| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
265 |
05/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° 17/ |
$ 70,275,596 |
Cheque |
470 |
| 2 |
266 |
05/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES |
$ 5,049,134 |
Cheque |
471 |
| 3 |
267 |
05/06/2017 |
CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO, COMO MONITOR DE TALLER COMUNAL DE TAE KWON DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2107, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 0 |
$ 500,000 |
Cheque |
11 |
| 4 |
268 |
06/06/2017 |
FERNANDO FANG SANCHEZ |
PAGO DE REMUNERACIONES CON CHEQUE DEL DOCENTE EN CALIDAD A CONTRATA DEL ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SR. FERNANDO FANG SANCHEZ, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION |
$ 883,824 |
Cheque |
475 |
| 5 |
269 |
06/06/2017 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° |
$ 620,000 |
Cheque |
474 |
| 6 |
270 |
07/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES MAYO-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 005/2017 DE FECHA 07.06.2017.- |
$ 439,920 |
Cheque |
5 |
| 7 |
271 |
08/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PEAJES EFECTUADOS POR LOS CONDUCTORES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN MEMORANDUM N° 461/17 DE FECHA 08.06.2017.- |
$ 94,100 |
Cheque |
461 |
| 8 |
272 |
09/06/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. |
$ 2,961,152 |
Cheque |
486 |
| 9 |
273 |
09/06/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- |
$ 508,857 |
Cheque |
487 |
| 10 |
274 |
09/06/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LOS PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNI |
$ 210,000 |
Cheque |
488 |
| 11 |
275 |
09/06/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 489/201 |
$ 330,981 |
Cheque |
16142573 |
| 12 |
276 |
09/06/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 490/17 DE FECHA 09.06.2017.- |
$ 32,150 |
Cheque |
16142570 |
| 13 |
277 |
09/06/2017 |
JHAMILET APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA COMO TECNICO EN PARVULOS PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1620 (02.05.2017) Y C |
$ 360,000 |
Cheque |
2 |
| 14 |
278 |
12/06/2017 |
MICHELLE OBRECHT VITALICH |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. MICHELLE OBRECHT VITALICH, COMO EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.05.2017 VIGE |
$ 695,000 |
Cheque |
5 |
| 15 |
279 |
12/06/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL PARA CELEBRACION DIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15466 (11.04.2017).- |
$ 136,047 |
Cheque |
51682 |
| 16 |
280 |
12/06/2017 |
COMERCIALIZADORA TELENET LTDA |
ADQUISICION DE 01 VIDEO PROYECTOR VIVITEK PARA LA ESPECIALIDAD DE AGROPECUARIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-73-CM17 Y DECRETO AL |
$ 287,472 |
Cheque |
1284 |
| 17 |
281 |
12/06/2017 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDIGRAF LTDA. |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA EPSON STYLUS L-220 PARA LA ESPECIALIDAD DE AGROPECUARIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. |
$ 109,990 |
Cheque |
313030 |
| 18 |
282 |
12/06/2017 |
PRIMUS CAPITAL SPA |
COMPRA DE TINTAS PARA PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR P.I.E DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-69-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 209 (13.04. |
$ 811,008 |
Cheque |
3382 |
| 19 |
283 |
12/06/2017 |
PRIMUS CAPITAL SPA |
COMPRA DE TINTAS PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C,´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-76-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 211 ( 17.04.2017).- |
$ 1,054,308 |
Cheque |
3388 |
| 20 |
284 |
12/06/2017 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA, SEGUROS ISE CHI |
$ 630,000 |
Cheque |
404 |
| 21 |
285 |
13/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y CHOFERES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 497/17 DE |
$ 899,538 |
Cheque |
91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 |
| 22 |
286 |
13/06/2017 |
ALBERTO FRANCISCO QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ALBERTO QUISPE QUISPE, COMO APOYO EN HUERTO DE ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA |
$ 315,000 |
Cheque |
6 |
| 23 |
287 |
13/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO Y REGULARIZACION DE BONO DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA CUOTA Y FINAL , PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION. SEGÚN MEMORANDUM N° 498 DE FECHA 13.06.2017.- |
$ 2,335,197 |
Cheque |
498 |
| 24 |
288 |
13/06/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017.- SEGÚN MEMO |
$ 1,847,852 |
Cheque |
483 |
| 25 |
289 |
13/06/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 481/2017 DE FECHA RECEPCIÓN 13.06.20 |
$ 145,295 |
Cheque |
8330076 |
| 26 |
290 |
13/06/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017.-SEGÚN MEMORANDUM |
$ 1,438,868 |
Cheque |
482 |
| 27 |
291 |
14/06/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 493/2017 DE FECHA RECEPCIÓN 14.06.2017.- |
$ 19,632 |
Cheque |
39669767 |
| 28 |
292 |
14/06/2017 |
ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 847 POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE REINSTALACION, CONFIGURACION DE ANTENA DE CONEXION A INTERNET |
$ 107,100 |
Cheque |
46 |
| 29 |
293 |
14/06/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 494/2017 DE FECHA |
$ 114,263 |
Cheque |
39458438 , 39608166 |
| 30 |
294 |
15/06/2017 |
SARA RIFFO FUENTES |
PAGO FINIQUITO POR ART. 159 N°2, DEL CODIGO DEL TRABAJO POE ´RENUNCIA VOLUNTARIA´, EDUCADORA DEL JARDÍN LOS PIQUEÑITOS, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SR |
$ 202,767 |
Cheque |
2058 |
| 31 |
295 |
16/06/2017 |
MARIO AYAVIRE QUIÑONES |
PAGO FINIQUITO POR ART. 161 N° 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO ´NECESIDAD DE LA EMPRESA´, FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO CHILE-COMPRA DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, |
$ 2,763,667 |
Cheque |
2083 |
| 32 |
296 |
16/06/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE PREPARACION DESAYUNOS PARA 62 ALUMNOS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DIA DEL LIBRO EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-1 |
$ 235,480 |
Cheque |
11 |
| 33 |
297 |
16/06/2017 |
MARCELA SESSAREGO GUARDIA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SRA. MARCELA SESSAREGO GUARDIA , POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA N° 36 |
$ 630,000 |
Cheque |
413 |
| 34 |
298 |
19/06/2017 |
ROSA INES PEREZ CEPEDA |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 161 DEL D.F.L. N°1, DEL CODIGO DEL TRABAJO ´NECESIDAD DE LA EMPRESA´, DE LA FUNCIONARIA DEL INTERNADO DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO, |
$ 1,603,565 |
Cheque |
340 |
| 35 |
299 |
19/06/2017 |
SECREDUC TARAPACA |
REINTEGRO DE RECURSOS NO OCUPADOS EN PROGRAMA PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL PSP AÑO 2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 510/17 DE FECHA 19.06.2017.- |
$ 880,000 |
Cheque |
510 |
| 36 |
300 |
19/06/2017 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL , PARA EL NORMAL TRASLADO DE ALUMNOS Y ACTIVIDADES INHERENTES AL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-108-CM17 Y DECRETO ALCA |
$ 2,000,000 |
Cheque |
634555 |
| 37 |
301 |
19/06/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017.- SEG |
$ 391,427 |
Cheque |
492 |
| 38 |
302 |
20/06/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017.- |
$ 383,934 |
Cheque |
379 |
| 39 |
303 |
20/06/2017 |
PRIMUS CAPITAL SPA |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-121-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 305 (17.05.2017).- |
$ 331,906 |
Cheque |
3515 |
| 40 |
304 |
20/06/2017 |
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQU |
COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA ESCOLAR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-54-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 190 (05.04.2017).- |
$ 1,307,950 |
Cheque |
3705 |
| 41 |
305 |
20/06/2017 |
JOSEPH MARTILANO PAVEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTO A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SR. JOSEPH MARTILANO PAVEZ, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNC |
$ 630,000 |
Cheque |
440 |
| 42 |
306 |
21/06/2017 |
SCARLET MORI ESPINOZA |
PAGO ALUMNA EN PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA SRTA. SCARLET MORI ESPINOZA, COMO ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE |
$ 36,000 |
Cheque |
2 |
| 43 |
307 |
21/06/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS, COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN |
$ 600,000 |
Cheque |
13 |
| 44 |
308 |
27/06/2017 |
MARIA VERA GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA VERA GONZALEZ, COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVA, DESTINADA A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE |
$ 450,000 |
Cheque |
51 |
| 45 |
309 |
27/06/2017 |
ALEJANDRO VILLALON VILLALON |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL ENCARGADO DE OPERACIONES, SR. ALEJANDRO VILLALON V., PÓLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE CIA SEGUROS HDI S.A., PARA CUBRIR EN |
$ 630,000 |
Cheque |
448 |
| 46 |
310 |
28/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS" DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017.- SEGÚN MEM |
$ 18,882,576 |
Transfer |
554 |
| 47 |
311 |
28/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 553/2017 DE FECHA 28.06.2017.- |
$ 211,521,371 |
Transfer |
553 |
| 48 |
312 |
28/06/2017 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO-2017.- SEGÚN OFICI |
$ 280,493 |
Cheque |
555 |
| 49 |
313 |
28/06/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 556/2017 Y D |
$ 220,000 |
Cheque |
556 |
| 50 |
314 |
28/06/2017 |
JUANITA BARREDA CESPEDES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. JUANITA BARREDA CESPEDES, COMO APOYO TECNICO PARA PROYECTOS PME 2017 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA D |
$ 540,000 |
Cheque |
36 |
| 51 |
315 |
28/06/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 533/17 DE FECHA 28.06.2017.- |
$ 32,150 |
Cheque |
16158603 |
| 52 |
316 |
28/06/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO SERVICIO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 532/17 DE FECHA 2 |
$ 331,824 |
Cheque |
16158606 |
| 53 |
317 |
28/06/2017 |
CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO, COMO MONITOR DE TALLER COMUNAL DE TAE KWON DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2107, SEGÚN CONTRATO DE FECHA |
$ 500,000 |
Cheque |
12 |
| 54 |
318 |
28/06/2017 |
SCARLET MORI ESPINOZA |
PAGO ALUMNA EN PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA SRTA. SCARLET MORI ESPINOZA, COMO ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE |
$ 72,000 |
Cheque |
3 |
| 55 |
319 |
29/06/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE RECURSOS CTA. CTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS PO |
$ 39,981,821 |
Cheque |
565 |
| 56 |
320 |
29/06/2017 |
CAROLINA CEPEDA DUEÑAS |
PAGO FINIQUITO POR ART. 161 DEL CODIGO DEL TRABAJO ´POR NECESIDAD DE LA EMPRESA´, FUNCIONARIA DEL JARDIN LOS PIQUEÑITOS, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, S |
$ 2,921,431 |
Cheque |
357 |
| 57 |
321 |
29/06/2017 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO ASISTENTE DEL CRA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONAR EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN CONT |
$ 400,000 |
Cheque |
5 |
| 58 |
|
|
|
TOTAL |
$ 381,972,646 |
|
|
