TEST) P.I.E DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-201-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 544 (01.08.2018).- |
$ 648,319 |
FACTURA ELECTRONICA |
4451 |
71 |
665 |
29/10/2018 |
076692622-3 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 989 (08.10.2018).- |
$ 142,184 |
FACTURA ELECTRONICA |
2897 |
72 |
666 |
29/10/2018 |
076067436-2 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-301-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 811 (11.10.2018).- |
$ 302,046 |
FACTURA ELECTRONICA |
81542 |
73 |
667 |
29/10/2018 |
006945516-6 |
TEOFILO TORIBIO TICUNA VERA |
ADQUISICION MATERIAL PARA REPARACION MUROS DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-295-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 796 (08.10.2018).- |
$ 188,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
15710 |
74 |
668 |
29/10/2018 |
076596570-5 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
COMPRA DE TINTAS PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. -SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-288-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 777 DE FECHA 02.10.2018.- |
$ 841,425 |
FACTURA ELECTRONICA |
39059 |
75 |
669 |
29/10/2018 |
076596570-5 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
COMPRA DE PENDRIVES, PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-289-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 778 (02.10.2018).- |
$ 59,001 |
FACTURA ELECTRONICA |
39052 |
76 |
670 |
29/10/2018 |
008109519-1 |
SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN |
ADQUISICION DE 11 PAPELEROS PARA LOS DIFERENTES NIVELES DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-278-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 743 (14.09.2018).- |
$ 112,312 |
FACTURA ELECTRONICA |
9322 |
77 |
671 |
29/10/2018 |
076295342-0 |
COMERCIALIZADORA PRANDELLI LIMITADA |
ADQUISICION DE 48 JERINGAS CON CEBO PARA MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-294-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 788 (04.10.2018).- |
$ 223,682 |
FACTURA ELECTRONICA |
1243 |
78 |
672 |
29/10/2018 |
069010400-8 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE-2018 ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1105/18 DE FECHA RECEPCION 29.10.2018.- |
$ 5,542,729 |
MEMORANDUM |
1105 |
79 |
673 |
29/10/2018 |
069010400-8 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE-2018 PERSONAL SEP.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1104/18 DE FECHA RECEPCION 29.10.2018.- |
$ 14,213,755 |
MEMORANDUM |
1104 |
80 |
674 |
29/10/2018 |
005056615-3 |
HUMBERTO DANIEL ZUMARAN PORRA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL, SR. HUMBERTO ZUMARAN PORRA, COMO APOYO PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE DOCENTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA.- HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE-2018.-SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2018, VIGENTE DESDE EL 01.08.2018 HASTA EL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 5551 (14.08.2018).- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
81 |
675 |
30/10/2018 |
000000001-9 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES, L.20905 AGOSTO-SEPTIEMBRE Y EXTENSIÓN HORARIA DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1116/18 DE FECHA 30.10.2018.- |
$ 15,737,012 |
MEMORANDUM |
1116 |
82 |
676 |
30/10/2018 |
000000001-9 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1117/2018 DE FECHA 30.10.2018.- |
$ 207,653,806 |
MEMORANDUM |
1117 |
83 |
677 |
30/10/2018 |
000000001-9 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1119/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 676 DE FECHA 30.10.2018.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
1119 |
84 |
678 |
30/10/2018 |
007728996-8 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE-2018.- SEGÚN CAUSA RIT Z-1779-2015 Y CAUSA RIT C-739-2018 DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION. MEMORANDUM N°1118/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 676 DE FECHA 30.10.2018.- |
$ 183,992 |
MEMORANDUM |
1118 |
85 |
679 |
31/10/2018 |
015902395-8 |
GRACE ALICIA SOTOMAYOR MERINO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. GRACE SOTOMAYOR MERINO, COMO PROFESIONAL DE APOYO PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE -2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.07.2018, VIGENTE DESDE EL 25.06.2018 AL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 4939 (24.07.2018) |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
68 |
86 |
680 |
31/10/2018 |
008337910-3 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION DE ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 28.02.2019.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1615 DE FECHA 05.03.2018.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA |
25 |
87 |
|
|
|
|
|
$ 406,948,752 |
|
|