| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
312 |
02/07/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/570 DE FECHA 30.06.2015 .- |
$ 390,580 |
FACTURA ELECTRONICA |
35559484 |
| 2 |
313 |
02/07/2015 |
KARLA RODRIGUEZ GARCIA |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´ DE LA TÉCNICO ASISTENTE DE PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. KARLA RODRIGUEZ GARCÍA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1355/2015 DE FECHA 30.06.2015 |
$ 690,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1355 |
| 3 |
314 |
02/07/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2015.- |
$ 530,000 |
MEMORANDUM |
639 |
| 4 |
315 |
02/07/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.- |
$ 18,607 |
FACTURA ELECTRONICA |
35737536 |
| 5 |
316 |
03/07/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/643 DE FECHA 02.07.2015 Y DECRETO DE PAGO N° 259 (09.06.2015) INTERÉS PAGADO DE LA BOLETA N° 4709595, ORDEN DE INGRESO 10 DE FECHA 05.06.2015, MONTO EQUIVALENTE A 13.293.- .- |
$ 1,553,125 |
BOLETA ELECTRONICA |
4709595 |
| 6 |
317 |
03/07/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 644/15 DE FECHA 02.07.2015.- |
$ 114,750 |
BOLETA ELECTRONICA |
4875855 |
| 7 |
318 |
03/07/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 215/647 DE FECHA 02.07.2015.- |
$ 246,140 |
FACTURA ELECTRONICA |
35737530 |
| 8 |
319 |
06/07/2015 |
CRISTIAN PINO CORTES |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN PROGRAMA FAEP-2013, ORDEN DE COMPRA N° 3885-402-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 267 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 402,910 |
FACTURA |
2597 |
| 9 |
320 |
06/07/2015 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
| 10 |
321 |
06/07/2015 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 11 |
322 |
06/07/2015 |
MARCELA SESSAREGO GUARDIA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, PÓLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS EN LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1374 DE FECHA 01.07.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1374 |
| 12 |
323 |
06/07/2015 |
CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUI |
PAGO POR CAPACITACION EN ADECUACIONES CURRICULARES Y EVALUACION DIFERENCIADA: ´´PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS PARA PLANIFICAR Y EVALUAR EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD´´ , PARA LOS DOCENTES P.I.E. DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´, ESCUELA DE ´´MATILLA´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ EFECTUADA EL DIA SABADO 16.05.2015 EN LA CIUDAD DE IQUIQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-383-SE15 / 3885-386-SE15 / 3885-385-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 242 (15.05.2015) / 243 (15.05.2015)/ 241 (15.05.2015) RESPECTIVAMENTE.- |
$ 650,000 |
FACTURA |
9946 |
| 13 |
324 |
06/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 297 DE FECHA 25.06.2015.- |
$ 52,896,243 |
MEMORANDUM |
673 |
| 14 |
325 |
06/07/2015 |
MARIA TICUNA TICUNA |
PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´ DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SRA. MARÍA TICUNA TICUNA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1356/2015 DE FECHA 30.06.2015.- |
$ 812,787 |
MEMORANDUM |
676 |
| 15 |
326 |
06/07/2015 |
SENOBIA TICUNA CACERES |
PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´ DE LA ASISTENTE DE AULA DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SRA. SENOBIA TICUNA CACERES. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1386/2015 DE FECHA 02.07.2015.- |
$ 3,694,483 |
MEMORANDUM |
674 |
| 16 |
327 |
06/07/2015 |
PEDRO ALVAREZ VILLCA |
PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´ DEL SERENO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. PEDRO ALVAREZ VILLCA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1384/2015 DE FECHA 02.07.2015.- |
$ 898,923 |
MEMORANDUM |
675 |
| 17 |
328 |
07/07/2015 |
MELVYN RUBILAR GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MELVYN RUBILAR GONZALEZ, COMO DOCENTE ENCARGADO DE CONVIVENCIA PARA TALLER DE PARTICIPACION E INCLUSION Y COORDINADOR DEL PROGRAMA PREVENTIVO SENDA, PME-SEP2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, CORRESPONDIENTE A 12 DÍAS DEL MES DE JUNIO 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 19.06.2015, VIGENTE DESDE EL 19.06.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1299 DE FECHA 23.06.2015.- |
$ 273,600 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 18 |
329 |
08/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO BONO ZONA EXTREMA Y BONO DE ESCOLARIDAD AL PERSONAL DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- |
$ 18,668,901 |
|
0 |
| 19 |
330 |
08/07/2015 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE IMPOSICIONES EFECTUADAS AL PAGO DE BONO DE ZONA EXTREMA DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION EN PLANILLA SUPLEMENTARIA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 329 DE FECHA 08.07.2015.- |
$ 3,481,033 |
DECRETO PAGO |
329 |
| 20 |
331 |
09/07/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA. DE SEGUROS ISE CHILE SEGUROS, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE GASFITERIA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1406 DE FECHA 06.06.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1406 |
| 21 |
332 |
09/07/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 238(03.06.2015)-269 (11.06.2015)-306-307-308-310- (22.06.2015) - 304-305- (23.06.2015)-309 (25.06.2015)-286(30.06.2015).- |
$ 3,018,277 |
MEMORANDUM |
695 |
| 22 |
333 |
09/07/2015 |
BELEN LOPEZ MIRANDA |
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. BELÉN LÓPEZ MIRANDA COMO ALUMNA EN PRÁCTICA PROFESIONAL DE TÉCNICO EN EDUCACION ESPECIAL DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.05.2015 VIGENTE HASTA EL 10.07.2015.- |
$ 135,000 |
CONTRATO PREST. SERV. |
0 |
| 23 |
334 |
09/07/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE INTERNET EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 682/15 DE FECHA 09.07.2015.-- |
$ 1,123,020 |
FACTURA ELECTRONICA |
15591400 |
| 24 |
335 |
10/07/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.SEGÚN MEMORANDUM N° 681/15 DE FECHA 07.07.2015.- |
$ 56,364 |
BOLETA ELECTRONICA |
19522732 |
| 25 |
336 |
10/07/2015 |
GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA. |
PAGO INSCRIPCION CAPACITACIÓN ´´SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (SIAPER)´´, EN EL AREA DE EDUCACIÓN, EN MATERIAS RELEVANTES DE RECURSOS HUMANOS, LICENCIAS MÉDICAS Y REINTEGRO DEL SUBSIDIO, REALIZADO LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO 2015 EN LA CIUDAD DE REÑACA, VIÑA DEL MAR, DONDE ASISTIÓ EL SR. RAÚL CASTILLO BLANCO, UNIDAD CONTROL INTERNO DAEM. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 281 DE FECHA 15.06.2015, ORDEN DE COMPRA N° 3885-527-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 324 DE FECHA 15.06.2015 .- |
$ 285,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
358 |
| 26 |
337 |
10/07/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-375-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 222 DE FECHA 08.05.2015.- |
$ 2,179,961 |
FACTURA |
21168 |
| 27 |
338 |
10/07/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/683 DE FECHA 13/07/2015.- |
$ 371,829 |
BOLETA ELECTRONICA |
19522652 |
| 28 |
339 |
10/07/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/693 DE FECHA 13.07.2015 |
$ 1,544,525 |
BOLETA ELECTRONICA |
4856807 |
| 29 |
340 |
10/07/2015 |
GEMMA AVILA MAQUINAS Y ARTICULOS DE OFIC |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-374-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 222 DE FECHA 08.05.2015.- |
$ 285,529 |
FACTURA ELECTRONICA |
1336 |
| 30 |
341 |
10/07/2015 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
PAGO DE 01 TKT AEREO PARA EL AUDITOR INTERNO DAEM, SR. RAÚL CASTILLO BLANCO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO IDA Y VUELTA, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION NACIONAL DE REGISTRO ELECTRÓNICO SIAPER. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 281 DE FECHA 15.06.2015, ORDEN DE COMPRA N° 3885-534-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 325 DE FECHA 15.06.2015.- |
$ 213,818 |
FACTURA |
3750 |
| 31 |
342 |
13/07/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA |
COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES QUIRÚRGICOS GARMENDIA DE 100 UNID.C/U. PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´ LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-412-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 276 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 266,560 |
FACTURA ELECTRONICA |
6433 |
| 32 |
343 |
13/07/2015 |
ECOLAB S.A. |
COMPRA DE 14 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL 08 ROLLOS C/U Y 50 SABANILLAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-415-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 277 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 708,788 |
FACTURA ELECTRONICA |
989691 |
| 33 |
344 |
13/07/2015 |
ECOLAB S.A. |
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-537-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 331 DE FECHA 23.06.2015.- |
$ 605,790 |
FACTURA ELECTRONICA |
997687 |
| 34 |
345 |
13/07/2015 |
GLADYS CACERES MIRANDA |
ADQUISICION DE 01 COLCHÓN DE ESPUMA MUDADOR, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SALA CUNA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-509-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 318 DE FECHA 15.06.2015.- |
$ 153,393 |
FACTURA ELECTRONICA |
4047 |
| 35 |
346 |
13/07/2015 |
KAWLES LARENAS MARTA CIRA Y OTRAS |
PAGO CONTRATACION DE OBRA ´´EL GIGANTE EGOISTA´´, CON EL PROPÓSITO DE POTENCIAR LA CONVIVENCIA, ESTIMULACION, RECREACION Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA MATILLA DE ´´NUEVA EXTREMADURA´´.SEGÚN PME LEY SEP 2015, ACCIÓN N° 4 ´´TEATRO ESCOLAR´´. ORDEN DE COMPRA N° 3885-542-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 327 DE FECHA 22.06.2015.- |
$ 1,300,000 |
FACTURA |
1139 |
| 36 |
347 |
13/07/2015 |
INDUSTRIAL SUPPLIER LIMITADA |
COMPRA DE 10 CAJAS DE 6 UNID. JABONES LIQUIDOS DE GLICERINA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-413-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 273 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 165,484 |
FACTURA |
6040 |
| 37 |
348 |
13/07/2015 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
COMPRA DE PASTILLAS DE FRENOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO P.P.U. WY-9630.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14101 DE FECHA 18.06.2015.- |
$ 66,640 |
FACTURA ELECTRONICA |
288716 |
| 38 |
349 |
13/07/2015 |
ANDIGRAF S.A |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-2 Y 02 TONER NEGROS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14103 DE FECHA 02.06.2015.- |
$ 130,700 |
FACTURA |
263777 |
| 39 |
350 |
13/07/2015 |
ANDIGRAF S.A |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-2 Y 02 TONER NEGROS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14104 DE FECHA 02.07.2015.- |
$ 130,700 |
FACTURA |
263778 |
| 40 |
352 |
14/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE JARDIN INFANTIL PIQUEÑITOS, SEGÚN MEMO N° 563 DEL 09/JUN/2015 |
$ 507,181 |
MEMORANDUM |
563 |
| 41 |
353 |
15/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL Y MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 15/703 DEL 15.07.2015.- |
$ 467,916 |
PLANILLA DE VIATICOS |
79 |
| 42 |
354 |
20/07/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CTA. CTE. FONDOS PROPIOS, CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL 2015, PARA PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, SEGUN SOLICITUD EFECTUADA POR EL JEFE DAEM MEDIANTE MEMO 657/2015 DE FECHA 13/07/2015 Y MEMO 706/15 DEL DAEM DE FECHA 17/07/2015 |
$ 48,361,744 |
MEMO |
706 |
| 43 |
355 |
22/07/2015 |
PAMELA CAMACHO AYCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. PAMELA CAMACHO AYCA, COMO PSICOLOGA PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01.06.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1197 DE FECHA 15.06.2015.- |
$ 990,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 44 |
356 |
24/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 15/721 DEL 24.07.2015.- |
$ 164,180 |
PLANILLA DE VIATICOS |
87 |
| 45 |
357 |
27/07/2015 |
FABIOLA TAPIA COLQUE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE COMO ENCARGADA DE ENLACES PARA PROYECTO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- |
$ 513,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 46 |
358 |
27/07/2015 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 VIGENTE DESDE EL 01.01.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 47 |
359 |
27/07/2015 |
LUIS CORRALES VILLALOBOS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. LUIS CORRALES VILLALOBOS, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO 2DO. CICLO P.M.E. -SEP, AMBITO GESTION DEL CURRICULUM , ACCION ´´APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE´´, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ´´ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.07.2015, VIGENTE DESDE EL 07.07.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1432 DE FECHA 09.07.2015.- |
$ 547,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
39 |
| 48 |
360 |
27/07/2015 |
LONZA HERMANOS LTDA. |
COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS MAESTROS DE OBRAS MENORES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-644-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 384 DE FECHA 15.07.2015.- |
$ 142,950 |
FACTURA |
588925 |
| 49 |
361 |
28/07/2015 |
RENATO ANDRES ALZAMORA CARVAJAL |
SERVICIO DE CENA PARA 50 PERSONAS, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGÚN PME 2015 , ÁMBITO CONVIVENCIA ESCOLAR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-624-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 366 DE FECHA 08.07.2015.- |
$ 400,000 |
FACTURA |
179 |
| 50 |
362 |
28/07/2015 |
ELIZABETH GARCIA APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ELIZABETH GARCIA APALA, COMO INSPECTORA DE PATIO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 20.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 769 DE FECHA 24.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 51 |
363 |
28/07/2015 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 52 |
364 |
28/07/2015 |
ERICK ARAVENA GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ERICK ARAVENA GONZALEZ, COMO ENCARGADO DE ENLACES PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 823 DE FECHA 04.05.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 53 |
365 |
28/07/2015 |
MELVYN RUBILAR GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MELVYN RUBILAR GONZALEZ, COMO DOCENTE ENCARGADO DE CONVIVENCIA PARA TALLER DE PARTICIPACION E INCLUSION Y COORDINADOR DEL PROGRAMA PREVENTIVO SENDA, PME-SEP2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 19.06.2015, VIGENTE DESDE EL 19.06.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1299 DE FECHA 23.06.2015.- |
$ 684,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 54 |
366 |
28/07/2015 |
TERESA GODOY SAZO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. TERESA GODOY SAZO, COMO ENCARGADA DE CONVIVENCIA SEGÚN P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 970 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 55 |
367 |
29/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 745 DE FECHA 28.07.2015.- |
$ 118,675,801 |
MEMORANDUM |
745 |
| 56 |
368 |
29/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- |
$ 12,162,026 |
MEMORANDUM |
746 |
| 57 |
369 |
29/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE JULIO - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 367 DE FECHA 29.07.2015.- |
$ 2,335,837 |
MEMORANDUM |
747 |
| 58 |
370 |
29/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 367 DE FECHA 29.07.2015.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
748 |
| 59 |
371 |
29/07/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , ESCUELA DE ´´MATILLA´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/749 DE FECHA 29.07.2015.- |
$ 1,318,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
19602330 |
| 60 |
372 |
29/07/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO Y JULIO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 616/15 DE FECHA 29.07.2015.- |
$ 96,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
15591399 |
| 61 |
373 |
29/07/2015 |
RONALD JIMMY CARLOS FLORES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RONALD CARLOS FLORES COMO DOCENTE DE APOYO ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, PARA 1er. y 2do. CICLO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30.03.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 576 DE FECHA 31.03.2015.- |
$ 661,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 62 |
374 |
29/07/2015 |
DAYANA QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. DAYANA QUISPE Q., COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN GESTION CURRICULAR Y DIRECCION PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 27.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 799 DE FECHA 27.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 63 |
375 |
29/07/2015 |
MARIA BASAURE AGUAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. MARIA BASAURE AGUAYO, COMO ANTROPÓLOGA SOCIAL PARA EJECUCION DE TALLER DE TEATRO Y EXPRESION CORPORAL E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ´´PEQUEÑOS INVESTIGADORES DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LA COMUNA DE PICA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2015 VIGENTE DESDE EL 01.07.2015 AL 30.09.2015. DECRETO ALCALDICIO N° 1432 DE FECHA 09.07.2015.- |
$ 427,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 64 |
376 |
30/07/2015 |
CAROLINA CEPEDA DUEÑAS |
PAGO DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONAL DE JARDIN INFANTIL PIQUEÑITOS, SEGÚN MEMO N° 744 DEL 29/JUL/2015.- |
$ 294,613 |
MEMORANDUM |
744 |
| 65 |
377 |
30/07/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR FONDOS SEP DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015.- |
$ 1,039,448 |
MEMORANDUM |
758 |
| 66 |
378 |
30/07/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 HASTA EL 31.08.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 971/2015 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
12 |
| 67 |
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TOTAL |
$ 292,948,006 |
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