| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
236 |
03/06/2015 |
RESTAURO ARQUITECTURA Y ASESORIAS LIMITA |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 7 DE FECHA 29.08.2014, POR VENCIMIENTO COBRO DOCUMENTO BANCARIO, CORRESPONDIENTE AL 4TO. Y ÚLTIMO ESTADO DE PAGO DE LA CONSULTORA RESTAURO ARQUITECTURA Y ASESORIAS LTDA.- SEGÚN MEMORANDUM N° 388/2015.- |
$ 2,860,772 |
DECRETO PAGO |
207 |
| 2 |
237 |
03/06/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2015 DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO. D EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN PLACA PATENTE DPRS-65/ BRKC-57 / VN9342-3 / ZF9072-8 / WY9630. Y MEMORANDUM N° 527/15 .- |
$ 219,880 |
MEMORANDUM |
527 |
| 3 |
238 |
03/06/2015 |
BELEN LOPEZ MIRANDA |
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. BELÉN LÓPEZ MIRANDA COMO ALUMNA EN PRÁCTICA PROFESIONAL DE TÉCNICO EN EDUCACION ESPECIAL DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.05.2015 VIGENTE HASTA EL 10.07.2015.- |
$ 135,000 |
CONTRATO PREST. SERV. |
0 |
| 4 |
239 |
03/06/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2015.- |
$ 530,000 |
MEMORANDUM |
526 |
| 5 |
240 |
03/06/2015 |
WYLMA VYJKSNAH FLORES AGUILERA |
ADQUISICION DE 02 MAZOS PARA BOMBO MARCA SALSA MODELO FT26, 09 CAJAS BANDA DE GUERRA MARCA FT14SN, 06 PIERNERAS MARCA RMX MODELO R-30. PARA IMPLEMENTACION DE BANDA ESCOLAR INICIATIVA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´. SEGÚN PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2013, ORDEN DE COMPRA N° 3885-236-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 0145 DE FECHA 31.03.2015.- |
$ 430,293 |
FACTURA |
30973 |
| 6 |
241 |
04/06/2015 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL |
PAGO ÚNICO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPARACION SERVICIOS HIGIÉNICOS 3° AÑO BÁSICO Y PAVIMENTO 5° Y 7° DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA N° 3885-38-L115/ ORDEN DE COMPRA N° 3885-234-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 128 DE FECHA 15.04.2015.- |
$ 3,369,272 |
FACTURA |
63 |
| 7 |
242 |
04/06/2015 |
EMP.OBRAS CIV. Y SERV. INTEGRALES MANUEL |
PAGO ÚNICO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´AMPLIACION OFICINA PSICÓLOGA, MEJORAMIENTO SALA DE INTEGRACIÓN Y SALA DE PROFESORES, REPARACIONES DE SS.HH. DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C., SEGÚN LICITACION PÚBLICA N° 3885-39-L115 / ORDEN DE COMPRA N° 3885-235-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 129 DE FECHA 15.04.2015.- |
$ 3,465,000 |
FACTURA |
62 |
| 8 |
243 |
04/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DE LA EDUCADORA DE PARVULOS, SRA. KAREM LEUQUÉN AHUMADA, EN PLANILLA SUPLEMENTARIA, CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE MAYO-2015.- |
$ 647,612 |
MEMORANDUM |
537 |
| 9 |
244 |
04/06/2015 |
MELISSA RIVAS GONZALEZ |
PAGO DE REMUNERACIONES DE LA PSICOPEDAGOGA DE LA ESCUELA MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, SRA. MELISSA RIVAS GONZALEZ, POR RECHAZO DE CUENTA RUT POR BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO-2015. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 222 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 809,516 |
|
0 |
| 10 |
245 |
08/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 222 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 51,885,290 |
MEMORANDUM |
556 |
| 11 |
246 |
08/06/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 243 (04.06.2015)-181-182-183 (04.05.2015)-193- (08.05.2015) - 218 (25.05.2015)-220 (27.05.2015)-230-231-232-233-234-227-228-229-224-222(28.05.2015)-194 (08.05.2015).- |
$ 3,089,595 |
MEMORANDUM |
557 |
| 12 |
247 |
08/06/2015 |
LEONEL TAPIA MORFI |
PAGO FINIQUITO AL PSICOLOGO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SR. LEONEL TAPIA MORFI, SEGÚN ART. 160 N°03 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´NO CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR A SUS LABORES SIN CAUSA JUSTIFICADA DURANTE DOS DIAS SEGUIDOS´´. DECRETO ALCALDICIO N° 1044/2015 DE FECHA 01.06.2015.- |
$ 528,116 |
FINIQUITO |
0 |
| 13 |
248 |
08/06/2015 |
JOCELYN PARRAO BARTOLO |
PAGO FINIQUITO A LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS, SRA. JOCELYN PARRAO BARTOLO, SEGÚN ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N° 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´. DECRETO ALCALDICIO N° 78/2015 DE FECHA 27.04.2015.- |
$ 2,499,000 |
FINIQUITO |
0 |
| 14 |
249 |
09/06/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, MES ABRIL Y MAYO-2015.- |
$ 92,250 |
BOLETA ELECTRONICA |
4728646 |
| 15 |
250 |
09/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO FINIQUITO DE LA ASISTENTE DE AULA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SRA. DACELYN PALACIOS OSORIO. SEGÚN ART. 159 N°1 DEL D.F.L. N°1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´. DECRETO ALCALDICIO N° 1037/2015 DE FECHA 29.05.2015.- |
$ 1,248,155 |
FINIQUITO |
0 |
| 16 |
251 |
09/06/2015 |
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQU |
ADQUISICION DE 01 SET PLATILLOS PLZAPK PLANET, PARA IMPLEMENTACION DE GRUPO MUSICAL DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´, SEGÚN PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2013.- ORDEN DE COMPRA N° 3885-310-SE10 Y DECRETO ALCALDICIO N° 185 DE FECHA 22.04.2015.- |
$ 181,086 |
FACTURA ELECTRONICA |
2244 |
| 17 |
252 |
09/06/2015 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
DEVOLUCION DE DINEROS AL JEFE DAEM SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION, ESTANDO EN COMETIDO FUNCIONARIO. SEGÚN DECRETOS ALCALDICIOS N° 2114 ( 28.11.2014) - 504 (24.03.2015) 581 (01.04.2015) - 649 ( 13.04.2015) .- |
$ 260,030 |
MEMORANDUM |
1302 |
| 18 |
253 |
09/06/2015 |
SACCO Y CIA . |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 12198 DE FECHA 27.05.2015.- |
$ 76,375 |
FACTURA ELECTRONICA |
1170 |
| 19 |
254 |
09/06/2015 |
AUDIOMUSICA SPA |
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ESPECIAL´´JACARANDA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-364-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 262 DE FECHA 26.05.2015.- |
$ 273,880 |
FACTURA |
31802 |
| 20 |
255 |
09/06/2015 |
COMERCIAL DEL VIRREY LIMITADA |
ADQUISICION DE 02 ESTANTES CON 02 PUERTAS DIVISORAS MEDIDA 89*40*113 CMS. PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ . SEGÚN PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2013. ORDEN DE COMPRA N° 3885-363-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 233 DE FECHA 12.05.2015.- |
$ 281,571 |
FACTURA ELECTRONICA |
77 |
| 21 |
256 |
09/06/2015 |
COMERCIAL DEL VIRREY LIMITADA |
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGÚN EL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD 2013. ORDEN DE COMPRA N° 3885-447-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 268 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 1,779,387 |
FACTURA ELECTRONICA |
85 |
| 22 |
257 |
09/06/2015 |
ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA |
PAGO POR CONFECCION DE 44 GORROS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA BANDA ESCOLAR DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-365-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 269 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 471,240 |
FACTURA |
239 |
| 23 |
258 |
09/06/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
COMPRA DE 08 PIZARRAS ACRÍLICAS BISILQUE 120*240 CMS., PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-403-CM15 - 3885-432-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 252 DE FECHA 19.05.2015 Y 272 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 520,592 |
FACTURA ELECTRONICA |
25663 |
| 24 |
259 |
09/06/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2015.- |
$ 3,153,350 |
BOLETA ELECTRONICA |
4709594 |
| 25 |
260 |
09/06/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS, PARA EL ANIVERSARIO DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12193 DE FECHA 07.05.2015.- |
$ 49,500 |
FACTURA |
3357 |
| 26 |
261 |
09/06/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015.- |
$ 314,119 |
FACTURA ELECTRONICA |
35379129 |
| 27 |
262 |
09/06/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.- |
$ 58,846 |
FACTURA ELECTRONICA |
35559490 |
| 28 |
263 |
09/06/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
PAGO POR PREPARACION DE 06 TORTAS DE CREMA Y MANJAR, POR MOTIVO DE ANIVERSARIO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12192 DE FECHA 07.05.2015.- |
$ 119,000 |
FACTURA |
228 |
| 29 |
264 |
09/06/2015 |
JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE Y DE OFICINA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-405-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 250 DE FECHA 18.05.2015.- |
$ 321,621 |
FACTURA ELECTRONICA |
605681 |
| 30 |
265 |
09/06/2015 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 170 COLACIONES, PARA LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-410-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 255 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 127,500 |
FACTURA |
1043545 |
| 31 |
266 |
09/06/2015 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 12 TONER NEGRO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, EJECUCION DE PME DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-378-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 249 DE FECHA 18.05.2015.- |
$ 358,799 |
FACTURA |
68722 |
| 32 |
267 |
10/06/2015 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
COMPRA DE 52 CAJAS DE JUGO MARCA SPRIM DE 190 CC, PARA SER ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE LA COMUNA DE PICA , QUE PARTICIPARON EN EL ENSAYO DEL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES, REALIZADO EL DIA 18 DE MAYO 2015. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-376-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 245 DE FECHA 15.05.2015.- |
$ 179,390 |
FACTURA |
111042 |
| 33 |
268 |
10/06/2015 |
ANA RUBIO COPPOLA |
DEVOLUCION DE DINERO A LA ANALISTA CURRICULAR DEL DEPTO. DE EDUCACION. SRA. ANA RUBIO COPPOLA, QUIEN SOLVENTÓ GASTOS DE MOVILIZACIÓN, ESTANDO EN COMETIDO FUNCIONARIO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 252 DE FECHA 24.02.2015.- |
$ 15,000 |
MEMORANDUM |
362 |
| 34 |
269 |
10/06/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 HASTA EL 31.08.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 971/2015 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 35 |
270 |
10/06/2015 |
JOSE GUERRA PINTO |
DEVOLUCION DE DINERO AL ABOGADO DAEM, SR. JOSE GUERRA PINTO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12194.- |
$ 9,668 |
FACTURA ELECTRONICA |
12848 |
| 36 |
271 |
10/06/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS AL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434 DE LA CIA. DE SEGUROS ISE CHILE , BAJO RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, GASFITERÍA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA MANTENCION Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1036 DE FECHA 29.05.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1036 |
| 37 |
272 |
10/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUSEO-BIBLIOTECA Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015.- |
$ 147,762 |
MEMORANDUM |
574 |
| 38 |
273 |
10/06/2015 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 1170 BOLSAS DE DULCES, LOS QUE FUERON ENTREGADOS A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-409-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 248 DE FECHA 18.05.2015.- |
$ 877,500 |
FACTURA |
1043544 |
| 39 |
274 |
12/06/2015 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE 04 CAJAS RESMAS TAMAÑO OFICIO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12199 DE FECHA 27.05.2015.- |
$ 129,410 |
FACTURA |
75052 |
| 40 |
275 |
12/06/2015 |
AUDIOMUSICA SPA |
COMPRA DE BANQUETAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA BANDA ESCOLAR DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12197 DE FECHA 27.05.2015.- |
$ 8,804 |
FACTURA |
31801 |
| 41 |
276 |
15/06/2015 |
JOSE GUERRA PINTO |
DEVOLUCION DE DINERO AL ABOGADO DAEM, SR. JOSE GUERRA PINTO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ PAGO DE LA FACTURA N° 21267 DE FECHA 28.05.2015, POR COMPRA DE 03 TONER PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, PROGRAMA FONDO DE REVITALIZACION 2013.- LO ANTERIOR, PORQUE PROVEEDOR RECHAZA ORDEN DE COMPRA EMITIDA N° 3885-367-SE15. SEGÚN MEMORANDUM N ° 565/2015 DE FECHA 12.06.2015.- |
$ 154,699 |
FACTURA |
21267 |
| 42 |
277 |
15/06/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA ESCUELA DE MATILLA´´NUEVA EXTREMADURA´´ , LICEO P.A.H.C E INTERNADO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015.- |
$ 83,492 |
FACTURA ELECTRONICA |
35379133 |
| 43 |
278 |
15/06/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 2015.- |
$ 55,972 |
FACTURA ELECTRONICA |
35379135 |
| 44 |
279 |
15/06/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/572.- |
$ 80,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
19343475 |
| 45 |
280 |
15/06/2015 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 72 DE FECHA 07.10.2014, POR COMPRA DE 1450 BOLSAS DE DULCES, DESTINADAS A LOS ALUMNOS QUE DESFILARON EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES DEL EJERCITO. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 340 DE FECHA 06.10.2014.- |
$ 855,500 |
DECRETO PAGO |
340 |
| 46 |
281 |
15/06/2015 |
RAUL CASTILLO BLANCO |
PLANILLA COMETIDO FUNCIONARIO DEL AUDITOR INTERNO DAEM SR. RAUL CASTILLO BLANCO, A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, POR LOS DÍAS 17 AL 20 DE JUNIO 2015, PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION EN SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL DE PERSONAL SIAPER. APLICADO AL AREA DE SALUD, EDUCACION Y MUNICIPAL. EN MATERIAS RELEVANTES EN RRHH, LICENCIAS MÉDICAS Y REINTEGRO DE SUBSIDIOS- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1188 DE FECHA 15.06.2015.- |
$ 139,556 |
DECRETO ALCALDICIO |
1188 |
| 47 |
282 |
17/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL Y MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL Y MAYO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 15/593 DEL 15.06.2015.- |
$ 426,868 |
MEMORANDUM |
593 |
| 48 |
283 |
17/06/2015 |
JOSE GUERRA PINTO |
DEVOLUCION DE DINEROS AL ABOGADO DAEM, SR. JOSE GUERRA PINTO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ PAGO DE LA FACTURA N° 1168 DE FECHA 29.05.2015.- CORREPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD- FDO. REVITALIZACION 2013 DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA. SEGÚN MEMORANDUM N° 590/2015 DE FECHA 12.06.2015.- |
$ 11,900 |
FACTURA |
1168 |
| 49 |
284 |
17/06/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA |
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE CONSISTENTE EN ALCOHOL GEL Y PROTECTORES FACIALES, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-237-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 174 DE FECHA 16.04.2015.- |
$ 348,254 |
FACTURA ELECTRONICA |
5308 |
| 50 |
285 |
17/06/2015 |
JAIME CELUME Y COMPAÑIA LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE CONSISTENTE EN 10 BOTELLAS ALCOHOL GEL DE 1 LTS. , PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS ´PIQUEÑITOS´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N ° 3885- 414-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 278 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 56,572 |
FACTURA ELECTRONICA |
1586277 |
| 51 |
286 |
18/06/2015 |
ALEXANDRO DE JESUS OCARANZA ROJAS |
PAGO POR ASESORIA EXTERNA, PARA REALIZAR ANALISIS CURRICULAR CON EVALUACIONES PSICOLABORALES, PARA LA SELECCION Y PROVISION DEL CARGO DE DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ Y ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.03.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 780/2015 DE FECHA 24.04.2015 Y MEMORANDUM N° 587/2015.- |
$ 2,225,250 |
BOLETA DE HONORARIOS |
722 |
| 52 |
287 |
19/06/2015 |
ROSA LISIDIO AYAVIRE |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. DEL N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´ DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SRA. ROSA LISIDIO AYAVIRE. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1048/2015 DE FECHA 01.06.2015.- |
$ 2,505,033 |
FINIQUITO |
0 |
| 53 |
288 |
24/06/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/600.- |
$ 1,742,871 |
BOLETA ELECTRONICA |
19441392 |
| 54 |
289 |
24/06/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 49,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
19441400 |
| 55 |
290 |
24/06/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568 CIA. DE SEGUROS HDI S.A. PARA ATENDER GASTOS POR CELEBRACION DEL AÑO NUEVO INDIGENA , ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 22 DE JUNIO 2015. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1238 DE FECHA 17.06.2015.- |
$ 450,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1238 |
| 56 |
291 |
25/06/2015 |
RICARDO VARELA GUERRA |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 2 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR´´, DEL FONOAUDIÓLOGO DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, SR. RICARDO VARELA GUERRA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1046/2015 DE FECHA 01.06.2015.- |
$ 2,239,539 |
FINIQUITO |
0 |
| 57 |
292 |
25/06/2015 |
CLAUDIA ARAYA ROBLES |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´ DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL DE PICA. SRA. CLAUDIA ARAYA ROBLES. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1282/2015 DE FECHA 23.06.2015 Y MEMORANDUM N° 15/618.- |
$ 3,025,420 |
FINIQUITO |
0 |
| 58 |
293 |
25/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´ DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´ DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL DE PICA. SRA. OLIVIA VALENZUELA LEMA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1239/2015 DE FECHA 17.06.2015 Y MEMORANDUM N° 15/619.- |
$ 889,865 |
FINIQUITO |
0 |
| 59 |
294 |
25/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´ DE LA ASISTENTE DE AULA DE LA ESCUELA DE MATILLA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, SRA. ELENA LOAYZA ZEGARRA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1256/2015 DE FECHA 19.06.2015 Y MEMORANDUM N° 15/620.- |
$ 2,359,841 |
FINIQUITO |
0 |
| 60 |
295 |
25/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´, DE LA SECRETARIA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, SRA. MARIELA SILVA ZEGARRA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1190/2015 DE FECHA 15.06.2015 Y MEMORANDUM N° 15/621.- |
$ 2,973,455 |
FINIQUITO |
0 |
| 61 |
297 |
25/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 626/2015 DE FECHA 25.06.2015.- |
$ 104,576,502 |
MEMORANDUM |
626 |
| 62 |
298 |
25/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- |
$ 11,929,946 |
MEMORANDUM |
629 |
| 63 |
299 |
25/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES CON CHEQUES, DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO- 2015.- |
$ 4,538,101 |
MEMORANDUM |
630 |
| 64 |
300 |
26/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE JUNIO - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 297 DE FECHA 25.06.2015.- |
$ 9,051,626 |
MEMORANDUM |
631 |
| 65 |
301 |
26/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 297 DE FECHA 25.06.2015.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
632 |
| 66 |
302 |
26/06/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 HASTA EL 31.08.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 971/2015 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 67 |
303 |
30/06/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR FONDOS SEP DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015.- |
$ 1,039,448 |
MEMORANDUM |
640 |
| 68 |
304 |
30/06/2015 |
ERICK ARAVENA GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ERICK ARAVENA GONZALEZ, COMO ENCARGADO DE ENLACES PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 823 DE FECHA 04.05.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 69 |
305 |
30/06/2015 |
TERESA GODOY SAZO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. TERESA GODOY SAZO, COMO ENCARGADA DE CONVIVENCIA SEGÚN P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 970 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 70 |
306 |
30/06/2015 |
ELIZABETH GARCIA APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ELIZABETH GARCIA APALA, COMO INSPECTORA DE PATIO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 20.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 769 DE FECHA 24.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 71 |
307 |
30/06/2015 |
RONALD JIMMY CARLOS FLORES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RONALD CARLOS FLORES COMO DOCENTE DE APOYO ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, PARA 1er. y 2do. CICLO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30.03.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 576 DE FECHA 31.03.2015.- |
$ 661,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 72 |
308 |
30/06/2015 |
FABIOLA TAPIA COLQUE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE COMO ENCARGADA DE ENLACES PARA PROYECTO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- |
$ 513,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 73 |
309 |
30/06/2015 |
DAYANA QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. DAYANA QUISPE Q., COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN GESTION CURRICULAR Y DIRECCION PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 27.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 799 DE FECHA 27.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 74 |
310 |
30/06/2015 |
PAMELA CAMACHO AYCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. PAMELA CAMACHO AYCA, COMO PSICOLOGA PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01.06.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1197 DE FECHA 15.06.2015.- |
$ 990,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 75 |
311 |
30/06/2015 |
KAREN RIVAS ORDENES |
PAGO DE REMUNERACIONES A LA PROFESIONAL SRA. KAREN RIVAS ORDENES CON CHEQUE, POR RECHAZO CUENTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL BANCO SANTANDER -SANTIAGO. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 298 DE FECHA 25.06.2015 DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- |
$ 701,166 |
DECRETO PAGO |
298 |
| 76 |
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TOTAL |
$ 241,433,557 |
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