| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
339 |
05/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ASIGNACIÓN DE ZONA DEL SR. ISAAC VILLALÓN RAMOS, DOCENTE DE LA ESCUELA "SAN ANDRÉS", CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 584/2018 DE FECHA 04.06.2018.- |
$ 288,558 |
MEMORANDUM |
584 |
| 2 |
340 |
05/06/2018 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 581/18 DE FECHA RECEPCION 04.06.2018.- |
$ 651,000 |
MEMORANDUM |
581 |
| 3 |
341 |
05/06/2018 |
MIGUEL BUSTOS GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MIGUEL BUSTOS GONZALEZ, COMO RELATOR DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y RENDICIONES 2017, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 30.06.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 1617 (05.03.2018).- |
$ 1,800,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
70 |
| 4 |
342 |
05/06/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/582 (04.06.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 331 (29.05.2018).- |
$ 86,316,275 |
MEMORANDUM |
582 |
| 5 |
343 |
05/06/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/583 (04.06.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 329 (28.05.2018).- |
$ 5,932,445 |
MEMORANDUM |
583 |
| 6 |
344 |
06/06/2018 |
SEBASTIAN CORNEJO AMAS |
PAGO FINIQUITO POR ART. 159 N°2 DFL N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO POR ´RENUNCIA DEL TRABAJADOR´, APOYO EN MANTENCIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES DE LA COMUNA DE PICA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SR. SEBASTIAN CORNEJO AMAS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3366/2018 06.06.2018 |
$ 130,568 |
FINIQUITO |
3366 |
| 7 |
345 |
07/06/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO- 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/594 DE FECHA 05.06.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 339-331-330-328-322-321-276.- |
$ 3,903,307 |
MEMORANDUM |
594 |
| 8 |
346 |
07/06/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/595 DE FECHA 05.06.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 334-329-325-320.- |
$ 235,856 |
MEMORANDUM |
595 |
| 9 |
347 |
07/06/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE RETENCION 10% HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS -PROGRAMA P.I.E., EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/596 DE FECHA 05.06.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 326-314.- |
$ 322,000 |
MEMORANDUM |
596 |
| 10 |
348 |
07/06/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
COMPRA DE 16 TORTAS , CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-127-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 292 (30.04.2018).- |
$ 466,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
47 |
| 11 |
349 |
07/06/2018 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
ADQUISICION DE MATERIALES DIDÁCTICOS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E, DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-90-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 188 (29.03.2018).- |
$ 190,123 |
FACTURA ELECTRONICA |
12369 |
| 12 |
350 |
07/06/2018 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
COMPRA DE TEXTOS DE LECTURAS P.I.E PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-74-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 201 (04.04.2018).- |
$ 131,977 |
FACTURA ELECTRONICA |
12462 |
| 13 |
351 |
08/06/2018 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHICULOS DAEM, QUE TRASLADA A ALUMNOS Y ALUMNAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-155-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 364 (01.06.2018).- |
$ 1,500,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
516625 |
| 14 |
352 |
08/06/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 587/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 08.06.2018.- |
$ 1,966,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
191744528 |
| 15 |
353 |
11/06/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 589/2018 DE FECHA RECEPCION 11.06.2018.- |
$ 239,250 |
BOLETA ELECTRONICA |
10203754 |
| 16 |
354 |
11/06/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA - MATILLA Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 588/2018 DE FECHA RECEPCION 11.06.2018.- |
$ 1,374,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
10188650 |
| 17 |
355 |
11/06/2018 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 591/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 11.06.2018.- |
$ 623,470 |
FACTURA ELECTRONICA |
16368355 |
| 18 |
356 |
12/06/2018 |
JORGE LARA MARAMBIO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JORGE LARA MARAMBIO DE REPARACION DE EMERGENCIA DE FUGA DE GAS DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.06.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 3798 (04.06.2018).- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 19 |
357 |
12/06/2018 |
FERNANDO TOCALE ILAJA |
PAGO FINIQUITO POR ART. 161 DEL DFL N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO ¨NECESIDAD DE LA EMPRESA´, AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DE LA ´ESCUELA SAN ANDRES DE PICA´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SR. FERNANDO TOCALE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2411/2018 |
$ 357,029 |
FINIQUITO |
2411 |
| 20 |
358 |
12/06/2018 |
AILYN VILLALON RAMOS |
PAGO FINIQUITO POR ART. 159 DEL DFL N°2 DEL CODIGO DEL TRABAJO ¨RENUNCIA DEL TRABAJADOR´, ADMINISTRATIVO, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SRA. AILYN VILLALON RAMOS, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3795/2018 |
$ 225,500 |
FINIQUITO |
3795 |
| 21 |
359 |
13/06/2018 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DAEM SR. BORIS LUZA CACERES, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA. SEGUROS ISE CHILE, PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 181 (07.06.2018).- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
181 |
| 22 |
360 |
13/06/2018 |
SOC. CHAVEZ LIMITADA |
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA 17 PERSONAS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DE ARICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-152-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 349 (30.05.2018).- |
$ 634,463 |
FACTURA ELECTRONICA |
3232 |
| 23 |
361 |
13/06/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 605/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 12.06.2018.- |
$ 57,560 |
FACTURA ELECTRONICA |
41576270 |
| 24 |
362 |
19/06/2018 |
SEBASTIAN ESCARATE SALAS |
DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR EXTRAESCOLAR, SR. SEBASTIÁN ESCÁRATE SALAS, POR GASTOS INCURRIDOS EN PREMIACION ALUMNOS GANADORES ARTÍSTICO ´´DIA DEL CARABINERO´´.- SEGÚN MEMORANDUM N° 622/18 DE FECHA RECEPCIÓN 15.06.2018.- |
$ 216,000 |
MEMORANDUM |
622 |
| 25 |
363 |
19/06/2018 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 02.03.2018 HASTA 30.06.2018.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1618 (05.03.2018).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 26 |
364 |
19/06/2018 |
JHAMILET APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA. COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.03.2018, VIGENTE DESDE EL 23.03.2018 HASTA EL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2573 (16.04.2018).- |
$ 369,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 27 |
365 |
19/06/2018 |
JHAMILET APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA. COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.03.2018, VIGENTE DESDE EL 23.03.2018 HASTA EL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2573 (16.04.2018).- |
$ 369,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
| 28 |
366 |
20/06/2018 |
ING. CONS. E INMOBILIARIA INCONIN LTDA |
ESTADO DE PAGO N° 3/FINAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA ESCUELA BÁSICA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, I.D. 3885-57-LQ17 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-372-SE18, DECRETO ALCALDICIO N° 012 (10.01.2018) : 238 (18.04.2018) : 291 (09.05.2018) : 323 (24.05.2018) .- |
$ 61,892,546 |
FACTURA ELECTRONICA |
150 |
| 29 |
367 |
21/06/2018 |
SODIMAC S.A. |
COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION E IMPLEMENTACION SALAS DE CLASES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PIC Y ADMINISTRACION CENTRAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-141-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 331(18.05.2018).- |
$ 5,942,136 |
FACTURA ELECTRONICA |
91101137 |
| 30 |
368 |
21/06/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 960(24.05.2018).- |
$ 72,207 |
FACTURA ELECTRONICA |
74118 |
| 31 |
369 |
21/06/2018 |
FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.-SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-87-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 171 (23.03.2018).- |
$ 1,533,976 |
FACTURA ELECTRONICA |
7218 |
| 32 |
370 |
21/06/2018 |
SOC. HOTELERA, TURISTICA Y EVENTOS SAMANA LTDA. |
SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE PARTICIPARON EN EL ´´CAMPEONATO INTERESCOLAR DE ATLETISMO 2018´´ REALIZADO EN LA CIUDAD DE ARICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-161-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 386 (07.06.2018).- |
$ 865,939 |
FACTURA ELECTRONICA |
3034 |
| 33 |
371 |
21/06/2018 |
ARCHILE SPA |
ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA TALLERES EXTRAESCOLARES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-159-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 378(06.06.2018).- |
$ 466,010 |
FACTURA ELECTRONICA |
7 |
| 34 |
372 |
21/06/2018 |
SANTILLANA DEL PACIFICO S.A DE EDICIONES |
COMPRA DE TEXTOS KINDER SEMILLA, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-103-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 222 (12.04.2018).- |
$ 630,231 |
FACTURA ELECTRONICA |
150171 |
| 35 |
374 |
21/06/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE LIBROS DE ASISTENCIA PARA LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 963 (04.06.2018).- |
$ 41,055 |
FACTURA ELECTRONICA |
74715 |
| 36 |
375 |
21/06/2018 |
ISMAEL OROSTICA TORO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SR. ISMAEL ORÓSTICA TORO, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA N° 384508 DE LA CIA. HDI SEGUROS S.A, PARA CUBRIR GASTOS CIERRE UNIDAD TEMÁTICA ´´PUEBLOS ORIGINARIOS´´,COMO COMPRAS DE TELAS, CINTAS, LANA PARA VESTIMENTA Y ORNAMENTACION, ADEMÁS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 218 (18.06.2018).- |
$ 340,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
218 |
| 37 |
376 |
25/06/2018 |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS RECHAZADOS, PERIODO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 645/18 DE FECHA RECEPCION 22.06.2018.- |
$ 3,671,402 |
MEMORANDUM |
475 |
| 38 |
377 |
25/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DE LOS CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO-JUNIO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 650/18 DE FECHA 25.06.2018.- |
$ 560,490 |
PLANILLA DE VIATICOS |
73 |
| 39 |
378 |
26/06/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 590/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 25.06.2018.- |
$ 4,466,550 |
BOLETA ELECTRONICA |
10188826 |
| 40 |
379 |
26/06/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATLLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 604/2018.- |
$ 396,816 |
FACTURA ELECTRONICA |
41576256 |
| 41 |
380 |
26/06/2018 |
MIGUEL BUSTOS GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MIGUEL BUSTOS GONZALEZ, COMO RELATOR DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y RENDICIONES 2017, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 30.06.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 1617 (05.03.2018).- |
$ 900,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
71 |
| 42 |
381 |
27/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES, BONO ZONA EXTREMA 2° TRIMESTRE-2018, ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFICIL Y 2°CUOTA BONO ESCOLARIDAD, DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 668 DE FECHA 27.06.2018.- |
$ 234,330,281 |
MEMORANDUM |
668 |
| 43 |
382 |
27/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 673/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 381 DE FECHA 27.06.2018.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
673 |
| 44 |
383 |
27/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN OFICIO N° 10891(05.08.2016) - OFICIO N° 10582 (29.07.2016) DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION. MEMORANDUM N° 672/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 381 DE FECHA 27.06.2018.- |
$ 165,677 |
MEMORANDUM |
672 |
| 45 |
384 |
27/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES, BONO ZONA EXTREMA 2° TRIMESTRE-2018, ASIGNACION L.20905 Y 2° CUOTA BONO ESCOLARIDAD, DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 676 (27.06.2018).- |
$ 18,306,330 |
MEMORANDUM |
676 |
| 46 |
385 |
27/06/2018 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION DE ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 28.02.2019.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1615 DE FECHA 05.03.2018.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 47 |
386 |
27/06/2018 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1614 (05.03.2018).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
21 |
| 48 |
387 |
27/06/2018 |
RODRIGO ALARCON TAMAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE 01.03.2018 HASTA EL 30.06.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 1616 (05.03.2018).- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 49 |
388 |
27/06/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES JUNIO-2018, ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR.- SEGÚN MEMORANDUM N° 667/18 DE FECHA RECEPCION 27.06.2018.- |
$ 6,402,499 |
MEMORANDUM |
667 |
| 50 |
389 |
27/06/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO-2018 PERSONAL SEP, SEGÚN MEMORANDUM N° 666/18 DE FECHA RECEPCION 27.06.2018.- |
$ 14,213,755 |
MEMORANDUM |
666 |
| 51 |
390 |
27/06/2018 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
ADQUISICION DE 2000 COLACIONES PARA DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-126-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 293 (04.05.2018).- |
$ 2,415,389 |
FACTURA ELECTRONICA |
8644 |
| 52 |
391 |
27/06/2018 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
ADQUISICION DE 2000 JUGOS PARA ENSAYO DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-128-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 299 (07.05.2018).- |
$ 400,640 |
FACTURA ELECTRONICA |
8643 |
| 53 |
392 |
27/06/2018 |
ANNE JACQUELIN ESTEBAN OLGUIN |
REALIZACION DE LA ACTIVIDAD DEL ´´MACHAQ-MARA´´ COMUNAL, CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL DIA 21 DE JUNIO 2018.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-165-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 411 (18.06.2018).- |
$ 8,449,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
291 |
| 54 |
393 |
28/06/2018 |
GRABADOS GLYPHOLASER LTDA.- |
ADQUISICION DE PODIUM PARA ACTIVIDADES Y EVENTOS TRADICIONALES EN ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-163-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 404 (15.06.2018).- |
$ 464,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
156 |
| 55 |
394 |
28/06/2018 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
SERVICIO DE PREPARACION DE 45 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD INTERCAMBIO CULTURAL DENOMINADO ´´ DESDE ISLA GRANDE DE CHILOÉ A LA PAMPA DEL TAMARUGAL 2018´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°908366-144-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 337 (24.05.2018).- |
$ 262,395 |
FACTURA ELECTRONICA |
148 |
| 56 |
395 |
28/06/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE AGUAS Y VASOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°444 (20.02.2018).- |
$ 54,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
112 |
| 57 |
396 |
28/06/2018 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRSEPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2017, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 31.12.2018, DECRETO ALCALDICIO N° 111 (03.01.2018).- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
32 |
| 58 |
397 |
28/06/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE 3 DOCENTES CON RENOVACION DE NOMBRAMIENTO DESDE EL 31 DE MAYO 2018 HASTA EL 28 DE FEBRERO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 680/18 DE FECHA RECEPCION 28.06.2018.- |
$ 2,620,224 |
MEMORANDUM |
680 |
| 59 |
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TOTAL |
$ 482,337,828 |
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