| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
206 |
02/04/2018 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 311/18 DE FECHA RECEPCION 02.04.2018.- |
$ 651,000 |
MEMORANDUM |
311 |
| 2 |
207 |
02/04/2018 |
CELINDA BALTAZAR VILCA |
DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA (I) DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, SRA. CELINDA BALTAZAR VILCA, POR GASTOS EN SERVICIO DE COCTEL PARA 100 PERSONAS CON MOTIVO DE LA GRADUACION DEL 8vo. AÑO BÁSICO DEL ESTABLECIMIENTO.- SEGÚN MEMORANDUM N° 339/18 DE FECHA 02.04.2018.- |
$ 460,000 |
MEMORANDUM |
339 |
| 3 |
208 |
02/04/2018 |
PABLO ESPINOZA CAQUEO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL JEFE DAEM (I), SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, POLIZA DE FIDELIDAD N° 381141 CIA. SEGUROS HDI S.A, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA GASTOS CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA EDUCACION RURAL EN NUESTRA COMUNA.-SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 69 (02.04.2018).- |
$ 400,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
69 |
| 4 |
209 |
02/04/2018 |
PABLO ESPINOZA CAQUEO |
DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DAEM (I), SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ LA COMPRA DE SEGUROS SOAP, PARA LOS VEHICULOS P.P.U. DPRS-65, BRKC-57 Y JWXD-53, PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION.- SEGÚN MEMORANDUM N° 336/18 DE FECHA 02.04.2018.- |
$ 41,780 |
MEMORANDUM |
336 |
| 5 |
210 |
02/04/2018 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS FLOTA TRANSPORTE DAEM, PLACA PATENTE WY-9630 Y ZF-9072.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-41-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 108 (23.02.2018).- |
$ 1,752,777 |
FACTURA ELECTRONICA |
1516271 |
| 6 |
211 |
02/04/2018 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
ADQUISICION DE 22 BASUREROS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SS.HH. DE LOS ALUMNOS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-35-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 110 (23.02.2018).- |
$ 108,961 |
FACTURA ELECTRONICA |
16880 |
| 7 |
212 |
02/04/2018 |
ECOLAB S.A. |
COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y JABÓN LÍQUIDO PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-60-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 116 (28.02.2018).- |
$ 1,071,403 |
FACTURA ELECTRONICA |
1307431 |
| 8 |
213 |
03/04/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2 - CORRESPONDIENTE AL BONO ACORDADO CON EL SOSTENEDOR PARA EL DOCENTE JEFE ESPECIALIDAD DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SR. LUIS BAUMANN BAUMANN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 343/2018 DE FECHA 03.04.2018.- |
$ 149,127 |
MEMORANDUM |
343 |
| 9 |
214 |
03/04/2018 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
COMPRA DE 18 TÓNERS GPR51 (NEGRO/COLOR) DE REPUESTOS PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-27-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 120 (28.02.2018).- |
$ 1,757,968 |
FACTURA ELECTRONICA |
32957 |
| 10 |
215 |
03/04/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 15 LIBROS DE REGISTRO SALIDA ALUMNOS BUHO, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 952 (07.03.2018).- |
$ 96,283 |
FACTURA ELECTRONICA |
69426 |
| 11 |
216 |
03/04/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE 05 PENDRIVES 8GB SANDISKS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 445 (22.02.2018).- |
$ 29,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1067 |
| 12 |
217 |
03/04/2018 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EN EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADM. EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 02.03.2018 AL 30.06.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 1618 (05.03.2018).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 13 |
218 |
03/04/2018 |
RODRIGO ALARCON TAMAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLÓRICO, EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 30.06.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 1616 (05.03.2018).- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 14 |
219 |
04/04/2018 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION PARA ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 28.02.2019.- DECRETO ALCALDICIO N° 1615 (05.03.2018).- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 15 |
220 |
04/04/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/353 (04.04.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 198 (28.03.2018).- |
$ 90,714,857 |
MEMORANDUM |
353 |
| 16 |
221 |
04/04/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/354 (04.04.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 196 (27.03.2018).- |
$ 7,301,302 |
MEMORANDUM |
354 |
| 17 |
222 |
04/04/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/355 DE FECHA 04.04.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 198 (28.03.2018)/ 213 (03.04.2018).- |
$ 3,959,546 |
MEMORANDUM |
355 |
| 18 |
223 |
04/04/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/356 DE FECHA 04.04.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 196 (27.03.2018).- |
$ 212,845 |
MEMORANDUM |
356 |
| 19 |
224 |
05/04/2018 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA VASQUEZ CONTRERAS, COMO ASESORA JURIDICA, POR 22 HORAS CRONOLÓGICAS SEMANALES, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 113 (03.01.2018) Y CONTRATO DE FECHA 02.01.2018, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 13.03.2018, SEGÚN CARTA DE RENUNCIA VOLUNTARIA DE FECHA 13.03.2018.- |
$ 260,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 20 |
225 |
06/04/2018 |
NANCY SALAZAR VARGAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NANCY SALAZAR VARGAS, COMO EDUCADORA DE PARVULOS, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 05.03.2018 VIGENTE DESDE EL 06.03.2018 HASTA 05.04.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 1480 (05.03.2018).- |
$ 1,044,984 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 21 |
226 |
06/04/2018 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1614 (05.03.2018).- |
$ 400,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
17 |
| 22 |
227 |
09/04/2018 |
COMERCIALIZADORA FLACARSA SPA |
ESTADO DE PAGO ÚNICO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´ MEJORAS SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C, SECTOR N° 2´´, ID: 3885-11-L118, ORDEN DE COMPRA N° 3885-83-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 072 (08.02.2018).- |
$ 3,953,597 |
FACTURA ELECTRONICA |
1064 |
| 23 |
228 |
09/04/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
COMPRA DE 01 TORTA PARA 40 PERSONAS, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, EN RECONOCIMIENTO POR LA OBTENCION DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 953 (07.03.2018).- |
$ 41,650 |
FACTURA ELECTRONICA |
39 |
| 24 |
229 |
09/04/2018 |
LIMSANI SERVICIOS MINEROS LIMITADA |
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-63-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 121 (28.02.2018).- |
$ 461,370 |
FACTURA ELECTRONICA |
105 |
| 25 |
230 |
09/04/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAG VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/338 DE FECHA 02.04.2018.- |
$ 162,720 |
PLANILLA DE VIATICOS |
23 |
| 26 |
231 |
09/04/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-MARZO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/376 (09.04.2018).- |
$ 415,840 |
PLANILLA DE VIATICOS |
27 |
| 27 |
232 |
11/04/2018 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO SERVICIO DE INTERNET, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 365/2018 DE FECHA RECEPCION 11.04.2018.- |
$ 621,670 |
FACTURA ELECTRONICA |
16336886 |
| 28 |
233 |
11/04/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 362/2018 DE FECHA RECEPCION 11.04.2018.- |
$ 59,384 |
FACTURA ELECTRONICA |
41298403 |
| 29 |
234 |
11/04/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 345/2018 DE FECHA RECEPCION 11.04.2018.- |
$ 1,698,355 |
BOLETA ELECTRONICA |
9876403 |
| 30 |
235 |
11/04/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DEUDA TOTAL SOBRE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 346/2018 DE FECHA RECEPCION 11.04.2018.- |
$ 160,350 |
BOLETA ELECTRONICA |
9891336 |
| 31 |
236 |
11/04/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 347/2018 DE FECHA RECEPCION 11.04.2018.- |
$ 1,354,750 |
BOLETA ELECTRONICA |
9876228 |
| 32 |
237 |
11/04/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 374/2018 DE FECHA RECEPCION 11.04.2018.- |
$ 1,842,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
22733946 |
| 33 |
238 |
11/04/2018 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JUAN FUENTES VISTOSO, COMO ASESOR EXPERTO COMUNICACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO ´´AMPLIANDO ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y COMPROMISOS EN EDUCACION COMUNA DE PICA 2017´´, CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2017, CON SU VIGENCIA 01.08.2017 HASTA EL 31.12.2017, DECRETO ALCALDICIO N° 3242 (14.08.2017).- |
$ 900,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
156 |
| 34 |
239 |
11/04/2018 |
LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA. |
COMPRA DE 10 LICENCIAS (ANTIVIRUS), KARPERSKY SECURITY FOR BUSINESS-SELECT 3 AÑOS DE UNIDAD 1267314, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-123-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 306 (17.05.2017).- |
$ 226,976 |
FACTURA ELECTRONICA |
787038 |
| 35 |
240 |
11/04/2018 |
L y R CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES LTDA |
ESTADO DE PAGO ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA ´´ MEJORAS SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, SECTOR 1´´ LICITACION PÚBLICA ID 3885-12-LE18, ORDEN DE COMPRA N° 3885-82-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 074 (08.02.2018).- |
$ 8,112,022 |
FACTURA ELECTRONICA |
16 |
| 36 |
241 |
12/04/2018 |
MIGUEL BUSTOS GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MIGUEL BUSTOS GONZALEZ, COMO RELATOR DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y RENDICIONES 2017, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 31.03.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 1617 (05.03.2018).- |
$ 900,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
68 |
| 37 |
242 |
12/04/2018 |
REYNALDO TICONA MAMANI |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 4963 (29.09.2017) CADUCADO POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO,CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL DOCENTE SR. REYNALDO TICONA MAMANI, MES DE SEPTIEMBRE-2017, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 544 (28.09.2017).- |
$ 948,828 |
COMPROBANTE CONTABLE |
357 |
| 38 |
243 |
16/04/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PIE, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-79-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 147(14.03.2018).- |
$ 531,186 |
FACTURA ELECTRONICA |
70593 |
| 39 |
244 |
16/04/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-86-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 172 (23.03.2018).- |
$ 1,265,610 |
FACTURA ELECTRONICA |
70589 |
| 40 |
245 |
16/04/2018 |
LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA. |
ADQUISICION DE 01 EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL JEFE DAEM (I) SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-21-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 80 (09.02.2018).- |
$ 664,523 |
FACTURA ELECTRONICA |
787119 |
| 41 |
246 |
16/04/2018 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA. |
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-12-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 042 (30.01.2018).- |
$ 16,038,998 |
FACTURA ELECTRONICA |
242330 |
| 42 |
247 |
16/04/2018 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 1000 CINTILLOS OREJA DE CONEJO PELUCHE, EN LA CELEBRACION PASCUA DE RESURRECCIÓN ´´SEMANA SANTA´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-89-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 178 (23.03.2018).- |
$ 449,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
138521 |
| 43 |
248 |
16/04/2018 |
CENTRO TECNOLOGICO MINERO S.A. |
ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION ´´MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL´´, PARA 14 FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-42-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 107 (23.02.2018).- |
$ 1,245,888 |
FACTURA ELECTRONICA |
4538 |
| 44 |
249 |
16/04/2018 |
CENTRO TECNOLOGICO MINERO S.A. |
CURSO MANEJO BÁSICO PLANILLA EXCEL, DESTINADO A LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 447 (26.02.2018).- |
$ 53,432 |
FACTURA ELECTRONICA |
4541 |
| 45 |
250 |
16/04/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
COMPRA DE 04 TORTAS PARA 50 PERSONAS, POR DESAYUNO ´´BIENVENIDA AÑO ESCOLAR 2018´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 951 (06.03.2018).- |
$ 140,420 |
FACTURA ELECTRONICA |
121 |
| 46 |
251 |
16/04/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE COCTELERIA PARA 100 PERSONAS, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-91-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 181 (26.03.2018).- |
$ 360,570 |
FACTURA ELECTRONICA |
120 |
| 47 |
252 |
16/04/2018 |
YASNA BUGUEÑO BUGUEÑO |
PLANILLA DE VIÁTICOS DE LA SRA. YASNA BUGUEÑO BUGUEÑO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/357 DE FECHA 16.04.2018.- |
$ 72,320 |
MEMORANDUM |
357 |
| 48 |
253 |
18/04/2018 |
PABLO ESPINOZA CAQUEO |
DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL JEFE DAEM (I), SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, POR GASTOS EN SERVICIO DE DESAYUNO POR BIENVENIDA A DOCENTES Y ASISTENTES POR INICIO AÑO ESCOLAR 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 413/18 DE FECHA RECEPCION 17.04.2018.- |
$ 466,000 |
MEMORANDUM |
413 |
| 49 |
254 |
18/04/2018 |
CENTRO TECNOLOGICO MINERO S.A. |
CURSO DE CAPACITACION ´´APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO´´ Y MANEJO DE ESTRESS´´, PARA 36 PERSONAS,SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-30-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 104 (21.02.2018).- |
$ 6,340,680 |
FACTURA ELECTRONICA |
4537 |
| 50 |
255 |
18/04/2018 |
ARTESANIA DESMADRYL LTDA. |
ADQUISIC ION DE 12 GALVANOS ALUMNOS CAMPAMENTO EN EL OASIS 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-9-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 017 (17.01.2018).- |
$ 361,284 |
FACTURA ELECTRONICA |
1339 |
| 51 |
256 |
20/04/2018 |
ALEXANDRO DE JESUS OCARANZA ROJAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ALEXANDRO OCARANZA ROJAS, COMO ASESOR EXTERNO EN ANÁLISIS CURRICULAR Y EVALUACIONES PSICOLABORALES PARA SELECCION DE DIRECTOR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ Y ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 10.01.2018, VIGENTE DESDE EL 15.01.2018 HASTA EL 23.02.2018, DECRETO ALCALDICIO N° 1457 (05.03.2018).- |
$ 2,019,709 |
BOLETA DE HONORARIOS |
888 |
| 52 |
257 |
24/04/2018 |
JHAMILET APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA. COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DE DIAS MES DE MARZO Y MES ABRIL-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.03.2018, VIGENTE DESDE EL 23.03.2018 HASTA EL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2572 (16.04.2018).- |
$ 467,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 53 |
258 |
24/04/2018 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 02.03.2018 HASTA 30.06.2018.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1618 (05.03.2018).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 54 |
259 |
24/04/2018 |
YEORYET APALA APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. YEORYET APALA APALA, COMO PRÁCTICA PROFESIONAL DE TÉCNICO EN ATENCION DE PARVULOS, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 11.12.2017 HASTA EL 14.03.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1463 (05.03.2018).- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 55 |
260 |
24/04/2018 |
RODRIGO ALARCON TAMAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE 01.03.2018 HASTA EL 30.06.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 1616 (05.03.2018).- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 56 |
261 |
26/04/2018 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRSEPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2017, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 31.12.2018, DECRETO ALCALDICIO N° 111 (03.01.2018).- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 57 |
262 |
26/04/2018 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1614 (05.03.2018).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
18 |
| 58 |
263 |
26/04/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE SET DE ÚTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-57-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 117 (28.02.2018).- |
$ 4,632,420 |
FACTURA ELECTRONICA |
68889 |
| 59 |
264 |
26/04/2018 |
IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LIMITADA |
ADQUISICION DE PIZARRAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-346-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 785 (22.11.2017).- |
$ 13,621,737 |
FACTURA ELECTRONICA |
664440 |
| 60 |
265 |
26/04/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLES PIE, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-80-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 146 (14.03.2018).- |
$ 271,374 |
FACTURA ELECTRONICA |
1290 |
| 61 |
266 |
26/04/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES Y ASIGNACION L20905, DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 459 (26.04.2018).- |
$ 12,050,803 |
MEMORANDUM |
459 |
| 62 |
267 |
27/04/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2018, ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION, SEGÚN MEMORANDUM N° 458/18N DE FECHA 27.04.2018.- |
$ 14,253,545 |
MEMORANDUM |
458 |
| 63 |
268 |
27/04/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES ABRIL-2018 PERSONAL SEP, SEGÚN MEMORANDUM N° 457/18 DE FECHA 26.04.2018.- |
$ 17,053,731 |
MEMORANDUM |
457 |
| 64 |
269 |
27/04/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES, EXCELENCIA ACADÉMICA 1° TRIMESTRE 2018 Y 10% AÑO 2017, DESEMPEÑO DIFICIL MARZO-ABRIL 2018, AL PERSONAL DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 460 (26.04.2018).- |
$ 210,497,598 |
MEMORANDUM |
460 |
| 65 |
270 |
27/04/2018 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL-2018.- SEGÚN OFICIO N° 10891(05.08.2016) - OFICIO N° 10582 (29.07.2016) TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION. MEMORANDUM N° 461/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 269 DE FECHA 27.04.2018.- |
$ 280,493 |
MEMORANDUM |
461 |
| 66 |
271 |
27/04/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 462/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 269 DE FECHA 27.04.2018.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
462 |
| 67 |
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66 |
$ 439,603,066 |
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