| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
79 |
03/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 73 DE FECHA 24.02.2015.- |
$ 52,649,722 |
MEMORANDUM |
204 |
| 2 |
80 |
03/03/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 170 PACK DE ÚTILES ESCOLARES, DESTINADOS A LOS ALUMNOS PRIORITARIOS DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-109-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 065 DE FECHA 12.02.2015.- |
$ 1,959,276 |
FACTURA ELECTRONICA |
7470 |
| 3 |
81 |
03/03/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 96 LIBROS DE ENSEÑANZA BÁSICA, MEDIA Y DIFERENCIAL, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-135-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 079 DE FECHA 27.02.2015.- |
$ 817,497 |
FACTURA ELECTRONICA |
7444 |
| 4 |
82 |
04/03/2015 |
MARIA LUISA CEBALLOS MARINOVIC |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA CEBALLOS MARINOVIC, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28 DE ENERO 2015 AL 28 DE FEBRERO 2015.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 038 DE FECHA 23.02.2015 Y CONTRATO DE FECHA 28.01.2015.- |
$ 242,910 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 5 |
83 |
04/03/2015 |
FERNANDA GONZALEZ DUEÑAS |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´, DE LA PSICOLOGA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SRA. FERNANDA GONZALEZ DUEÑAS. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 040/2015 DE FECHA 02.03.2015.- |
$ 2,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
40 |
| 6 |
84 |
04/03/2015 |
IRENE CESPEDES GONZALEZ |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´, DE LA PSICOLOGA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, SRA. IRENE CESPEDES GONZALEZ . SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 041/2015 DE FECHA 02.03.2015.- |
$ 3,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
41 |
| 7 |
85 |
04/03/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTO A DISPOSICION , BAJO RENDICION DE CUENTAS AL FUNCIONARIO DAEM SR. BORIS LUZA CACERES, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434 , CIA. SEGUROS ISE CHILE , PARA ATENDER GASTOS POR INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR 2015 A REALIZARSE EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 271 DE FECHA 03.03.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
271 |
| 8 |
86 |
04/03/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- |
$ 1,991,945 |
MEMORANDUM |
205 |
| 9 |
87 |
04/03/2015 |
ANDIGRAF S.A |
ADQUISICION DE 01 CONSOLA SONY PLAYSTATION 3 500GB, PARA SER ENTREGADA A LA ALUMNA DESTACADA DEL 8VO. BÁSICO, PROMOCIÓN 2014, DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1263-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 318 DE FECHA 29.12.2014.- |
$ 189,990 |
FACTURA |
251057 |
| 10 |
88 |
04/03/2015 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
| 11 |
89 |
04/03/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, MES FEBRERO-2015.- |
$ 18,950 |
BOLETA ELECTRONICA |
4287534 |
| 12 |
90 |
04/03/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- |
$ 46,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
19161775 |
| 13 |
91 |
04/03/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- |
$ 723,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
19161891 |
| 14 |
92 |
04/03/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015.- |
$ 354,010 |
FACTURA ELECTRONICA |
35015150 |
| 15 |
93 |
04/03/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/184.- |
$ 1,319,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
4268485 |
| 16 |
94 |
04/03/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- |
$ 32,150 |
FACTURA ELECTRONICA |
15528435 |
| 17 |
95 |
04/03/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
DEVOLUCION DE FONDOS AL JEFE DAEM. SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, ESTANDO EN COMETIDO FUNCIONARIO. SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 2009 (17.11.2014).- |
$ 74,240 |
MEMORANDUM |
46 |
| 18 |
96 |
04/03/2015 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
ACTUALIZACION DE CHEQUE CADUCADO POR VENCIMIENTO DE FECHA, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIÁTICOS, CH/ N° 0002329. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 457 ( 09.12.2014).- |
$ 30,978 |
COMPROBANTE CONTABLE |
28 |
| 19 |
97 |
04/03/2015 |
LUCIA VILLEGAS PALMA |
ACTUALIZACION DE CHEQUE CADUCADO POR VENCIMIENTO DE FECHA, CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE DINEROS, CH/ N° 0002337. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 458 ( 15.12.2014).- |
$ 35,450 |
COMPROBANTE CONTABLE |
27 |
| 20 |
98 |
05/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- FEBRERO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 15/226 DEL 04.03.2015.- |
$ 279,106 |
MEMORANDUM |
226 |
| 21 |
99 |
05/03/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- 2015.- |
$ 530,000 |
MEMORANDUM |
224 |
| 22 |
100 |
05/03/2015 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 23 |
101 |
05/03/2015 |
ANGELICA VERNAL CHOQUE |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO DE LA FUNCIONARIA DAEM. SRA. ANGELICA VERNAL CHOQUE A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, POR LOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 DE MARZO 2015, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE ´´PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N ° 276 DE FECHA 03.03.2015.- |
$ 221,648 |
DECRETO ALCALDICIO |
276 |
| 24 |
102 |
05/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE 10 MONITORES DE APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2015´´.SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 020 DE FECHA 28.02.2015.- |
$ 1,390,500 |
MEMORANDUM |
223 |
| 25 |
103 |
11/03/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- |
$ 55,475 |
FACTURA ELECTRONICA |
35015156 |
| 26 |
104 |
11/03/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE INTERNET EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO-FEBRERO 2015.- |
$ 1,667,328 |
FACTURA ELECTRONICA |
15492724 |
| 27 |
105 |
11/03/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LICEO PADRE HURTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/228.- |
$ 424,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
19177071 |
| 28 |
106 |
11/03/2015 |
CHILE GESTION SPA |
PAGO INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA DEL DEPTO. DE EDUCACION, SRA. ANGELICA VERNAL CHOQUE, QUIEN PARTICIPARA EN SEMINARIO DENOMINADO ´´PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS´´ A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DESDE EL 11 AL 14 DE MARZO 2015.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-146-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 087 DE FECHA 05.03.2015.- |
$ 280,000 |
FACTURA |
65 |
| 29 |
107 |
11/03/2015 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
ADQUISICION DE VESTIMENTA DEPORTIVA, DESTINADOS AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´SEGUN PROYECTO DE REVITALIZACION 2013. ORDEN DE COMPRA N° 3885-634-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 098 DE FECHA 19.08.2014.- |
$ 800,000 |
FACTURA |
4678 |
| 30 |
108 |
11/03/2015 |
MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA |
COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HUERTO DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-23-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 029 DE FECHA 28.01.2015.- |
$ 753,071 |
FACTURA |
18302 |
| 31 |
109 |
11/03/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
COMPRA DE 10 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12181 DE FECHA 21.01.2015.- |
$ 28,000 |
FACTURA |
20747 |
| 32 |
110 |
11/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 15/231 DEL 11.03.2015.- |
$ 82,090 |
MEMORANDUM |
231 |
| 33 |
111 |
13/03/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL FUNCIONARIO DAEM. SR. BORIS LUZA CACERES, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, DE LA CIA. DE SEGUROS ISE CHILE, PARA ATENDER GASTOS POR SERVICIO DE HIGIENIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 328 DE FECHA 10.03.2015.- |
$ 560,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
328 |
| 34 |
112 |
13/03/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL JEFE DAEM SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA N° 362935 DE LA CIA. DE SEGUROS HDI. PARA ATENDER GASTOS MENORES DEL PROPIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 329 DE FECHA 10.03.2015.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
329 |
| 35 |
113 |
17/03/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 19.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 039 DE FECHA 27.02.2015.- |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 36 |
114 |
23/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 15/0245 DEL 17.03.2015.- |
$ 229,852 |
MEMORANDUM |
245 |
| 37 |
115 |
23/03/2015 |
FRANCISCO JOSE OLEJNIK ALBA |
ADQUISICION DE 01 TEST VINELAND ESCALA MADUREZ SOCIAL, ADAPTACIÓN CHILENA EQUIPO COMPLETO, PARA IMPLEMENTACION DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12183 DE FECHA 02.02.2015.- |
$ 54,978 |
FACTURA |
54382 |
| 38 |
116 |
23/03/2015 |
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL |
ADQUISICION DE 01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT LUX 24000 BTU R410 URSUS TROTTER, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-52-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 019 DE FECHA 21.01.2015.- |
$ 832,881 |
FACTURA ELECTRONICA |
867 |
| 39 |
117 |
24/03/2015 |
MARIO CARDENAS PINTO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL DIRECTOR DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 340338 CIA. DE SEGUROS HDI, PARA ATENDER GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENCION ÓPTIMA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 486 DE FECHA 20.03.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
486 |
| 40 |
118 |
24/03/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE GASFITERIA Y CUBRIR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA SAN ANDRES. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 485 DE FECHA 20.03.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
485 |
| 41 |
119 |
30/03/2015 |
MARIANELA ARAYA CATALAN |
ACTUALIZACION CH 5013760, EM ITIDO MEDIANTE DTO DE PAGO 206 DE FECHA 27/08/2015, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE OGOSTO 2013 |
$ 997,341 |
DECRETO PAGO |
206 |
| 42 |
120 |
30/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 |
$ 118,846,434 |
MEMORANDUM |
291 |
| 43 |
121 |
30/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.- |
$ 10,563,626 |
MEMORANDUM |
292 |
| 44 |
122 |
30/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE MARZO - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 120 DE FECHA 30.03.2015.- |
$ 12,898,230 |
MEMORANDUM |
300 |
| 45 |
123 |
30/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 120 DE FECHA 30.03.2015.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
301 |
| 46 |
124 |
30/03/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR FONDOS SEP DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015.- |
$ 932,603 |
MEMORANDUM |
299 |
| 47 |
|
|
|
TOTAL |
$ 221,693,081 |
|
|
