| N° |
Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Tipo Documento |
Numero |
| 1 |
203 |
02/04/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ABONO ESTADO DE PAGO N° 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO EMERGENCIA JUNIO-2018´´ DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-92-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 129 DE FECHA 12.02.2019) DE APROBACION DE CONTRATO DE OBRA.- |
$ 17,199,109 |
FACTURA ELECTRONICA |
122 |
| 2 |
204 |
03/04/2019 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 348/19 DE FECHA RECEPCION 02.04.2019.- |
$ 683,550 |
MEMORANDUM |
348 |
| 3 |
205 |
03/04/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0369 (02.04.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 186 (27.03.2019).- |
$ 106,541,771 |
MEMORANDUM |
369 |
| 4 |
206 |
03/04/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0370 (02.04.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 187 (27.03.2019).- |
$ 10,875,240 |
MEMORANDUM |
370 |
| 5 |
207 |
03/04/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA - MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0373 DE FECHA 03.04.2019 Y DECRETO DE PAGO N° 151-178-186-193-195-197.- |
$ 4,719,339 |
MEMORANDUM |
373 |
| 6 |
208 |
03/04/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA Y PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0374 DE FECHA 03.04.2019 Y DECRETO DE PAGO N° 143-177-187.- |
$ 631,508 |
MEMORANDUM |
374 |
| 7 |
209 |
03/04/2019 |
DIEGO CEBALLOS CROCCO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL ENCARGADO DE SALUD ESCOLAR SR. DIEGO CEBALLOS CROCCO, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRAMITE, CIA. HDI SEGUROS S.A., PARA LA COMPRA DE 69 ENTRADAS PARA EL CAMPING RECREACIONAL ´ LOS HERMES´ Y 03 BOUQUET DE FLORES, ACTIVIDAD DIA DE LA EDUCACION RURAL PARA ASISTENTES Y DOCENTES ESCUELA SAN ANDRES DE PICA, ACTIVIDAD A REALIZARCE EL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2019, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 47/19 (29.03.2019) |
$ 373,440 |
MEMORANDUM |
37119 |
| 8 |
210 |
03/04/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA - MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 372/2019 (03.04.2019).- |
$ 364,592 |
FACTURA ELECTRONICA |
43338525 |
| 9 |
211 |
03/04/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 375/2019 (03.04.2019).- |
$ 56,482 |
FACTURA ELECTRONICA |
43338538 |
| 10 |
212 |
04/04/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA BÁSICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 378/2019, FECHA RECEPCION (03.04.2019).- |
$ 7,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
219524126 |
| 11 |
213 |
04/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 376/2019, FECHA RECEPCION (03.04.2019).- |
$ 3,164,950 |
BOLETA ELECTRONICA |
11753360 |
| 12 |
214 |
04/04/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 377/2019, FECHA RECEPCION (03.04.2019).- |
$ 169,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
11777823 |
| 13 |
215 |
04/04/2019 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA DE LA ESCUELA ´´MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019. VIGENTE DESDE EL 01.03.2019 HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2046 (21.03.2019).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
| 14 |
216 |
04/04/2019 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE OPALINAS PARA ACTIVIDAD DE INICIO AÑO ESCOLAR 2019.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 29 (26.02.2019).- |
$ 59,996 |
FACTURA ELECTRONICA |
3649 |
| 15 |
217 |
04/04/2019 |
CAPITAL EXPRESS SERVICIOS FINANCIEROS S.A |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE INICIO AÑO ESCOLAR 2019.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-24-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 111 (22.02.2019).- |
$ 1,792,522 |
FACTURA ELECTRONICA |
890 |
| 16 |
218 |
04/04/2019 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-35-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 155 (07.03.2019).- |
$ 478,927 |
FACTURA ELECTRONICA |
14166 |
| 17 |
219 |
04/04/2019 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO PASAJE AEREO IQUIQUE-SANTIAGO- IQUIQUE, PARA PROFESIONAL SR. DIEGO CEBALLOS CROCCO, ASISTENTE AL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO ´´INTERVENCION DEL EQUIPO P.I.E EN EDUCACION´´.- ROL DEL KINESIÓLOGO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-4-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 041 (17.01.2019).- |
$ 184,184 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
101 |
| 18 |
220 |
04/04/2019 |
MERY TICONA TICONA |
ADQUISICION DE UNIFORME PARA ALUMNO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 27.- |
$ 71,979 |
FACTURA ELECTRONICA |
5 |
| 19 |
221 |
04/04/2019 |
FUNDACION SUR EDUCA O PRISMA ASESORIAS |
PAGO CURSO DE CAPACITACION ´´CONVIVENCIA ESCOLAR´´ DIRIGIDA A LA COORDINADORA COMUNAL SRA. GISSELA OJEDA URRELO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 36 (04.03.2019).- |
$ 79,697 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
15 |
| 20 |
222 |
04/04/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE PERNOS 3/4´´ PUNTA FINA ACERO, PARA LA INSTALACION DE LOS BEBEDEROS DE AGUA EN LOS ESPACIOS DISPONIBLES DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. -SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 37 (06.03.2019).- |
$ 884 |
FACTURA ELECTRONICA |
5488 |
| 21 |
223 |
04/04/2019 |
EDENRED CHILE S.A |
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALUMNOS VULNERABLES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-15-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 105 (20.02.2019).- |
$ 784,764 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
119906 |
| 22 |
224 |
04/04/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
ADQUISICION DE BALANZAS Y PINZAS, PARA EL NEOLABORATORIO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 23 (05.02.2019).- |
$ 49,854 |
FACTURA ELECTRONICA |
88242 |
| 23 |
225 |
04/04/2019 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
ADQUISICION DE 36 MEDALLAS Y 06 GALVANOS DE MADERA PARA DESTACAR ALUMNOS Y ALUMNAS POR RENDIMIENTO ESCOLAR, PREMIO AL ESFUERZO Y PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO FINALIZACION AÑO ESCOLAR 2018 DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-411-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1030 (14.12.2018).- |
$ 172,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
1107 |
| 24 |
226 |
04/04/2019 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
SERVICIO DE PREPARACION, COCTEL DE RECIBIMIENTO PARA ALUMNOS DEL 7° , QUIENES POSTERIORMENTE PARTICIPARON EN LA DESPEDIDA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 8vo. AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12 (11.12.2018).- |
$ 120,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
183 |
| 25 |
228 |
04/04/2019 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
ADQUISICION DE 71 MEDALLONES PARA DESTACAR A ALUMNOS Y ALUMNAS POR RENDIMIENTO ESCOLAR, PREMIO AL ESFUERZO Y PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO AÑO ESCOLAR 2018 DE LA ESCUELA ´´SAN ANDÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-410-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1029 (14.12.2018).- |
$ 248,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
1106 |
| 26 |
229 |
05/04/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO DE INTERNET BÁSICO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 382/2019 DE FECHA RECEPCION (05.04.2019).- |
$ 636,201 |
FACTURA ELECTRONICA |
16526977 |
| 27 |
230 |
05/04/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 380/2019 DE FECHA RECEPCION (05.04.2019).- |
$ 1,931,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
219513262 |
| 28 |
231 |
09/04/2019 |
COMERC. IMPORT. Y EXPORT. MP SERVICE LTDA.- |
PAGO POR MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE LICITACION PARA EL BUS ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-28-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 126 (27.02.2019).- |
$ 5,950,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
609 |
| 29 |
232 |
09/04/2019 |
DIST LA FLOR DE ITALIA SA |
SERVICIO PREPARACION ONCE PARA JORNADA DE REFLEXIÓN, INICIO AÑO ESCOLAR 2019.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-44-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 147 (07.03.2019).- INICIATIVA DEL PROGRAMA FAEP-2018.- |
$ 2,618,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
2355 |
| 30 |
233 |
09/04/2019 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION PARA ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS HONORARIOS DEL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019, VIGENTE DESDE EL 01.03.2019 HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2047 (21.03.2019).- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 31 |
234 |
09/04/2019 |
APLICA FUMIGACIONES S.P.A. |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-33-MC19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 134 (01.03.2019).- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
956 |
| 32 |
235 |
09/04/2019 |
GISSELA OJEDA URRELO |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 5990 (14.01.2019), POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO, CORRESPONDIENTE A PAGO VIÁTICOS.- SEGÚN DECRETO DE PAGO 6 (09.01.2019).- |
$ 81,370 |
COMPROBANTE CONTABLE |
125 |
| 33 |
236 |
09/04/2019 |
ROBERTO MERIDA OVIEDO |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 5992 (14.01.2019), POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO, CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIÁTICOS.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 6 (14.01.2019).- |
$ 18,080 |
COMPROBANTE CONTABLE |
126 |
| 34 |
237 |
10/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DE LOS CHOFERES DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 396 (10.04.2019).- |
$ 299,407 |
PLANILLA DE VIATICOS |
27 |
| 35 |
238 |
11/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 397 (11.04.2019).- |
$ 196,486 |
PLANILLA DE VIATICOS |
32 |
| 36 |
239 |
12/04/2019 |
GUADALUPE OLCAY CAVERLOTTI |
PAGO FINIQUITO DE LA SRTA. GUADALUPE OLCAY CAVERLOTTI, CONTRATADA EN CALIDAD DE APOYO HUERTO DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, DESDE EL 17 DE JUNIO 2016 HASTA EL 04 DE MARZO 2019, FECHA ESTA ÚLTIMA DE TERMINACION DE CONTRATO, POR LA CAUSAL DE ACUERDO A LA LEY : ART. 159 Nro. 1 del D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1420 (28.02.2019).- |
$ 1,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1420 |
| 37 |
240 |
15/04/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS, DESDE LA CUENTA FONDOS PROPIOS, BANCO ESTADO N° 01309000079 A LA CUENTA ADMINISTRACION DE FONDOS N° 01309000869, CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EFECTUADO POR SECREDUC DE SUBVENCION EN MANTENIMIENTO 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 406/19 DE FECHA 15.04.2019.- |
$ 21,428,268 |
MEMO |
406 |
| 38 |
241 |
16/04/2019 |
HANS ALEXIS FLORES MEDINA |
COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-377-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 983 (29.11.2018).- |
$ 77,518 |
FACTURA ELECTRONICA |
1780 |
| 39 |
242 |
16/04/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR P.I.E DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ .- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-51-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 107 (12.03.2019).- |
$ 320,529 |
FACTURA ELECTRONICA |
89595 |
| 40 |
243 |
16/04/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA P.I.E COMUNAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-31-CM19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 137 (06.03.2019).- |
$ 949,972 |
FACTURA ELECTRONICA |
89024 |
| 41 |
244 |
16/04/2019 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
COMPRA DE REPUESTOS VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 31 (26.02.2019).- |
$ 140,691 |
FACTURA ELECTRONICA |
2017732 |
| 42 |
245 |
16/04/2019 |
CHRISTIAN MARCELO CLAVER SALVO COBB |
SERVICIO PREPARACION CENA PARA 80 PERSONAS, POR MOTIVO DESPEDIDA DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE 8vo. AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-419-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1025 (13.12.2018).- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
184 |
| 43 |
246 |
16/04/2019 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA. ISE CHILE SEGUROS, PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 60 (10.04.2019).- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
60 |
| 44 |
247 |
17/04/2019 |
IVAN MANUEL GUERRA OLMEDO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. IVAN GUERRA OLMEDO, COMO TALLERISTA FOLCLÓRICO COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019, VIGENTE DESDE EL 01.03.2019 HASTA 30.04.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1991 (20.03.2019).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
114 |
| 45 |
248 |
24/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONES, ASIGNACION L.20905 MARZO-2019 Y JORNADA DE EXTENSIÓN HORARIA APLICADAS AL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 437 (22.04.2019).- |
$ 15,720,200 |
MEMORANDUM |
437 |
| 46 |
249 |
24/04/2019 |
CLAUDIA TORO VERA |
PAGO FINIQUITO DE LA SRTA. CLAUDIA EXELSA TORO VERA, CONTRATADA EN CALIDAD DE TRABAJADORA SOCIAL DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, DESDE EL 01 DE MARZO DE 2018 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2019, FECHA ESTA ÚLTIMA DE TERMINACION DE CONTRATO, POR LA CAUSAL DE ACUERDO A LA LEY : ART. 159 Nro. 4 del D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO´´.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1417 (28.02.2019).- |
$ 745,310 |
FINIQUITO |
1417 |
| 47 |
250 |
25/04/2019 |
COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA |
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-400-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1017 (11.12.2018).- |
$ 239,142 |
FACTURA ELECTRONICA |
6594 |
| 48 |
251 |
25/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONES, EXCELENCIA ACADÉMICA 1° TRIMESTRE-2019, BONOS ADEUDADOS, Y HORAS EXTRAORDINARIAS, APLICADAS AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CÓDIGO DEL TRABAJO DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y ADMINISTRACION CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 436/2019 (22.04.2019).- |
$ 233,879,569 |
MEMORANDUM |
436 |
| 49 |
252 |
25/04/2019 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL-2019.- SEGÚN CAUSA RIT Z-1779-2015 Y CAUSA RIT C-739-2018 DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION.- MEMORANDUM N° 439/2019 (22.04.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 251 (25.04.2019).- |
$ 183,992 |
MEMORANDUM |
439 |
| 50 |
253 |
25/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 440/2019 (22.04.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 251 (25.04.2019).- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
440 |
| 51 |
254 |
25/04/2019 |
DANIELA SALOME CRUZAT SALINAS |
PAGO RETENCIÓN JUDICIAL DEL PROFESIONAL DOCENTE SR. JULIO RIVERA AHUMADA, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL-2019, A NOMBRE DE : DANIELA CRUZAT SALINAS, DE ACUERDO A CAUSA RIT : Z-1089-2015 DEL TRIBUNAL DEL JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE.- SEGÚN MEMORANDUM N° 438/2019 (22.04.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 251 (25.04.2019)- |
$ 281,138 |
MEMORANDUM |
438 |
| 52 |
255 |
25/04/2019 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, VIGENTE DESDE EL 02.01.2019 HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 258 (08.01.2019).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 53 |
256 |
25/04/2019 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPTO. DE ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018, VIGENTE DESDE EL 02.01.2019 HASTA EL 31.07.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 58 (02.01.2019).- |
$ 1,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
| 54 |
257 |
25/04/2019 |
SILVANA VERA RAMIREZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. SILVANA VERA RAMIREZ, COMO DOCTORA PARA EVALUACION GENERAL DE SALUD, DURANTE LOS DIAS 08,09 Y 10 DE ABRIL-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 08.04.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2449 (03.04.2019).- |
$ 1,611,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
112 |
| 55 |
258 |
25/04/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLAS DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 474 (25.04.2019).- |
$ 187,130 |
PLANILLA DE VIATICOS |
40 |
| 56 |
259 |
30/04/2019 |
IVAN MANUEL GUERRA OLMEDO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. IVAN GUERRA OLMEDO, COMO TALLERISTA FOLCLÓRICO COMUNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019, VIGENTE DESDE EL 01.03.2019 HASTA 30.04.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1991 (20.03.2019).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
115 |
| 57 |
260 |
30/04/2019 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA DE LA ESCUELA ´´MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2019. VIGENTE DESDE EL 01.03.2019 HASTA EL 29.02.2020 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2046 (21.03.2019).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 58 |
261 |
30/04/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES ABRIL-2019, POR FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION.- SEGÚN MEMORANDUM N° 486/19 (29.04.2019).- |
$ 16,844,997 |
MEMORANDUM |
486 |
| 59 |
262 |
30/04/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DESDE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES MARZO-ABRIL 2019, PERSONAL SEP.- SEGÚN MEMORANDUM N° 488/19 (29.04.2019).- |
$ 25,458,250 |
MEMORANDUM |
488 |
| 60 |
263 |
30/04/2019 |
SAMUEL EDUARDO ZEPEDA AYAVIRE |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. SAMUEL ZEPEDA AYAVIRE, COMO APOYO PAÑOLERA DE AGROPECUARIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, VIGENTE DESDE EL 01.01.2019 HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 53 (02.01.2019).- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 61 |
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60 |
$ 486,017,138 |
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