| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
37 |
03/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
REMUNERACIONES FEBRERO 2014, DE FUNCIONARIOS, NO PAGADOS POR EL BANCO MEDIANTE PLANILLA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA.- |
$ 3,073,016 |
MEMO (Adj.correo electrónico Bco.Estado) |
123 |
| 2 |
38 |
03/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
$ 17,691,279 |
MEMORANDUM |
14156 |
| 3 |
39 |
03/03/2014 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
$ 33,041,305 |
MEMORANDUM |
155 |
| 4 |
40 |
03/03/2014 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE IMPOSICIONES PREVISIONALES, CORRESPONDIENTE AL SR. JOSE BECERRA GALLARDO, REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO DE PAGO N°36 DE FECHA 27.02.2014.- |
$ 15,418 |
MEMORANDUM |
159 |
| 5 |
41 |
03/03/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% A HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
$ 1,645,485 |
MEMORANDUM |
157 |
| 6 |
42 |
03/03/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS AL BANCO INTERNACIONAL POR VALOR DE IMPTO. UNICO Y RETENCIÓN 10% DE HONORARIOS FEBRERO 2014. |
$ 1,645,485 |
MEMO |
173 |
| 7 |
43 |
06/03/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORREPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2014.- |
$ 1,063,050 |
BOLETA ELECTRONICA |
2526933 |
| 8 |
44 |
06/03/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2014.- |
$ 443,213 |
FACTURA ELECTRONICA |
32627573 |
| 9 |
45 |
06/03/2014 |
LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA. |
PAGO POR ADQUISICION DE 11 TABLETS HP SLATE 7 hd 340l1a, DESTINADOS A LOS DIRECTORES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, Y JEFATURA DAEM, PARA REUNIIONES TECNICAS DE TRABAJO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-44-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 03 DE FECHA 22.01.2014., Y MEMORANDUM 75 DE FECHA 06.03.2014 |
$ 1,700,798 |
FACTURA |
706529 |
| 10 |
46 |
06/03/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , DESTINADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, SEGUN MEMORANDUM 14/166 DE FECHA 04.03.2014 Y ORDEN DE COMPRA N° 012936 .- |
$ 122,301 |
FACTURA |
90497 |
| 11 |
47 |
06/03/2014 |
SOC. ZERENE MARTINEZ Y CIA. LTDA. |
ADQUISICION DE 10 SISTEMAS DYNAMIC SOUND FIELD 5000 BASICO. 02 CONTROL SONIDO-AUDIOHUB ACCESORIOS Y 02 MICROFONOS INALAMBRICOS-DYNAMIC ACCESORIO, DESTINADOS A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-989-SE13, DECRETO ALCALDICIO N° 083 DE FECHA 17.12.2013 Y MEMORANDUM N° 74 DE FECHA 05.03.2014.- |
$ 11,899,524 |
FACTURA |
96 |
| 12 |
48 |
06/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS MONITORES, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2014´´ QUE SE REALIZO EN NUESTRA COMUNA DEL 15 DE ENERO AL 11 FEBRERO 2014.- |
$ 1,500,000 |
MEMORANDUM |
162 |
| 13 |
49 |
07/03/2014 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
$ 480,000 |
MEMORANDUM |
181 |
| 14 |
50 |
07/03/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
$ 780,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
18122465 |
| 15 |
51 |
07/03/2014 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, DESTINADOS PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-63-SE14, DECRETO ALCALDICIO N°005 DE FECHA 28.01.2014 Y MEMORANDUM N° 104/14 DE FECHA 13.01.2014.- |
$ 337,501 |
FACTURA |
64082 |
| 16 |
52 |
07/03/2014 |
RESTAURO ARQUITECTURA Y ASESORIAS LIMITA |
1ER. ESTADO DE PAGO, POR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINADO ´´ ESTUDIO, DIAGNOSTICO, EVALUACION Y ELABORACION DE PERFILES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN LICITACION PUBLICA I.D. N° 3885-2-LE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 14 DE FECHA 10.02.2014.- |
$ 8,582,316 |
FACTURA |
5 |
| 17 |
53 |
10/03/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA , CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3885-645-CM13Y DECRETO ALCALDICIO N° 037 DE FECHA 26.08.2013 Y DTO. 018/2014 DE FECHA 18.02.2014, MEMORANDUM N° 22/14 DE FECHA 09.01.2014 Y MEMORANDUM N° 160/14 DE FECHA 19.02.2014.- |
$ 280,690 |
FACTURA |
86179 |
| 18 |
54 |
10/03/2014 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PASEO DE CONVIVENCIA E INTEGRACION EN EL CAMPING LOS ANDES, CON LA PARTICIPACION MASIVA DE ALUMNOS, DOCENTES, ASISTENTES, PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA SAN ANDRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-962-CM13, DECRETO ALCALDICIO N° 078 DE FECHA 03.12.2013 - DTO. 018/2014 DE FECHA 18.02.2014 Y MEMORANDUM N° 160/14 DE FECHA 19.02.2014 Y MEMORANDUM N° 03/14 DE FECHA 03.01.2014.- |
$ 204,204 |
FACTURA |
372865 |
| 19 |
55 |
10/03/2014 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE COLACIONES PARA REVISTA DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE A LA ´´ESCUELA SAN ANDRES´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3885-977-SE13 Y DECRETO ALCALDICIO N° 081 DE FECHA 09.12.2013 Y DTO. N° 018 DE FECHA 18.02.2014, MEMORANDUM N° 06/14 DE FECHA 03.03.2014 Y MEMORANDUM N° 160/14 DE FECHA 19.02.2014.- |
$ 406,800 |
FACTURA |
961253 |
| 20 |
56 |
10/03/2014 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE 05 CAJAS DE TRUTROS DE POLLO PARA PASEO DE CONVIVENCIA E INTEGRACION EN EL CAMPING LOS HEROES, CON LA PARTICIPACION MASIVA DE ALUMNOS, DOCENTES, ASISTENTES, PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-958-CM13 , DECRETO ALCALDICIO N° 018/2014 DE FECHA 18.02.2014 Y DTO. ALCALDICIO N° 077 DE FECHA 03.12.2013, MEMORANDUM N° 160/14 DE FECHA 19.02.2014 Y MEMORANDUM N° 04/14 DE FECHA 03.01.2014.- |
$ 170,170 |
FACTURA |
372741 |
| 21 |
57 |
10/03/2014 |
DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS SPA |
ADQUISICION DE 04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-971-CM13, DECRETO ALCALDICIO N° 018/2014 DE FECHA 18.02.2014 Y DTO. N°080 DE FECHA 09.12.2013 Y MEMORANDUM N° 24/14 DE FECHA 09.01.2014 Y MEMORANDUM N° 160/14 DE FECHA 19.02.2014.- |
$ 2,629,606 |
FACTURA ELECTRONICA |
152712 |
| 22 |
58 |
10/03/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE ALIMENTOS PARA COFFE BRAKE, PARA PADRES CORRESPONDIENTE AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 012927 DE FECHA 17.12.2013 , MEMORANDUM N° 10/14 DE FECHA 03.01.2014 Y MEMORANDUM N° 160/14 DE FECHA 19.02.2014.- |
$ 122,000 |
FACTURA |
2963 |
| 23 |
59 |
10/03/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO DE INTERNET DEDICADO PARA EL USO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2013, ENERO-FEBRERO-MARZO 2014.- |
$ 1,591,541 |
FACTURA |
15286789 |
| 24 |
60 |
10/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO- FEBRERO 2014.- |
$ 604,071 |
MEMORANDUM |
174 |
| 25 |
61 |
10/03/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
REGULARIZACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA LEY SEP, LOS CUALES DEBEN DEVOLVERSE DESDE LA CTA. CTE. LEY SEP BANCO ESTADO 01309000885. A LA CUENTA CUENTA CORRIENTE CTE. BANCO INTERNACIONAL 12632084200 ADMINISTRACION DE FONDOS AREA MUNICIPAL POR LA SUMA DE $ 171.000.- , GASTOS CORRESPONDIENTES AL DTO DE PAGO 2256 DE FECHA 31/12/2013 A FAVOR DEL SR. HECTOR CUEVAS. |
$ 171,000 |
D.P. |
2256 |
| 26 |
62 |
12/03/2014 |
JOSE PEREZ PEÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS COMO : ASESORIA PARA DIAGNOSTICAR, ORDENAR, Y ORGANIZAR LA PLANTA DOCENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDUM N° 194/14 DE FECHA 10.03.2014.- |
$ 423,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 27 |
63 |
12/03/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
DEVOLUCION DE FONDOS AL SOSTENEDOR DEL DEPTO. DE EDUCACION, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO EL GASTOS MENORES PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDUN N° 175/14 DE FECHA 07.03.2014.- |
$ 79,310 |
MEMORANDUM |
175 |
| 28 |
64 |
13/03/2014 |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA. |
ADQUISICION DE 07 RELOJES BIOMÉTRICOS MODELO X628, CON SOFTWARE Y LICENCIA, DESTINADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-164-SE14, DECRETO ALCALDICIO N° 021/2014 DE FECHA 27.02.2014 Y MEMORANDUM N° 14/149 DE FECHA 13.03.2014.- |
$ 2,915,500 |
FACTURA |
90715 |
| 29 |
65 |
13/03/2014 |
R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS DE 04 TONER Y 04 TAMBORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA IR-1022-1024, HERRAMIENTA OPERATIVA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1047-CM13.- |
$ 548,805 |
FACTURA |
34917 |
| 30 |
66 |
13/03/2014 |
CANON CHILE S.A |
ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CANON MODELO IR1024IF, DESTINADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 085 DE FECHA 26.12.2013, ORDEN DE COMPRA N° 3885-1042-CM13 Y MEMORANDUM N° 14/77 DE FECHA 11.03.2014.- |
$ 3,146,165 |
FACTURA |
2018021 |
| 31 |
67 |
18/03/2014 |
RESTAURO ARQUITECTURA Y ASESORIAS LIMITA |
1ER. ESTADO DE PAGO, POR LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINADO ´´ ESTUDIO, DIAGNOSTICO, EVALUACION Y ELABORACION DE PERFILES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA´´, SEGUN LICITACION PUBLICA I.D. N° 3885-2-LE14 / ORDEN DE COMPRA N° 3885-186-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 14 DE FECHA 10.02.2014.- |
$ 8,582,316 |
FACTURA |
5 |
| 32 |
68 |
19/03/2014 |
MELMAN S.A |
ADQUISICION DE PUPITRES Y SILLAS ESCOLARES, DESTINADAS A LA ESCUELA BÁSICA G-102 ´´ MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-42-CM14, DECRETO ALCALDICIO N° 07 DE FECHA 22.01.2014. |
$ 479,487 |
FACTURA |
26055 |
| 33 |
69 |
25/03/2014 |
GRIMANESA BISSO CID |
ACTUALIZACIÓN DE CHEQUE N° 1661, BANCO ESTADO - FONDOS PROPIOS EDUCACIÓN. CADUCADO EN C.C. 35 DEL 05/03/2014. |
$ 881,105 |
MEMORANDUM |
0 |
| 34 |
70 |
25/03/2014 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO DE FONDOS, A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO BORIS LUZA CACERES, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIALES DE GASFITERIA Y CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA G-102 DE MATILLA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 379 DE FECHA 18.03.2014 |
$ 614,000 |
MEMORANDUM |
238 |
| 35 |
71 |
25/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2014.- |
$ 177,962,460 |
MEMORANDUM |
247 |
| 36 |
72 |
25/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CON CHEQUES, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2014.- |
$ 11,625,987 |
MEMORANDUM |
248 |
| 37 |
73 |
25/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
$ 542,287 |
MEMORANDUM |
249 |
| 38 |
74 |
26/03/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE VIATICOS REALIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013-2014.- |
$ 800,262 |
MEMORANDUM |
218 |
| 39 |
75 |
26/03/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES SEGUN FACTURA N°15309503 , CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
$ 32,150 |
MEMORANDUM |
232 |
| 40 |
76 |
26/03/2014 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO DE 01 TKT DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE- SANTIAGO -IQUIQUE, DEL SR. ABOGADO DAEM, POR PARTICIPACION EN CURSO DE COMPRAS PÚBLICAS ´´NIVEL AVANZADO´´ EL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-65-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 12/2014 DE FECHA 28.01.2014.- |
$ 198,470 |
MEMORANDUM |
103 |
| 41 |
77 |
26/03/2014 |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACI |
PAGO CURSO DE CAPACITACION ´´CURSO AVANZADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS´´ REALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE LOS DIAS 30 Y 31 ENERO 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-59-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 045 DE FECHA 24.01.2014.- |
$ 188,575 |
FACTURA |
263 |
| 42 |
78 |
26/03/2014 |
VIVANET LIMITADA |
ADQUISICION DE 04 IMPRESORAS LÁSER SAMSUNG ML2160, DESTINADOS A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPTO. EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-158-CM14, DECRETO ALCALDICIO N° 018 DE FECHA 28.02.2014.- |
$ 201,747 |
FACTURA |
4950 |
| 43 |
79 |
26/03/2014 |
VIVANET LIMITADA |
ADQUISICION DE 02 TABLET SAMSUNG GALAXY NOTE, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-161-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 020 DE FECHA 28.02.2014.- |
$ 897,306 |
FACTURA |
4949 |
| 44 |
80 |
26/03/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO INSCRIPCION DE 03 VEHICULOS ADQUIRIDOS COMO EQUIPAMIENTO TECNICO PROFESIONAL DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, SEGUN MEMORANDUM N° 14/244 DE FECHA 24.03.2014.- |
$ 146,040 |
MEMORANDUM |
244 |
| 45 |
81 |
28/03/2014 |
CESAR ANTONIO ARANCIBIA FLORES |
PAGO A HONORARIOS DEL SR. CESAR ARANCIBIA FLORES, QUIEN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, POR REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 046/2014 DE FECHA 04.03.2014.- |
$ 799,999 |
MEMORANDUM |
241 |
| 46 |
82 |
31/03/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ENERGIA ELECTRICA, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL G-102 DE MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDUM N° 2014/258.- |
$ 251,200 |
FACTURA |
18210012 |
| 47 |
83 |
31/03/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BASICO DE AGUA POTABLE, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.- |
$ 1,256,250 |
BOLETA ELECTRONICA |
2671780 |
| 48 |
84 |
31/03/2014 |
MAPFRE CIA. SEG. GENERALES CHILE S.A |
PAGO DE SEGURO AUTOMOTRIZ DE 02 BUSES DEL DEPTO DE EDUCACION, PERIODO 2013.-, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-490-CM13, DECRETO ALCALDICIO N° 347 DE FECHA 01.07.2013.- |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
462909 |
| 49 |
|
|
|
TOTAL |
$ 302,914,094 |
|
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