I. Municipalidad de Pica

I. Municipalidad de Pica

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 200 veces

Decretos de Pago Educación :: 2018 - Diciembre - Decretos de Pago ?rea Educación


N° Decreto Fecha Nombre Glosa Monto Tipo Documento Numero
1 766 04/12/2018 SOCIEDAD DE INVERSIONES M PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE $ 651,000 MEMORANDUM 1187
2 767 04/12/2018 EMP.NACIONAL DE TELECOMUN PAGO DE SERVICIO DE INTERNET D $ 633,358 FACTURA ELECTRONICA 16460526
3 768 04/12/2018 VARIOS ACREEDORES PLANILLA DE PAGO VIÁTICOS DE L $ 298,320 PLANILLA DE VIATICOS 184
4 769 04/12/2018 ENSO GONZALEZ GONZALEZ PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINI $ 99,000 MEMORANDUM 1248
5 770 05/12/2018 INSTITUCIONES  PREVISIONA PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA $ 98,419,432 MEMORANDUM 1249
6 771 05/12/2018 INSTITUCIONES  PREVISIONA PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA $ 7,277,444 MEMORANDUM 1250
7 772 05/12/2018 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE IMPUESTO ÚNICO  Y RETE $ 3,952,172 MEMORANDUM 1251
8 773 05/12/2018 TESORERIA GENERAL DE LA R PAGO DE IMPUESTO ÚNICO  Y RETE $ 1,317,254 MEMORANDUM 1252
9 774 05/12/2018 ADVANTAGE COMPUTACION LTD ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTAC $ 1,434,491 FACTURA ELECTRONICA 29009
10 775 06/12/2018 IVAN MANUEL GUERRA OLMEDO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 104
11 776 06/12/2018 RODRIGO FLORES OSORIO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 750,000 BOLETA DE HONORARIOS 1222
12 777 06/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO PLANILLAS DE VIÁTICOS DE $ 388,720 PLANILLA DE VIATICOS 196
13 778 07/12/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODR PAGO DE ADQUISICION INSUMOS CO $ 235,642 FACTURA ELECTRONICA 1096807
14 779 07/12/2018 ECOLAB S.A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE $ 723,985 FACTURA ELECTRONICA 1366647
15 780 07/12/2018 CARLOS SANDOVAL GARCES ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCT $ 265,419 FACTURA ELECTRONICA 561
16 781 11/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO $ 278,350 BOLETA ELECTRONICA 11144639
17 782 11/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO $ 3,001,450 BOLETA ELECTRONICA 11120134
18 783 12/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECT PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA $ 578,300 BOLETA ELECTRONICA 208232482
19 784 12/12/2018 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO $ 649,600 BOLETA ELECTRONICA 11144845
20 785 17/12/2018 LAURA TERESA CANDIA MONTE ADQUISICION DE CORTINAJE PARA $ 480,000 FACTURA ELECTRONICA 32
21 786 17/12/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFON $ 405,589 FACTURA ELECTRONICA 42503243
22 787 17/12/2018 TELEFONICA CHILE S.A PAGO BÁSICO DE DE TELEFONÍA FI $ 57,547 FACTURA ELECTRONICA 42503256
23 788 18/12/2018 NANCY GARCIA PARRA PAGO FINIQUITO POR ART. 159 NR $ 159,351 FINIQUITO 1297
24 789 18/12/2018 SOFIA LOPEZ GONZALEZ PAGO FINIQUITO POR ART. 159 NR $ 618,374 FINIQUITO 1298
25 790 18/12/2018 PAOLA BECERRA PEREZ PAGO FINIQUITO POR ART. 159 NR $ 179,375 FINIQUITO 1299
26 791 18/12/2018 SAMUEL EDUARDO ZEPEDA AYA PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 3
27 792 18/12/2018 RODRIGO FLORES OSORIO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 750,000 BOLETA DE HONORARIOS 1225
28 793 18/12/2018 GRACE ALICIA SOTOMAYOR ME PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 70
29 794 18/12/2018 CLAUDIO CID CABEZAS PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 315,000 BOLETA DE HONORARIOS 27
30 795 18/12/2018 NEVENKA UGRINOVIC VALDERR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 400,000 BOLETA DE HONORARIOS 27
31 796 18/12/2018 ELINETT LUENGO GARCIA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 200,000 BOLETA DE HONORARIOS 297
32 797 18/12/2018 JACQUELINE DE LOURDES AMA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA $ 378,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
33 798 18/12/2018 ANGELO PARODI TORANZO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PR $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 13
34 799 18/12/2018 MAURICIO IRIARTE ALONSO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR $ 1,350,000 BOLETA DE HONORARIOS 38
35 800 18/12/2018 HAYDEE LUENGO RAMIREZ SERVICIO DE PREPARACION DE COL $ 33,796 FACTURA ELECTRONICA 176
36 801 18/12/2018 ANDREA MALUENDA DUEÑAS GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO REN $ 700,000 DECRETO ALCALDICIO 589
37 802 18/12/2018 HUMBERTO DANIEL ZUMARAN P PRESTACION DE SERVICIOS DEL PR $ 360,000 BOLETA DE HONORARIOS 12
38 803 18/12/2018 GONZALO RUBIO STUARDO COMPRA DE 16 PIZARRAS ACRÍLICA $ 1,555,291 FACTURA ELECTRONICA 2639
39 804 20/12/2018 VARIOS ACREEDORES PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONE $ 271,366,063 MEMORANDUM 1315
40 805 21/12/2018 VARIOS ACREEDORES PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONE $ 26,407,094 MEMORANDUM 1316
41 806 21/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE $ 220,000 MEMORANDUM 1318
42 807 21/12/2018 GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DO $ 183,992 MEMORANDUM 1317
43 808 21/12/2018 IVAN MANUEL GUERRA OLMEDO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PR $ 600,000 BOLETA DE HONORARIOS 105
44 809 21/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECT PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA $ 2,900 BOLETA ELECTRONICA 208271581
45 810 21/12/2018 VARIOS ACREEDORES PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD DE L $ 311,264 MEMORANDUM 1314
46 811 24/12/2018 LUZMIRA CAQUEO CAUTIN SERVICIO DE COFFE PARA TALLER $ 357,000 FACTURA ELECTRONICA 86
47 812 26/12/2018 COMPAÑIA GENERAL DE ELECT PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA $ 1,910,700 BOLETA ELECTRONICA 208216073
48 813 27/12/2018 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENT $ 6,303,212 MEMORANDUM 1345
49 816 28/12/2018 MARIA OXA VILLAGRA PAGO SENTENCIA JUDICIAL EN CAU $ 10,058,606 DECRETO ALCALDICIO 54
50 817 31/12/2018 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, P $ 36,679 FACTURA ELECTRONICA 3257
51 818 31/12/2018 CARLOS PALMA RIVERA Y OTR COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONA $ 561,629 FACTURA ELECTRONICA 42056
52 819 31/12/2018 ANDRO DAVID LAFUENTE FERN ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO $ 479,939 FACTURA ELECTRONICA 11002
53 820 31/12/2018 COMERCIALIZADORA RINCON D COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO P $ 235,040 FACTURA ELECTRONICA 17426
54 821 31/12/2018 COMERCIALIZADORA RINCON D COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO P $ 135,019 FACTURA ELECTRONICA 17425
55 822 31/12/2018 VERONICA UGRINOVIC ARDILE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA $ 480,000 FACTURA ELECTRONICA 90
56 823 31/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIB $ 704,385 FACTURA ELECTRONICA 85122
57 824 31/12/2018 COMERCIAL BARRIENTOS LIMI ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIB $ 1,354,681 FACTURA ELECTRONICA 3326
58 825 31/12/2018 DISTRIBUIDORA NENE LTDA. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI $ 835,041 FACTURA ELECTRONICA 84832
59 826 31/12/2018 CENTRO DE EXTENSION Y CAP SERVICIO DE CAPACITACION DENOM $ 3,400,000 FACTURA ELECTRONICA 1113
60 827 31/12/2018 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITA ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIB $ 140,744 FACTURA ELECTRONICA 3411
61 828 31/12/2018 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACT COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO P $ 251,255 FACTURA ELECTRONICA 15353
62 829 31/12/2018 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACT COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO P $ 6,746,239 FACTURA ELECTRONICA 15396
63 830 31/12/2018 CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO $ 258,046 FACTURA ELECTRONICA 5369
64 831 31/12/2018 MARIELA CAROLINA BARRAZA ADQUISICION DE BROCHAS Y RODIL $ 39,984 FACTURA ELECTRONICA 4759
65 832 31/12/2018 COMERCIAL E INDUSTRIAL BR ADQUISICION DE SABANAS DE CAMA $ 1,168,659 FACTURA ELECTRONICA 2777
66 833 31/12/2018 METALURGICA SILCOSIL LTDA COMPRA DE MOBILIARIO PARA JARD $ 1,040,960 FACTURA ELECTRONICA 252305
67 834 31/12/2018 SHERWIN - WILLIAMS CHILE COMPRA DE ESMALTE AL AGUA PARA $ 491,232 FACTURA ELECTRONICA 1186252
68 835 31/12/2018 ING .Y CONST.RICARDO RODR COMPRA DE IMPRESORA PARA JARDÍ $ 206,249 FACTURA ELECTRONICA 1113017
69 836 31/12/2018 HANS ALEXIS FLORES MEDINA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P $ 128,614 FACTURA ELECTRONICA 1833
70 837 31/12/2018 COMERCIALIZADORA RINCON D COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P $ 1,832,000 FACTURA ELECTRONICA 17058
71 838 31/12/2018 COMERCIALIZADORA RINCON D COMPRA DE MATERILA DIDACTICO P $ 1,618,360 FACTURA ELECTRONICA 17092
72 839 31/12/2018 SANDY  MAYTA LAZO COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PA $ 47,200 FACTURA ELECTRONICA 214
73 840 31/12/2018 DISTRIBUIDORA ELIM LIMITA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA $ 251,008 FACTURA ELECTRONICA 3416
74 841 31/12/2018 ECOLAB S.A COMPRA DE ÚTILES DE ASEO DEL J $ 1,678,170 FACTURA ELECTRONICA 1404116
75 842 31/12/2018 METALURGICA SILCOSIL LTDA COMPRA DE MOBILIARIO PARA JARD $ 3,322,213 FACTURA ELECTRONICA 252309
76 843 31/12/2018 INVERSIONES INFESO LIMITA COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PA $ 253,552 FACTURA ELECTRONICA 912
77 844 31/12/2018 LINA MARTINEZ FUENTEALBA COMPRA DE 20 CAJAS DE GUANTES $ 69,996 FACTURA ELECTRONICA 887
78 845 31/12/2018 COMERCIAL E INDUSTRIAL BR COMPRA DE SABANAS DE CAMAS API $ 985,206 FACTURA ELECTRONICA 2882
79 846 31/12/2018 APLICA FUMIGACIONES S.P.A SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA D $ 499,800 MEMORANDUM 13
80 847 31/12/2018 APLICA FUMIGACIONES S.P.A SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRA $ 1,499,400 FACTURA ELECTRONICA 873
Volver