| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
678 |
07/11/2016 |
RAMON CARBONELL URRUTIA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RAMON CABONELL URRUTIA COMO INGENIERO E. ELECTRICIDAD , DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2016, VIGENTE DESDE EL 01.08.2016 AL 31.10.2016, DECRETO ALCALDICIO N° 2516/2016 DE FECHA 26.08.2016.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.- |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
136 |
| 2 |
679 |
07/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 16/1049 DE FECHA 03.10.2016 Y DECRETO DE PAGO N° 658 DE FECHA 27.10.2016.- |
$ 63,068,335 |
MEMORANDUM |
1049 |
| 3 |
680 |
07/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 16/1050 DE FECHA 03.10.2016 Y DECRETO DE PAGO N° 662 DE FECHA 27.10.2016.- |
$ 4,008,848 |
MEMORANDUM |
1050 |
| 4 |
681 |
07/11/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 1037/16 DE FECHA 03.11.2016.- |
$ 154,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
7262874 |
| 5 |
682 |
07/11/2016 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 1041/16 DE FECHA RECEPCION 03.11.2016.- |
$ 580,000 |
MEMORANDUM |
1041 |
| 6 |
683 |
07/11/2016 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION , BAJO RENDICION DE CUENTAS, DEL FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA. SEGUROS ISE CHILE, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE GASFITERIA, MATERIAL DE ASEO, MATERIAL DE FERRETERIA Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA SAN ANDRES Y ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 918 DE FECHA 28.10.2016.- |
$ 610,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
918 |
| 7 |
684 |
08/11/2016 |
JOSE PEREZ PEÑA |
PAGO SUBSIDIO POR ASISTENCIA DIARIA Y SUBSIDIO POR CUIDADO INFANTIL A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESPECIALIDAD GASFITERIA, DESDE EL 31.05.2016 HASTA 14.10.2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1043/16 DE FECHA 08.11.2016.- |
$ 2,329,000 |
MEMORANDUM |
1043 |
| 8 |
685 |
08/11/2016 |
NAYADEE SANCHEZ GARATE |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. NAYADEE SANCHEZ GARATE, POLIZA DE FIDELIDAD N° 373455 CIA. SEGUROS HDI S.A, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL FUNGIBLE, INSUMOS COMPUTACIONALES, MATERIAL DE ASEO, COLACIONES, MATERIAL DE GASFITERIA Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 822 DE FECHA 11.10.2016.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
822 |
| 9 |
686 |
08/11/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.- SEGÙN MEMORANDUM N° 1032/16 DE FECHA 28.10.2016.- |
$ 54,059 |
FACTURA ELECTRONICA |
38414043 |
| 10 |
687 |
08/11/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016, SEGÚN MEMORANDUM N° 2016/1033 DE FECHA 03.11.2016.- |
$ 384,097 |
FACTURA ELECTRONICA |
38414037 |
| 11 |
688 |
08/11/2016 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
COMPRA DE 06 TONER CANON GPR-39 Y 01 TAMBOR DE IMPRESION CANON, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA CANON 1730I, PERTENECIENTE AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-132-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 578 (06.09.2016) |
$ 482,754 |
FACTURA ELECTRONICA |
16476 |
| 12 |
689 |
08/11/2016 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE COLACIONES PARA LOS ALUMNOS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ QUIENES PARTICIPARON EN LA FERIA VOCACIONAL, REALIZADO EN LA COMUNA DE HUARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15451 (05.10.2016).- |
$ 56,834 |
FACTURA |
45 |
| 13 |
690 |
08/11/2016 |
DANISE TORO DA PONTE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. DANISE TORO DA PONTE, PARA EFECTOS DE REALIZAR LA FUNCION DE ENTREVISTA A DOCENTES POR EVALUADOR PAR DE ACUERDO A LA EVALUACION DOCENTE REALIZADA EL AÑO 2014.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 28.10.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2183 DE FECHA 25.07.2016.- |
$ 484,704 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 14 |
691 |
08/11/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1071 DE FECHA 08.11.2016 Y DECRETO DE PAGO N° 610-654-662-676-677.- |
$ 430,318 |
MEMORANDUM |
1071 |
| 15 |
692 |
08/11/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1072 DE FECHA 08.11.2016 Y DECRETO DE PAGO N° 658-668.- |
$ 2,220,321 |
MEMORANDUM |
1072 |
| 16 |
693 |
08/11/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1070 DE FECHA 08.11.2016 Y DECRETO DE PAGO N° 609-665-667-669-670-671-672-673-674-675.- |
$ 425,557 |
MEMORANDUM |
1070 |
| 17 |
694 |
09/11/2016 |
IVAN ALFREDO LOPEZ GONZALEZ |
SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS CRIOLLO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN FAMILIA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-186-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 705 (28.10.2016).- |
$ 3,849,650 |
FACTURA ELECTRONICA |
4 |
| 18 |
695 |
09/11/2016 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE TEXTOS Y OTROS MATARIALES DE ENSEÑANZA, PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-133-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 579 (06.09.2016).- |
$ 686,628 |
FACTURA ELECTRONICA |
39331 |
| 19 |
696 |
11/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 16/1078 DE FECHA 10.11.2016.- |
$ 418,734 |
MEMORANDUM |
1078 |
| 20 |
697 |
11/11/2016 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
ADQUISICION DE 06 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE HOME-BUSINESS 2013, PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-119-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 542 (24.08.2016).- |
$ 982,860 |
FACTURA ELECTRONICA |
6504 |
| 21 |
698 |
11/11/2016 |
MARIO CARDENAS PINTO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL DIRECTOR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SR. MARIO CARDENAS PINTO, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 340338, CIA. SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS PARA CEREMONIA DE DESPEDIDA DE LOS CUARTOS AÑOS MEDIOS. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 939 (08.11.2016).- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
939 |
| 22 |
699 |
11/11/2016 |
JAVIER CASTRO KLIBS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. JAVIER CASTRO KLIBS, COMO DOCENTE MONITOR PARA TALLER DE FUTBOL P.M.E LEY SEP PERTENECIENTE A LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION CURRICULAR, DIMENSION N° 1, APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES ´´CONTRATACION DE DOCENTE, ESPECIALISTAS Y OTROS´´, PARA APOYO DE LOS ESTUDIANTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE- 2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.06.2016 VIGENTE DESDE EL 01.06.2016 AL 31.12.2016.- DECRETO ALCALDICIO N° 1730/2016 DE FECHA 15.06.2016.- |
$ 34,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 23 |
700 |
11/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO A LAS FAMILIAS TUTORAS DEL PROGRAMA DE ´´RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL´´ EN LA COMUNA DE PICA. APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1054/2016 DE FECHA 11.11.2016.- |
$ 957,600 |
MEMORANDUM |
1054 |
| 24 |
701 |
11/11/2016 |
JOSE PEREZ PEÑA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL COORDINADOR TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. JOSE PEREZ PEÑA, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRAMITE, CIA. SEGUROS HDI S.A., PARA LA COMPRA DE COLACIONES, ALMUERZOS, ESTIMULOS PARA ALUMNOS Y ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES, MATERIAL PARA LA ORNAMENTACION Y CONSTRUCCION ESCENARIO, ARTICULOS DE OFICINA, VASOS PLASTICOS, SERVILLETAS, BOLSAS DE BASURA, COCTEL LANZAMIENTO Y TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA INGLES ABRE PUERTAS. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 940 (08.11.2016.-) |
$ 500,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
940 |
| 25 |
702 |
NULO |
|
|
|
|
0 |
| 26 |
703 |
11/11/2016 |
ECOLAB S.A. |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-156-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 654 DE FECHA 27.09.2016.- |
$ 771,480 |
FACTURA ELECTRONICA |
1143994 |
| 27 |
704 |
14/11/2016 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
COMPRA DE 380 BEBIDAS INDIVIDUALES, ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ EN CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 600 (12.09.2016) Y ORDEN DE COMPRA N° 908366-140-CM16.- |
$ 272,275 |
FACTURA ELECTRONICA |
747 |
| 28 |
705 |
14/11/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 2016/1045 DE FECHA 14.11.2016.- |
$ 1,078,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
21078717 |
| 29 |
706 |
14/11/2016 |
VIVANET LIMITADA |
COMPRA DE 10 TONER SAMSUNG MLT- D101AXX, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-24-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 251 (21.04.2016).- |
$ 324,332 |
FACTURA ELECTRONICA |
820 |
| 30 |
707 |
14/11/2016 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE 217 POLLOS-TRUTRO ENTERO 1 K. PARA LA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-134-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 580 (06.09.2016).- |
$ 341,380 |
FACTURA ELECTRONICA |
39059 |
| 31 |
708 |
14/11/2016 |
BANCO DE CHILE |
ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION , PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-125-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 131 (28.10.2016).- |
$ 2,290,798 |
FACTURA ELECTRONICA |
3206 |
| 32 |
709 |
15/11/2016 |
AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PRODUCTOS DE HARDWARE. CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA Y SU INSTALACION. SEGÚN MEMORANDUM N° 1048/2016 DE FECHA 09.11.2016.- |
$ 2,182,316 |
FACTURA ELECTRONICA |
1406 |
| 33 |
710 |
15/11/2016 |
EDUARDO FORTUNATO CONTRERAS CASTRO |
COMPRA DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA EL PROGRAMA ´´MAS CAPAZ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14700 (26.09.2016).- |
$ 111,119 |
FACTURA ELECTRONICA |
14 |
| 34 |
711 |
15/11/2016 |
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E, CORRESPONDIENTE AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1041-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 600 (05.10.2015).- |
$ 431,473 |
FACTURA |
834 |
| 35 |
712 |
15/11/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO SERVICIO CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 2016/1036 DE FECHA 15.11.2016.- |
$ 1,892,850 |
BOLETA ELECTRONICA |
7244350 |
| 36 |
713 |
15/11/2016 |
COMERCIALIZADORA TODOTABLET LIMITADA |
COMPRA DE 06 LICENCIAS AVAST PRO ANTIVIRUS POR 03 AÑOS, PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-118-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 536 (23.08.2016).- |
$ 788,142 |
FACTURA ELECTRONICA |
284 |
| 37 |
714 |
NULO |
|
|
|
|
0 |
| 38 |
715 |
15/11/2016 |
MARGARETH PALAPE OXA |
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENTE SOCIAL DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ Y ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, ESTANDO EN COMETIDOS FUNCIONARIOS. SEGÚN MEMORANDUM N° 186-299 DE FECHA 15.11.2016.- |
$ 14,000 |
MEMORANDUM |
186 |
| 39 |
716 |
15/11/2016 |
CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-137-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 582 (06.09.2016).- |
$ 430,083 |
FACTURA ELECTRONICA |
469 |
| 40 |
717 |
15/11/2016 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
COMPRA DE 21 CARTRIDGE HP VARIOS COLORES, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-153-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 658 (29.09.2016).- |
$ 323,343 |
FACTURA ELECTRONICA |
876582 |
| 41 |
718 |
15/11/2016 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
COMPRA DE 06 TONER SAMSUNG MLT, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA PERTENECIENTE AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-152-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 657 DE FECHA 29.09.2016.- |
$ 128,571 |
FACTURA ELECTRONICA |
16765 |
| 42 |
719 |
15/11/2016 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 06 CAJAS RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO EDUCATIVO P.M.E. DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-172-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 669 (04.10.2016).- |
$ 222,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
40722 |
| 43 |
720 |
NULO |
|
|
|
|
0 |
| 44 |
721 |
15/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ASISTENTE SOCIAL DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ SRA. MARGARETH PALAPE OXA Y DIRECTORA DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´, SRA. MARIA ANDAUR GUERRERO.- SEGÚN MEMORANDUM N° 838/16 DE FECHA 14.09.2016.- |
$ 37,600 |
MEMORANDUM |
838 |
| 45 |
722 |
15/11/2016 |
ANDRES HUME TURRES |
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DOCENTE SR. ANDRES HUME TURRES, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS DE MOVILIZACIÓN ESTANDO EN COMETIDO FUNCIONARIO. SEGÚN MEMORANDUM N° 838/16 DE FECHA 13.10.2016.- |
$ 45,200 |
MEMORANDUM |
838 |
| 46 |
723 |
16/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DE LOS CHOFERES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1095 DE FECHA 16.11.2016.- |
$ 256,365 |
MEMORANDUM |
1095 |
| 47 |
724 |
16/11/2016 |
CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA EIRL |
SALDO PENDIENTE , CORRESPONDIENTE AL ESTADO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA ´´REPARACION DE CUBIERTAS, CANALETAS, SISTEMAS ELECTRICOS Y OBRAS DE MITIGACION PARA ARREGLAR DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS ALTIPLANICAS´´. SEGÚN DECRETO DE PAGO 679 DE FECHA 12.11.215.- Y MEMORANDUM N° 1094/2016 DE FECHA 16.11.2016.- |
$ 1 |
MEMORANDUM |
1094 |
| 48 |
725 |
17/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´ SRA. MARIA ANDAUR GUERERO, Y PSICÓLOGA DEL MISMO ESTABLECIMIENTO, SRA. DAMMARYE URRA SALAZAR, QUIENES CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTARON GASTOS DE MOVILIZACIÓN ESTANDO EN COMETIDOS FUNCIONARIOS. SEGÚN MEMORANDUM N° 1004/16 DE FECHA 24.10.2016.- |
$ 17,600 |
MEMORANDUM |
1004 |
| 49 |
726 |
17/11/2016 |
SOLANGE MARTINEZ MORALES |
REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESCUENTO LICENCIAS MEDICAS DE LA FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. SOLANGE MARTINEZ MORALES. SEGÚN MEMORANDUM N° 1100/15 DE FECHA 17.11.2016.- |
$ 218,833 |
MEMORANDUM |
1100 |
| 50 |
727 |
18/11/2016 |
MARCELA SESSAREGO GUARDIA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SRA. MARCELA SESSAREGO GUARDIA, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA N° 367401 CIA. SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER TODOS LOS GASTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA LICENCIATURA DEL KINDER A Y KINDER B DEL ESTABLECIMIENTO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 973 DE FECHA 11.11.2016.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
973 |
| 51 |
728 |
18/11/2016 |
JUAN CALLEJAS NAVARRO |
PAGO COMETIDO AL FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA, POR LOS DIAS 21 AL 28 DE NOVIEMBRE 2016, PARA TRASLADAR ALUMNOS DE OCTAVO AÑO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, QUIENES REALIZAN LA SALIDA PEDAGOGICA EN LA CIUDAD DE LA SERENA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1005 DE FECHA 18.11.2016.- |
$ 316,194 |
DECRETO ALCALDICIO |
1005 |
| 52 |
729 |
21/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1 NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SNED DEL 2° Y 3° TRIMESTRE 2016, A LA ESCUELA "MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA", SEGÚN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 30 DE FECHA 11.11.2016. MEMORANDUM N° 1106 DE FECHA 21.11.2016.- |
$ 3,035,369 |
MEMORANDUM |
1106 |
| 53 |
730 |
23/11/2016 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 1109/16 DE FECHA 23.11.2016.- |
$ 96,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
16004261 |
| 54 |
731 |
23/11/2016 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
COMPRA DE 2000 MINI GASEOSAS , PARA CELEBRACION ´´DIA DEL NIÑO´´ EN FAMILIA.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-629-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 510 (11.08.2016).- |
$ 659,260 |
FACTURA |
135027 |
| 55 |
732 |
23/11/2016 |
DEGO ARTS DIEGO ANDRES RODRIGUEZ MORENO |
COMPRA DE 2600 EMPANADAS Y 2800 HELADOS DE LECHE, PARA LA CELEBRACION ´´FIESTAS PATRIAS´´ EN FAMILIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-178-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 695 (19.10..2016).- |
$ 3,665,676 |
FACTURA |
22 |
| 56 |
733 |
23/11/2016 |
DEGO ARTS DIEGO ANDRES RODRIGUEZ MORENO |
COMPRA DE 2700 BEBIDAS MINI DE 250 C.C EN DISPLAY DE 12 UNIDADES, 70 PAQUETES DE SERVILLETAS, 1500 COLACIONES SALUDABLES Y 1500 VOLANTINES DE PLASTICOS, PARA PROGRAMA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS EN FAMILIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-187-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 704 ( 28.10.2016).- |
$ 4,424,218 |
FACTURA |
21 |
| 57 |
734 |
NULO |
|
|
|
|
0 |
| 58 |
735 |
23/11/2016 |
PAMELA CAMACHO AYCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. PAMELA CAMACHO AYCA, COMO PSICÓLOGO PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTEA A LA ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14.03.2016, VIGENTE DESDE EL 14.03.2016 HASTA EL 31.12.2016.-DECRETO ALCALDICIO N° 669/16 DE FECHA 16.03.2016.- |
$ 462,330 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 59 |
736 |
23/11/2016 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE INTERNET EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1114/16 DE FECHA 23.11.2016.- |
$ 980,525 |
FACTURA ELECTRONICA |
16004264 |
| 60 |
737 |
23/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO CORRESPONDIENTE AL SNED DEL 2° Y 3° TRIMESTRE 2016, A LA ESCUELA "MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA", SEGÚN MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 30 DE FECHA 11.11.2016. MEMORANDUM N° 1122 DE FECHA 23.11.2016.- |
$ 30,495 |
MEMORANDUM |
1122 |
| 61 |
738 |
24/11/2016 |
RAUL CASTILLO BLANCO |
REINTEGRO EFECTUADO POR EL CONTADOR AUDITOR DEL DEPTO. DE EDUCACION, SR. RAUL CASTILLO BLANCO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS MENORES EN LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. SEGÚN MEMORANDUM N° 738/16.- |
$ 156,220 |
MEMORANDUM |
738 |
| 62 |
739 |
25/11/2016 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL INSPECTOR GENERAL SR. JULIO RIVERA AHUMADA, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRAMITE DE CIA. SEGUROS HDI S.A. , PARA LA COMPRA DE 62 ENTRADAS AL CAMPING ´´DONDE RENATO´´. PARA PASEO DE FIN DE AÑO 4to. AÑO BASICO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1012 (18.11.2016) |
$ 296,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1012 |
| 63 |
740 |
25/11/2016 |
CARLOS CONTRERAS PUCHI |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´, DON CARLOS CONTRERAS PUCHI, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA N° 375853 CIA. HDI S.A, PARA ATENDER TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA CENA DE DESPEDIDA DEL 8vo. BASICO ORGANIZADO POR EL 7mo. AÑO BASICO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO.SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1011 DE FECHA 18.11.2016.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1011 |
| 64 |
741 |
NULO |
|
|
|
|
0 |
| 65 |
742 |
29/11/2016 |
PILAR MONICA VEGA VIZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. PILAR VEGA VIZA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN EL AREA DE UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL, DIMENSION, GESTION PEDAGOGICA, SUB- DIMENSION ´´APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES ´´ ACCION N° 02 ´´CONTRATACION DE PERSONAL ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.09.2016 VIGENTE DESDE EL 01.09.2016 HASTA EL 31.12.2016. DECRETO ALCALDICIO N° 2829/16 DE FECHA 21.09.2016.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 66 |
743 |
29/11/2016 |
ABEL JESUS APALA TICONA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ABEL APALA TICONA, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA APOYO A LA LABOR PSICOLOGA, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 16.08.2016, VIGENTE DESDE EL 16.08.2016 HASTA 31.12.2016. DECRETO ALCALDICIO N° 2433/2016 DE FECHA 16.08.2016.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 67 |
744 |
29/11/2016 |
NATALY HIDALGO GUTIERREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL, SRA. NATALY HIDALGO GUTIERREZ,COMO PSICÓLOGA, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGÚN MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 01.07.2016, VIGENTE DESDE 01.07.2016 HASTA 31.12.2016. DECRETO ALCALDICIO N° 2112/16 DE FECHA 15.07.2016.- |
$ 924,660 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 68 |
745 |
29/11/2016 |
MARCELA MACARENA ORELLANA CARVAJAL |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARCELA ORELLANA CARVAJAL, COMO APOYO PARA ASISTENTE DE PARVULOS, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´ESCUELA SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL, AMBITO GESTIÓN PEDAGÓGICA, ACCIÓN N° 06 ´´ASISTENTE DE AULA´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016., SEGÚN CONTRATO DE FECHA 21.04.2016, VIGENTE DESDE EL 21.04.2016 AL 31.12.2016.-DECRETO ALCALDICIO N° 1133/16 DE FECHA 25.04.2016.- |
$ 356,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
| 69 |
746 |
29/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 1165 DE FECHA 28.11.2016.- |
$ 132,271,799 |
MEMORANDUM |
1165 |
| 70 |
747 |
29/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 1166/2016 (28.11.2016) Y DECRETO DE PAGO N° 746 DE FECHA 29.11.2016.- |
$ 7,108,251 |
MEMORANDUM |
1166 |
| 71 |
748 |
29/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE-2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 16/1169 Y DECRETO DE PAGO N° 746 DE FECHA 28.11.2016.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
1169 |
| 72 |
749 |
29/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ,CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE-2016.- SEGÚN OFICIO N° 10891(05.08.2016) - OFICIO N° 10582 (29.07.2016) TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION. MEMORANDUM N° 16/1168 Y DECRETO DE PAGO N° 746 DE FECHA 28.11.2016.- |
$ 280,493 |
MEMORANDUM |
1168 |
| 73 |
750 |
29/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016, VIA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. SEGÚN MEMORANDUM N° 1167/2016 DE FECHA 28.11.2016.- |
$ 9,487,635 |
MEMORANDUM |
1167 |
| 74 |
751 |
29/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR REINTEGRO DE DESCUENTOS LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SEGÚN MEMORANDUM N° 1158/16 DE FECHA 29.11.2016.- |
$ 427,268 |
MEMORANDUM |
1158 |
| 75 |
752 |
29/11/2016 |
CRISTIAN SOTO ABARCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. CRISTIAN SOTO ABARCA, COMO ARQUITECTO DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2016, VIGENTE DESDE EL 01.08.2016 HASTA EL 30.11.2016.- DECRETO ALCALDICIO N° 2517/2016 DE FECHA 22.08.2016.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
43 |
| 76 |
753 |
29/11/2016 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568, CIA. SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER TODOS LOS GASTOS EXTRAS NECESARIOS QUE SE INCURRAN EN LA GIRA DE ESTUDIO DEL 8vo. AÑO BASICO A LA CIUDAD DE ARICA Y ALREDEDORES, ADEMAS DE TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA GALA ARTISTICA DEPORTIVA DEL DIA 06.12.2016. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1018 DE FECHA 21.11.2016.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1018 |
| 77 |
754 |
29/11/2016 |
MARIA VERA GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. MARIA VERA GONZALEZ, COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA, PARA LA EJECUCION DE DISTINTOS REQUERIMIENTOS RELATIVOS A GESTION ADMINISTRATIVA Y COMPRAS PÚBLICAS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO , ENMARCADO DENTRO DE LA INICIATIVA FAEP 2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.11.2016 VIGENTE DESDE EL 01.11.2016 HASTA 31.08.2017. DECRETO ALCALDICIO N° 3228/2016 DE FECHA 07.11.2016.- |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
| 78 |
755 |
29/11/2016 |
JEAN PAUL RUFATT RIVERA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JEAN PAUL RUFATT RIVERA, COMO DIBUJANTE TÉCNICO PROYECTISTA, DESTINADO A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09.09.2016, VIGENTE DESDE EL 01.10.2016 AL 31.08.2017. DECRETO ALCALDICIO N° 2743/2016 DE FECHA 09.09.2016.- |
$ 900,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
44 |
| 79 |
756 |
29/11/2016 |
ANA OLGUIN BRITO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. ANA OLGUIN BRITO, COMO APOYO PEDAGOGICO A LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL- 2016.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 17.08.2016 VIGENTE DESDE EL 17.08.2016 HASTA EL 30.11.2016. DECRETO ALCALDICIO N° 2639 DE FECHA 31.08.2016.- |
$ 108,652 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 80 |
757 |
29/11/2016 |
JUANITA BARREDA CESPEDES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JUANITA BARREDA CESPEDES, COMO APOYO TECNICO PARA PROYECTOS PME 2016, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´ , ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´ Y ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.05.2016, VIGENTE DESDE EL 01.05.2016 AL 31.12.2016.- DECRETO ALCALDICIO N° 1502/16 DE FECHA 26.05.2016.- |
$ 450,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 81 |
758 |
30/11/2016 |
JOSE SEPULVEDA RIQUELME |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. JOSE SEPULVEDA RIQUELME, COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA ENLACE Y DIGITADOR DE LA PLATAFORMA WEBCLASS, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, DIMENSION: GESTION PEDAGOGICA, SUB-DIMENSION APOYO AL DESARROLLO DE ESTUDIANTES, ACCION N° 02 ´´CONTRATACION DE PERSONAL´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 03.11.2016, VIGENTE DESDE EL 03.11.2016 HASTA 31.12.2016.- DECRETO ALCALDICIO N° 3253/16 DE FECHA 03.11.2016.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 82 |
759 |
30/11/2016 |
NINOSKA OLGUIN OLGUIN |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. NINOSKA OLGUIN OLGUIN, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO AL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAIENTO DE GESTION INSTITUCIONAL, DIMENSION: GESTION DE RECURSOS, SUB-DIMENSION GESTION DEL RECURSO HUMANO, ACCION N° 02 ´´ASISTENTE ADMINISTRATIVO ´´ APOYO AL PROYECTO INTEGRACION. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 03.11.2016 VIGENTE DESDE EL 03.11.2016 HASTA 31.12.2016.- DECRETO ALCALDICIO N° 3254/2016 DE FECHA 03.11.2016.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 83 |
760 |
30/11/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN DECRETO DE PAGO 746 (29.11.2016).- |
$ 3,185,429 |
|
0 |
| 84 |
761 |
30/11/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCIÓN DE FONDOS A LA CTA. CTE. MUNICIPAL POR DISTRIBUCIÓN DE SALDO INICIAL DE CAJA ÁREA EDUCACIÓN. |
$ 177,552,909 |
|
0 |
| 85 |
|
|
|
TOTAL |
$ 449,736,293 |
|
|
