N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
376 |
03-11-2014 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTD |
COMPRA DE 104 KG. DE TRUTRO EN |
$ 659.237 |
FACTURA |
394013 |
2 |
377 |
03-11-2014 |
SOCIEDAD COMERCIAL OFICIN |
ADQUISICION DE 02 COMPUTADORES |
$ 734.002 |
FACTURA |
277 |
3 |
378 |
03-11-2014 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PE |
$ 297.500 |
FACTURA |
184 |
4 |
379 |
03-11-2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMU |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET |
$ 64.300 |
FACTURA ELECTRONICA |
15456736 |
5 |
380 |
06-11-2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA |
$ 51.718.517 |
MEMORANDUM |
1076 |
6 |
381 |
06-11-2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA R |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETEN |
$ 2.418.642 |
MEMORANDUM |
1077 |
7 |
382 |
06-11-2014 |
JORGE VALDES VASQUEZ |
FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. |
$ 398.579 |
MEMORANDUM |
1079 |
8 |
383 |
06-11-2014 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTD |
COMPRA DE 60 KG, DE TRUTRO ENT |
$ 287.657 |
FACTURA |
393983 |
9 |
384 |
06-11-2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 04TONERS PARA EL BUE |
$ 188.210 |
FACTURA |
104951 |
10 |
385 |
06-11-2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE ABARROTES, CON MOTIV |
$ 171.182 |
FACTURA |
3153 |
11 |
386 |
06-11-2014 |
SOC. COM. VERCON SOC. POR |
ADQUISICION DE BALONES DEPORTI |
$ 280.245 |
FACTURA ELECTRONICA |
10 |
12 |
387 |
06-11-2014 |
WYLMA VYJKSNAH FLORES AGU |
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS M |
$ 401.823 |
FACTURA |
30646 |
13 |
388 |
06-11-2014 |
CARLOS ROJAS CANTILLANA |
PAGO DE OBRA DENOMINADA ´´ MEJ |
$ 800.000 |
FACTURA |
33 |
14 |
389 |
06-11-2014 |
SOC. ZERENE MARTINEZ Y CI |
ADQUISICION DE 01 SISTEMA DE A |
$ 13.991.901 |
FACTURA |
163 |
15 |
390 |
06-11-2014 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTD |
COMPRA DE 70 KG. TRUTRO ENTERO |
$ 351.670 |
FACTURA |
394135 |
16 |
391 |
06-11-2014 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
COMPRA DE 10 RESMAS TAMAÑO OFI |
$ 32.000 |
FACTURA |
20273 |
17 |
392 |
06-11-2014 |
REIFSCHNEIDER S.A. |
ADQUISICION DE 01 CAMARA DIGIT |
$ 69.990 |
FACTURA |
257224 |
18 |
393 |
06-11-2014 |
JUAN CARLOS POBLETE CANO |
COMPRA DE 50 CALCULADORAS MARC |
$ 592.918 |
FACTURA ELECTRONICA |
2802 |
19 |
394 |
06-11-2014 |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS C |
ADQUISICION DE 05 PROYECTORES |
$ 1.801.988 |
FACTURA ELECTRONICA |
5097 |
20 |
395 |
06-11-2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA |
$ 1.486.150 |
BOLETA ELECTRONICA |
3688145 |
21 |
396 |
06-11-2014 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES M |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE |
$ 480.000 |
MEMORANDUM |
1082 |
22 |
397 |
06-11-2014 |
DAYANA QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 216.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
23 |
398 |
10-11-2014 |
JANETT BLANCA MONTES MAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 305.077 |
MEMORANDUM |
1091 |
24 |
399 |
10-11-2014 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO SERVICIO DE COCTEL PARA 7 |
$ 422.450 |
FACTURA |
185 |
25 |
400 |
12-11-2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO BASICO DEL SER |
$ 475.322 |
FACTURA ELECTRONICA |
34248990 |
26 |
401 |
12-11-2014 |
INGRID BURGOS ARIAS |
SERVICIO DE CENA PARA 20 PERSO |
$ 226.100 |
FACTURA |
169 |
27 |
402 |
12-11-2014 |
PATRICIO MAMANI ORDENES |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL DO |
$ 153.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
28 |
403 |
12-11-2014 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CO |
COMPRA DE 16 GALVANOS, PARA EN |
$ 226.000 |
FACTURA |
4498 |
29 |
404 |
12-11-2014 |
RICHARD MOLINA DIAZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR |
$ 61.200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
30 |
405 |
14-11-2014 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRO |
ADQUISICION DE 200 LITROS DE C |
$ 132.000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885989 |
31 |
406 |
14-11-2014 |
INGRID BURGOS ARIAS |
SERVICIO DE CENA PARA 19 PERSO |
$ 214.795 |
FACTURA |
171 |
32 |
407 |
14-11-2014 |
DELIA ORDENES TORO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 45.900 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
33 |
408 |
14-11-2014 |
ANA OLGUIN BRITO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 30.600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
34 |
409 |
17-11-2014 |
CESAR ANTONIO ARANCIBIA F |
PAGO A HONORARIOS DEL SR. CESA |
$ 1.080.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
35 |
410 |
20-11-2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUI |
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR |
$ 1.299.900 |
BOLETA ELECTRONICA |
18813986 |
36 |
411 |
20-11-2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO |
$ 367.400 |
BOLETA ELECTRONICA |
3677839 |
37 |
412 |
24-11-2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
REPOSICION DE FONDOS AL JEFE D |
$ 261.322 |
DECRETO ALCALDICIO |
381 |
38 |
413 |
24-11-2014 |
PRISCILLA PARRAO BARTOLO |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA |
$ 612.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
39 |
414 |
24-11-2014 |
ISABEL GONZALEZ-FARRET AR |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 765.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
40 |
415 |
24-11-2014 |
JOSELYN FREDES PAVEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 765.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
41 |
416 |
24-11-2014 |
LISSET ROSALES PEDRERO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICI |
$ 612.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
56 |
42 |
417 |
24-11-2014 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 100.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
43 |
418 |
24-11-2014 |
ISABEL BRAVO RODRIGUEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 738.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
44 |
419 |
24-11-2014 |
MARIO AYAVIRE QUIÑONES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR |
$ 441.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
45 |
420 |
24-11-2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DEL PERSONAL DEL |
$ 216.846 |
MEMORANDUM |
1149 |
46 |
421 |
25-11-2014 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 100.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
47 |
422 |
25-11-2014 |
CHRISTIAN MORALES CARVAJA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 234.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
48 |
423 |
25-11-2014 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS |
$ 630.000 |
DECRETO ALCALDICIO |
2027 |
49 |
424 |
25-11-2014 |
GLORIA BEATRIZ SOTO MARTI |
ADQUISICION DE 25 BALONES DEPO |
$ 104.661 |
FACTURA |
59 |
50 |
425 |
25-11-2014 |
ALEJANDRO HIDALGO PFENG |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR |
$ 495.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
51 |
426 |
25-11-2014 |
CARLOS PLAZA MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR |
$ 204.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
52 |
427 |
26-11-2014 |
CARLOS PLAZA MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR |
$ 612.000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
53 |
428 |
26-11-2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE |
$ 109.983.500 |
MEMORANDUM |
1150 |
54 |
429 |
26-11-2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES |
$ 220.000 |
MEMORANDUM |
1151 |
55 |
430 |
26-11-2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES CON CHE |
$ 4.177.314 |
MEMORANDUM |
1152 |
56 |
431 |
27-11-2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONE |
$ 1.476.160 |
MEMORANDUM |
1153 |
57 |
432 |
27-11-2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONE |
$ 395.399 |
MEMORANDUM |
1154 |
58 |
433 |
27-11-2014 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRO |
ADQUISICION DE 800 LITROS DE C |
$ 517.600 |
MEMORANDUM |
1171 |
59 |
434 |
27-11-2014 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 06 CART. TONER, PARA |
$ 118.200 |
FACTURA |
66090 |
60 |
435 |
27-11-2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 10 TONERS PARA EL BU |
$ 402.505 |
FACTURA |
104952 |
61 |
436 |
27-11-2014 |
ING .Y CONST.RICARDO RODR |
COMPRA DE 24 CARTRIDGE VARIOS |
$ 118.888 |
FACTURA ELECTRONICA |
667063 |
62 |
|
|
|
TOTAL |
$ 206.782.650 |
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