| N° |
Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Tipo Documento |
Numero |
| 1 |
679 |
01/10/2019 |
MARCELO ALEJANDRO MASSIANI KLOCKER |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MARCELO MASSIANI KLOCKER, COMO APOYO ÁREA DE PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2019. -SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30.08.2019, VIGENTE DESDE EL 01.09.2019 HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 6652 (30.08.2019).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 2 |
680 |
01/10/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE A LA DOCENTE DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, SRA. SARA MANZOR SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1048 (01.10.2019).- |
$ 1,185,790 |
MEMORANDUM |
1048 |
| 3 |
681 |
01/10/2019 |
DIEGO CEBALLOS CROCCO |
REINTEGRO DE FONDOS AL ENCARGADO DE SALUD ESCOLAR DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN SR DIEGO CEBALLOS CROCCO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECULIOS PAGO CONSULTA MEDICA DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, CRISTIAN MORALES ALFARO, SEGUN MEMO 1041/99 (01.10.2019) |
$ 30,000 |
BOLETA DE VENTA |
8082 |
| 4 |
682 |
01/10/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1053/2019, FECHA RECEPCION (01.10.2019).- |
$ 3,088,350 |
BOLETA ELECTRONICA |
12706407 |
| 5 |
683 |
01/10/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´ LOS PIQUEÑITOS ´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN MEMORANDUM N° 1052/2019 DE FECHA 01.10.2019 |
$ 233,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
12731796 |
| 6 |
684 |
01/10/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ´´ENRIQUE LUZA CÁCERES´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2019.- SEGÚN MEMORANDUM N°1055/2019 (01.10.2019) .09.2019).- |
$ 4,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
16646351 |
| 7 |
685 |
02/10/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO DE INTERNET DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1056/2019, FECHA RECEPCION (02.10.2019).- |
$ 646,289 |
FACTURA ELECTRONICA |
16648363 |
| 8 |
686 |
03/10/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLAS VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1074 (03.10.2019).- |
$ 346,190 |
PLANILLA DE VIATICOS |
154 |
| 9 |
687 |
03/10/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO BONO ACORDADO CON EL SOSTENEDOR DEL PROFESIONAL DOCENTE EN APOYO PARA LA EJECUCION PME DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. CARLOS PEREZ ESTAY, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1077/2019 (03.10.2019).- |
$ 636,700 |
MEMORANDUM |
1077 |
| 10 |
688 |
03/10/2019 |
FACTORING SECURITY S.A.. |
ADQUISICION DE TONERS PARA LAS COORDINACIONES PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-238-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 653 (18.07.2019).- |
$ 661,239 |
FACTURA ELECTRONICA |
21113 |
| 11 |
689 |
04/10/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO DE TELEFONIA DEL DEPTO. DE DUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1085/2019, FECHA RECEPCION (03.10.2019).- |
$ 19,199 |
FACTURA ELECTRONICA |
44305750 |
| 12 |
690 |
04/10/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ´´SAN ANDRÉS´´ , LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, ESCUELA ESPECIAL JACARANDA, MUSEO Y BIBLIOTECA Y DAEM DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1058/2019, FECHA RECEPCION (02.10.2019).- |
$ 343,061 |
FACTURA ELECTRONICA |
44239064 |
| 13 |
691 |
04/10/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO TELEFONÍA FIJA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1057/2019 DE FECHA RECEPCION (02.10.2019).- |
$ 58,225 |
FACTURA ELECTRONICA |
44239077 |
| 14 |
692 |
04/10/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1075/2019, DE FECHA RECEPCION (03.10.2019).- |
$ 10,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
236215645 |
| 15 |
693 |
04/10/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1076/2019 (03.10.2019).- |
$ 2,255,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
236205631 |
| 16 |
694 |
07/10/2019 |
ADVANTAGE COMPUTACION LTDA. |
ADQUISICION DE IMPRESORAS Y TONERS PARA COORDINACIONES P.I.E.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-240-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 657 (23.07.2019).- |
$ 1,130,116 |
FACTURA ELECTRONICA |
40965 |
| 17 |
695 |
07/10/2019 |
SANDY MAYTA LAZO |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-267-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 756 (28.08.2019).- |
$ 202,125 |
FACTURA ELECTRONICA |
293 |
| 18 |
696 |
07/10/2019 |
SOC. COMERCIAL DICER LTDA. |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-196-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 498 (05.06.2019).- |
$ 260,186 |
FACTURA ELECTRONICA |
11130 |
| 19 |
697 |
07/10/2019 |
TODO TIMBRE LIMITADA |
ADQUISICION DE TIMBRES CORPORATIVOS PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-259-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 734 (21.08.2019).- |
$ 159,599 |
FACTURA ELECTRONICA |
10813 |
| 20 |
698 |
07/10/2019 |
MAGENS S.A |
ADQUISICION DE MICRÓFONOS Y PARLANTES PARA IMPLEMENTACION DE RADIO ESCOLAR POR PROYECTO EN ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-260-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 726 (20.08.2019).- |
$ 2,255,082 |
FACTURA ELECTRONICA |
34677 |
| 21 |
699 |
07/10/2019 |
INGENIERIA ALVEAL.CL SPA |
ADQUISICION DE MICROFONOS PARA IMPLEMENTACION DE RADIO ESCOLAR POR PROYECTO EN ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-261-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 727 (20.08.2019).- |
$ 401,293 |
FACTURA ELECTRONICA |
5993 |
| 22 |
700 |
07/10/2019 |
NELDA AURORA SAAVEDRA TERAN |
SERVICIO DE PREPARACION DE 04 ALMUERZOS PARA ALUMNAS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 71 (26.08.2019).- |
$ 39,175 |
FACTURA ELECTRONICA |
530 |
| 23 |
701 |
07/10/2019 |
EDENRED CHILE S.A |
ADQUISICION DE VALES PARA CHAQUETAS REPRESENTATIVAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE ATLETISMO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-243-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 691 (07.08.2019).- |
$ 851,334 |
FACTURA ELECTRONICA |
123339 |
| 24 |
702 |
07/10/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 19/1090 (07.10.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 673 (27.09.2019).- |
$ 118,183,765 |
MEMORANDUM |
1090 |
| 25 |
703 |
07/10/2019 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1089/19 DE FECHA RECEPCION 07.10.2019.- |
$ 683,550 |
MEMORANDUM |
1089 |
| 26 |
704 |
07/10/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 19/1091 (07.10.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 674 (27.09.2019).- |
$ 9,310,904 |
MEMORANDUM |
1091 |
| 27 |
705 |
07/10/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
ADQUISICION DE PAPEL DE OFICIO Y CARTA PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-255-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 692 (07.08.2019).- |
$ 864,178 |
FACTURA ELECTRONICA |
97197 |
| 28 |
706 |
07/10/2019 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO, PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-274-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 773 (04.09.2019).- |
$ 489,078 |
FACTURA ELECTRONICA |
18758 |
| 29 |
707 |
07/10/2019 |
NELDA AURORA SAAVEDRA TERAN |
SERVICIO DE PREPARACION DE 35 ALMUERZOS PARA LOS ALUMNOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-272-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 753 (27.08.2019).- |
$ 321,208 |
FACTURA ELECTRONICA |
529 |
| 30 |
708 |
07/10/2019 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
ADQUISICION DE 2000 COLACIONES PARA ENSAYO Y DESFILE EN HONOR A LAS ´´GLORIAS DEL EJERCITO´´ DE CHILE.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-279-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 788 (10.09.2019).- |
$ 3,956,592 |
FACTURA ELECTRONICA |
16094 |
| 31 |
709 |
07/10/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
ADQUISICION DE 300 BEBIDAS PARA COMUNAL DE CUECA AÑO 2019.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-262-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 749 (26.08.2019).- |
$ 277,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
277 |
| 32 |
710 |
07/10/2019 |
LUIS SANCHEZ SALINAS |
ADQUISICION DE EQUIPO DE APOYO PARA ORQUESTA SINFÓNICA COMUNAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-207-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 507 (06.06.2019).- |
$ 1,981,676 |
FACTURA ELECTRONICA |
1040 |
| 33 |
711 |
07/10/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
ADQUISICION DE 25 COLACIONES PARA ALUMNOS JORNADA NOCTURNA EN SALIDA PEDAGÓGICA A SALITRERAS ´´HUMBERSTONE´´ Y ´´SANTA LAURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 74.- |
$ 29,750 |
FACTURA ELECTRONICA |
115 |
| 34 |
712 |
07/10/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
ADQUISICION DE 25 COLACIONES PARA ALUMNOS JORNADA NOCTURNA EN SALIDA PEDAGÓGICA A SALITRERAS ´´HUMBERSTONE´´ Y ´´SANTA LAURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 73.- |
$ 56,525 |
FACTURA ELECTRONICA |
276 |
| 35 |
713 |
07/10/2019 |
NANCY VIRGINIA PEREZ ULLOA |
SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS Y COLACIONES PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN TORNEO DE TENIS DE MESA EN LA CIUDAD DE ALTO HOSPICIO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 79.- |
$ 144,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
222 |
| 36 |
714 |
07/10/2019 |
NANCY VIRGINIA PEREZ ULLOA |
SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS Y COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN TORNEO DE TENIS DE MESA EN LA CIUDAD DE ALTO HOSPICIO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 77.- |
$ 27,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
220 |
| 37 |
715 |
07/10/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE PREPARACION DE 300 EMPANADAS DE PINO, PARA EL COMUNAL ESCOLAR DE CUECA AÑO 2019.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-273-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 770 (03.09.2019).- |
$ 357,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
263 |
| 38 |
716 |
10/10/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS AL AREA MUNICIPAL POR PAGO DE IMPUESTOS, ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA - MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/1092 DE FECHA 09.10.2019 Y DECRETO DE , PAGO N° 621-631-659-666-667-670-673-680-687.- (BANCO ESTADO, SIN SISTEMA EN LINEA) |
$ 6,587,647 |
MEMORANDUM |
1092 |
| 39 |
717 |
10/10/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS AL AREA MUNICIPAL POR PAGO DE IMPUESTOS, ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA Y PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/1093 DE FECHA 09.10.2019 Y DECRETO DE PAGO N° 641-660-661-662-663-664-665-674.- (BANCO ESTADO, SIN SISTEMA EN LINEA) |
$ 585,048 |
MEMORANDUM |
1093 |
| 40 |
718 |
10/10/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS AL AREA MUNICIPAL POR PAGO DE RETENCION DEL 10% HONORARIOS DEL MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL SR. JESÚS GOMEZ FRYE, POR PRESTACION DE SERVICIOS POR EVALUACION DE 05 ALUMNOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E. AÑO 2019 DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1094/19 (09.10.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 623 (03.09.2019).- (BANCO ESTADO, SISN SISTEMA EN LINEA) |
$ 25,000 |
MEMORANDUM |
1094 |
| 41 |
719 |
10/10/2019 |
MARIA RETAMAL GONZALEZ |
REINTEGRO DE DINERO A LA DOCENTE DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SRA. MARIA RETAMAL GONZALEZ, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN PASAJES, ESTANDO EN COMISION DE SERVICIO.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1079/19, (03.10.2019).- |
$ 7,000 |
MEMORANDUM |
1079 |
| 42 |
720 |
10/10/2019 |
COMERCIAL EMANUEL LIMITADA |
COMPRA DE ALARGADORES PARA CONEXIÓN DE EQUIPO INFORMATICO DE CADA NIVEL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 70 (20.08.2019).- |
$ 44,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
11613 |
| 43 |
721 |
10/10/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE PREPARACION DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON DEL TALLER DE TENIS DE MESA EN EL CAMPEONATO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CALDERA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 67 (26.07.2019).- |
$ 97,497 |
FACTURA ELECTRONICA |
261 |
| 44 |
722 |
10/10/2019 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE PREPARACION DE COLACIONES PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA COMUNA ASISTIENDO A LA INVITACION EN LA CIUDAD DE ALTO HOSPICIO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-229-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 584 (01.07.2019).- |
$ 238,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
262 |
| 45 |
723 |
15/10/2019 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
REINTEGRO DE DINERO AL ENCARGADO DE MOVILIZACION Y CHOFERES DAEM, SR. CLAUDIO PINTO FUENTES, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1042 (30.09.2019).- |
$ 84,130 |
MEMORANDUM |
1042 |
| 46 |
724 |
17/10/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION DEL BUS MERCEDES BENZ P.P.U WY-9630, PERTENECIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1104/19 (17.10.2019).- |
$ 114,274 |
MEMORANDUM |
1104 |
| 47 |
725 |
17/10/2019 |
JUAN CALLEJAS NAVARRO |
PAGO PLANILLA VIATICO DEL CHOFER DAEM SR. JUAN CALLEJAS NAVARRO, COMISIONADO A LA CIUDAD TACNA/PERÚ, DESDE EL 18 AL 20 DE OCTUBRE-2019, PARA TRASLADAR A LA ASOCIACION DE FUTBOL EQUIPO SUB 17 Y SUB 18 .- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 7945 (01.10.2019).- |
$ 230,068 |
DECRETO ALCALDICIO |
7945 |
| 48 |
726 |
22/10/2019 |
HALDO IVAN ESTEBAN RUBILAR BRAVO |
ADQUISICION DE 1200 VOLANTINES POR LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS COMUNAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-269-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 758 (29.08.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 1,799,280 |
FACTURA ELECTRONICA |
264 |
| 49 |
727 |
22/10/2019 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR DAEM.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-263-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 738 (22.08.2019).- |
$ 750,935 |
FACTURA ELECTRONICA |
2332782 |
| 50 |
728 |
22/10/2019 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-284-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 835 (24.09.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 2,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1512665 |
| 51 |
729 |
22/10/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, CON MOTIVO DE CELEBRACION SEMANA DE LA CHILENIDAD EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-280-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 798 (12.09.2019).- |
$ 464,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
116 |
| 52 |
730 |
22/10/2019 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA.NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA DE LA ESCUELA ´´MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019 CON VIGENCIA HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2046 (21.03.2019).- |
$ 386,666 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
| 53 |
731 |
22/10/2019 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EN EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, VIGENTE HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 258 (08.01.2019).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 54 |
732 |
22/10/2019 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1115/19 DE FECHA RECEPCION 22.10.2019.- |
$ 683,550 |
MEMORANDUM |
1115 |
| 55 |
733 |
23/10/2019 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
REINTEGRO DE DINERO AL ENCARGADO DE MOVILIZACION Y CHOFERES DAEM, SR. CLAUDIO PINTO FUENTES, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS VARIOS REALIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROPIO DEPARTAMENTO.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1117/19 (22.10.2019).- |
$ 71,940 |
MEMORANDUM |
1117 |
| 56 |
734 |
23/10/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EN VISITA A CHACRA POR ALUMNOS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-306-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 901 (10.10.2019).- |
$ 183,260 |
FACTURA ELECTRONICA |
118 |
| 57 |
735 |
23/10/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
ADQUISICION DE IMPRESORA Y TONERS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E, DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-303-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 892 (09.10.2019).- |
$ 636,969 |
FACTURA ELECTRONICA |
1257952 |
| 58 |
736 |
23/10/2019 |
R.RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E, DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-300-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 894 (09.10.2019).- |
$ 99,877 |
FACTURA ELECTRONICA |
13592 |
| 59 |
737 |
23/10/2019 |
COMERCIAL EKOS SPA |
COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR, PARA ALUMNO DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 78.- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 144,585 |
FACTURA ELECTRONICA |
192 |
| 60 |
738 |
23/10/2019 |
COMERCIAL EKOS SPA |
COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUMNA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 69 (19.08.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP - 2018.- |
$ 64,855 |
FACTURA ELECTRONICA |
179 |
| 61 |
739 |
23/10/2019 |
SUNOR IMPORT. Y EXPORT. SERVICIOS Y CONTRUCCION LTDA. |
SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-236-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 638 (15.07.2019).- |
$ 466,480 |
FACTURA ELECTRONICA |
632 |
| 62 |
740 |
24/10/2019 |
FERED INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA |
ESTADO DE PAGO UNICO DE LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO CIERRE CERCHAS METÁLICAS CANCHA DEPORTIVA, ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-324-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 934 (23.10.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 2,500,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
326 |
| 63 |
741 |
24/10/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO -SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1145 (24.10.2019).- |
$ 1,113,423 |
PLANILLA DE VIATICOS |
163 |
| 64 |
742 |
24/10/2019 |
MARIBEL FELICITAS QUISPE MORALES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIBEL QUISPE MORALES, COMO PREVENCIONISTA EN LA HIGIENE Y CONTROL DE PEDICULOSIS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11.09.2019, VIGENTE DESDE EL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE Y DECRETO ALCALDICIO N° 7000 (11.09.2019).- |
$ 300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
368 |
| 65 |
743 |
24/10/2019 |
SAMUEL EDUARDO ZEPEDA AYAVIRE |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. SAMUEL ZEPEDA AYAVIRE, COMO APOYO PAÑOLERA DE AGROPECUARIA, EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, CON VIGENCIA HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 53 (02.01.2019).- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 66 |
744 |
24/10/2019 |
MARCELO ALEJANDRO MASSIANI KLOCKER |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MARCELO MASSIANI KLOCKER, COMO APOYO ÁREA DE PROYECTO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019. -SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30.08.2019, VIGENTE DESDE EL 01.09.2019 HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 6652 (30.08.2019).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 67 |
745 |
25/10/2019 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPTO. DE ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2019, VIGENTE DESDE EL 01.08.2019 HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N° 5745 (01.08.2019).- |
$ 1,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
48 |
| 68 |
746 |
25/10/2019 |
SUNOR IMPORT. Y EXPORT. SERVICIOS Y CONTRUCCION LTDA. |
SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-210-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 511 (06.06.2019).- |
$ 297,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
609 |
| 69 |
747 |
25/10/2019 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE CHILENIDAD, REALIZADO EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-286-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 843 (25.09.2019).- |
$ 498,075 |
FACTURA ELECTRONICA |
110972 |
| 70 |
748 |
25/10/2019 |
CLAUDIO PATRICIO FONCEA LOPEZ |
COMPRA DE HUINCHA LASER PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-301-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 895 (09.10.2019).- |
$ 150,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3516 |
| 71 |
749 |
25/10/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
COMPRA DE EMPANADAS, ANTICUCHOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DIA DE LA CHILENIDAD EN ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-282-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 823 (16.09.2019).- |
$ 214,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
135 |
| 72 |
750 |
25/10/2019 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDAD DE CHILENIDAD A REALIZARSE EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-285-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 842 (25.09.2019).- |
$ 490,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
245 |
| 73 |
751 |
25/10/2019 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION PARA ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019, CON VIGENCIA HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2047 (21.03.2019).- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
| 74 |
752 |
25/10/2019 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
ADQUISICION DE BOTIQUINES E INSUMOS BÁSICOS DE CURACIÓN.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 55 (29.05.2019).- |
$ 59,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
1779 |
| 75 |
753 |
25/10/2019 |
MARCELA YOLANDA LEMA PALAPE |
SERVICIO DE PREPARACION DE EMPANADAS PARA EL DIA DE LA CHILENIDAD EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-281-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 808 (13.09.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 466,480 |
FACTURA ELECTRONICA |
86 |
| 76 |
754 |
25/10/2019 |
IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA |
ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA TALLER DE TENIS DE MESA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-227-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 595 (03.07.2019).- |
$ 2,459,499 |
FACTURA ELECTRONICA |
10676 |
| 77 |
755 |
25/10/2019 |
JOSE ANASTASIO RETAMAL GONZALEZ |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO ´´DESCUBRIR NUESTROS ORÍGENES CÓSMICOS´´ DE LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-180-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 450 (23.05.2019).- |
$ 420,069 |
FACTURA ELECTRONICA |
1236 |
| 78 |
756 |
25/10/2019 |
EDENRED CHILE S.A |
ADQUISICION DE 396 JOCKEYS PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-232-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 625 (10.07.2019).- |
$ 2,199,746 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
122640 |
| 79 |
757 |
25/10/2019 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
SERVICIO DE PREPARACION DE COLACIONES, POR ENCUENTRO DE ORQUESTAS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, PARA LOS ALUMNOS PERTENECIENTES A LA ORQUESTA SINFÓNICA COMUNAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-297-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 885 (04.10.2019).- INICIATIVA FONDO REGULAR FAEP-2018.- |
$ 492,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
254 |
| 80 |
758 |
29/10/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS, BONO DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES DE LA EDUCACION, DIFERENCIAS DE SUELDOS Y EXCELENCIA ACADEMICA 3° TRIMESTRE-2019, APLICADAS AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CÓDIGO DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1162 (29.10.2019).- |
$ 244,669,392 |
MEMORANDUM |
1162 |
| 81 |
759 |
29/10/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONES A DOCENTES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CON CUENTAS BANCARIAS EN TRÁMITES, CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1167/2019 (29.10.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 758 (29.10.2019).- |
$ 2,417,811 |
MEMORANDUM |
1167 |
| 82 |
760 |
29/10/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1164/2019 (29.10.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 758 (29.10.2019).- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
1164 |
| 83 |
761 |
29/10/2019 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN CAUSA RIT C-387-2019 Y CAUSA RIT Z-107-2006 DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION.- MEMORANDUM N° 1166/2019 (29.10.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 758 (29.10.2019).- |
$ 225,417 |
MEMORANDUM |
1166 |
| 84 |
762 |
29/10/2019 |
DANIELA SALOME CRUZAT SALINAS |
PAGO RETENCIÓN JUDICIAL DEL PROFESIONAL DOCENTE SR. JULIO RIVERA AHUMADA, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE-2019, A NOMBRE DE : DANIELA CRUZAT SALINAS, DE ACUERDO A CAUSA RIT : Z-1089-2015 DEL TRIBUNAL DEL JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1165/2019 (29.10.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 758 (29.10.2019)- |
$ 281,138 |
MEMORANDUM |
1165 |
| 85 |
763 |
30/10/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES , ASIGNACION LEY 20905 SEPTIEMBRE-2019, DIFERENCIAS DE SUELDOS Y JORNADA EXTENSION HORARIA, APLICADAS AL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1163/2019 (29.10.2019).- |
$ 15,233,987 |
MEMORANDUM |
1163 |
| 86 |
|
|
|
85 |
$ 445,682,027 |
|
|
