| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
379 |
03/08/2015 |
KAREN RIVAS ORDENES |
PAGO DE REMUNERACIONES A LA PROFESIONAL SRA. KAREN RIVAS ORDENES CON CHEQUE, POR RECHAZO CUENTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL BANCO SANTANDER -SANTIAGO. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 368 DE FECHA 29.07.2015 DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- |
$ 782,975 |
DECRETO PAGO |
368 |
| 2 |
380 |
03/08/2015 |
MONICA LOYOLA HUATALCHO |
PAGO DE REMUNERACIONES A LA PROFESIONAL SRA. MONICA LOYOLA HUATALCHO CON CHEQUE, POR RECHAZO CUENTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL BANCO ESTADO. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 367 DE FECHA 29.07.2015 DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- |
$ 725,253 |
DECRETO PAGO |
367 |
| 3 |
381 |
03/08/2015 |
MARIA QUIERO QUIERO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. MARIA QUIERO QUIERO, COMO DOCENTE DE APOYO PEDAGOGICO PARA 3er. Y 4to. AÑO BÁSICO, P.M.E. - LEY SEP 2015´´ AREA GESTION CURRICULAR, ACCION N° 1 ´´TALLER DE REFORZAMIENTO´´ PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04 .2015 VIGENTE DESDE EL 06.04.2015 AL 31.12.2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO-JUNIO Y JULIO 2015. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- |
$ 296,401 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 4 |
382 |
03/08/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568 DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A. , BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, PARA ATENDER GASTOS EN LA COMPRA DE VESTIMENTA DE HUASO Y ACCESORIOS PARA ALUMNO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1475 DE FECHA 17.07.2015.- |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1475 |
| 5 |
383 |
03/08/2015 |
CANON CHILE S.A |
SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IR1024N UNIDAD 823910, SERIE DRM10297, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 376 DE FECHA 10.07.2015 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-628-SE15.- |
$ 155,707 |
FACTURA ELECTRONICA |
2142915 |
| 6 |
384 |
03/08/2015 |
COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA |
ADQUISICION DE 02 BALANZAS PEDIÁTRICAS DIGITALES DE BEBÉS 28*60*23 PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-544-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 335 DE FECHA 24.06.2015.- |
$ 706,860 |
FACTURA ELECTRONICA |
2617 |
| 7 |
385 |
03/08/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA |
ADQUISICION DE 10 SILLAS PÁRVULO NIDOS 63*43*81, PARA IMPLEMENTACION DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°3885-543-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 334 DE FECHA 24.06.2015.- |
$ 706,860 |
FACTURA ELECTRONICA |
7033 |
| 8 |
386 |
03/08/2015 |
CANON CHILE S.A |
PAGO POR MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14102 DE FECHA 23.06.2015.- |
$ 44,574 |
FACTURA ELECTRONICA |
2138702 |
| 9 |
387 |
03/08/2015 |
CROMOMETAL LTDA. |
ADQUISICION DE 02 CARTABÓN CLÍNICO PEDIÁTRICO DE 117*26 CM. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-511-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 328 DE FECHA 23.06.2015.- |
$ 154,242 |
FACTURA ELECTRONICA |
26 |
| 10 |
388 |
05/08/2015 |
MARCELA SESSAREGO GUARDIA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SRA. MARCELA SESSAREGO GUARDIA, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE, DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS PARA LA ADQUISICION DE VESTUARIO Y APEROS DE HUASA, ADEMAS DE VESTUARIO PARA ACADEMINA DE DANZA PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N °1511 DE FECHA 27.07.2015.- |
$ 570,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1511 |
| 11 |
389 |
05/08/2015 |
SARA URIBE ROA |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE DE CIA. DE SEGUROS HDI S.A , PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE, DE ASEO, DE OFICINA Y CUALQUIER OTRO GASTO QUE SE INCURRA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1476 DE FECHA 17.07.2015.- |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1476 |
| 12 |
390 |
05/08/2015 |
SOC. CONSULT. Y COMERC. DUX LTDA. |
ADQUISICION DE 01 DISCO DURO EXTERNO 1 TB CANVIO NEW BASICS NEGRO 2.5 , 01 COMPUTADOR HP AIO 23-p 132 AMD QUAD CORE A-10-7800 Y 01 IMPRESORA LASER MFC 9970CDW. PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-530-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 312 DE FECHA 12.06.2015.- |
$ 1,487,024 |
FACTURA ELECTRONICA |
908 |
| 13 |
391 |
05/08/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/765 DE FECHA 05.08.2015 |
$ 2,276,050 |
BOLETA ELECTRONICA |
5004036 |
| 14 |
392 |
05/08/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ , INTERNADO MUNICIPAL Y DAEM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/756 DE FECHA 05.08.2015.- |
$ 365,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
19202714 |
| 15 |
393 |
05/08/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.SEGÚN MEMORANDUM N° 757/15 DE FECHA 05.08.2015.- |
$ 45,136 |
BOLETA ELECTRONICA |
19616521 |
| 16 |
394 |
05/08/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 766/15 DE FECHA 05.08.2015.- |
$ 66,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
5023450 |
| 17 |
395 |
05/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 367 DE FECHA 29.07.2015.- |
$ 53,012,081 |
MEMORANDUM |
15 |
| 18 |
396 |
05/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 368 DE FECHA 05.08.2015.- |
$ 4,242,047 |
MEMORANDUM |
773 |
| 19 |
397 |
05/08/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 320-321-328-333-355-357-358-359-362-363-364-365-366-367-368-373-374-375-378.- |
$ 2,991,392 |
MEMORANDUM |
774 |
| 20 |
398 |
06/08/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2015.- |
$ 530,000 |
MEMORANDUM |
764 |
| 21 |
399 |
06/08/2015 |
LUISA DIAZ PARADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DOCENTE SRA. LUISA DIAZ PARADA COMO APOYO REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS PARA 1er. CICLO, P.M.E. - LEY SEP 2015, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN MODIFICACION DE CONTRATO DE FECHA 25.03.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1512 DE FECHA 27.07.2015.- |
$ 130,916 |
BOLETA TERCEROS |
6536 |
| 22 |
400 |
06/08/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS AL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA Nro. 314434 CIA. DE SEGUROS ISE CHILE SEGUROS, PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIAL DE GASFITERIA Y CUBRIR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1587 DE FECHA 05.08.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1587 |
| 23 |
401 |
06/08/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.- SEGÙN MEMORANDUM Nª 771/15 DE FECHA 06.08.2015.- |
$ 66,826 |
FACTURA ELECTRONICA |
35914730 |
| 24 |
402 |
06/08/2015 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 40 CARTUCHOS DE TINTA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA EPSON L-210, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÙN MEMORANDUM Nª 767/15 DE FECHA 06.08.2015.- SEGÙN ORDEN DE COMPRA Nº 3885-479-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO Nº 336 DE FECHA 24.06.2015.- |
$ 199,600 |
FACTURA |
264215 |
| 25 |
403 |
06/08/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015, SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/770 DE FECHA 06.08.2015.- |
$ 469,593 |
FACTURA ELECTRONICA |
35914724 |
| 26 |
404 |
11/08/2015 |
TERRAZAS COPA IVER SAUL |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. IVER TERRAZAS COPA, COMO DOCENTE MONITOR TALLER DE BANDA ANDINA PARA PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 06, ´´MONITORES´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 22.06.2015 VIGENTE DESDE EL 22.06.2015 HASTA 31.12.2015 ,. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015.- |
$ 177,840 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 27 |
405 |
11/08/2015 |
CLAUDIO PAUL CAMPOS ESCOBAR |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. CLAUDIO CAMPOS ESCOBAR, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y APOYO INSPECTORÍA PARA PROYECTO P.M.E 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GSETIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 4 ´´DOCENTE DE APOYO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015 VIGENTE DESDE 15.06.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2015.- |
$ 359,100 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 28 |
406 |
12/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y MUSEO-BIBLIOTECA-OTROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 15/782 DE FECHA 11.08.2015.- |
$ 681,348 |
MEMORANDUM |
782 |
| 29 |
407 |
12/08/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568 DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS INCURRIDOS POR EL ANIVERSARIO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1644 DE FECHA 11.08.2015 Y MEMORANDUM N° 785/2015 DE FECHA RECEPCIÓN 12.08.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1644 |
| 30 |
408 |
13/08/2015 |
MARIO CARDENAS PINTO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL DIRECTOR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´, SR. MARIO CARDENAS PINTO, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 340338 DE LA CIA. DE SEGUROS HDI S.A. , PARA ATENDER GASTOS EN L A MANTENCION E INSUMOS HUERTO ESCOLAR. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1645 DE FECHA 11.08.2015 Y MEMORANDUM N° 1645 DE FECHA 11.08.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1645 |
| 31 |
409 |
13/08/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ARQUITECTO SR. PABLO VARGAS MERCADO, PARA LA ELABORACION PRODUCTO N° 1 TDR ESCUELA BÁSICA DE MATILLA Y PRODUCTO N° 2 TDR ESCUELA BÁSICA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN MENCION. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09.07.2015 VIGENTE DESDE EL 09.07.2015 HASTA EL 22.08.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1430/2015 DE FECHA 09.07.2015.- |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 32 |
410 |
14/08/2015 |
SOC. IND. Y COM INTALGAS IQUIQUE |
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBONA DE GAS SECTOR COCINA DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-271-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 181 DE FECHA 17.04.2015.- |
$ 700,910 |
FACTURA ELECTRONICA |
514 |
| 33 |
411 |
14/08/2015 |
SOC. IND. Y COM INTALGAS IQUIQUE |
REGULARIZACION DE REPARACION BOMBA DE GAS EN EL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-721-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 428 DE FECHA 06.08.2015.- |
$ 133,173 |
FACTURA ELECTRONICA |
515 |
| 34 |
412 |
14/08/2015 |
COMERCIAL DEL VIRREY LIMITADA |
ADQUISICION DE 41 LOCKER Y 15 SILLAS VISITA. PARA IMPLEMENTACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-652-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 383 DE FECHA 15.07.2015.- |
$ 9,761,094 |
FACTURA ELECTRONICA |
89 |
| 35 |
413 |
14/08/2015 |
COMERCIAL DEL VIRREY LIMITADA |
ADQUISICION DE 02 BANQUETAS TAPIZADAS, PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-591-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 400 DE FECHA 21.07.2015.- |
$ 336,135 |
FACTURA ELECTRONICA |
90 |
| 36 |
414 |
18/08/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE INVIERNO, AÑO 2015´´ COMUNA DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-773-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 457 DE FECHA 13.08.2015.- |
$ 242,420 |
FACTURA |
3413 |
| 37 |
415 |
18/08/2015 |
CRISTIAN PINO CORTES |
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS NIÑOS ASISTENTES A LA ESCUELA ABIERTA DE INVIERNO 2015.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-777-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 458 DE FECHA 13.08.2015.- |
$ 272,400 |
FACTURA |
2643 |
| 38 |
416 |
18/08/2015 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE INTERNET EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 799/15 DE FECHA 18.08.2015.-- |
$ 564,903 |
FACTURA ELECTRONICA |
15626597 |
| 39 |
417 |
18/08/2015 |
MAPFRE CIA. SEG. GENERALES CHILE S.A |
PAGO DE SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIOS SOAP PARA 03 BUSES Y 02 MINIBUSES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-434-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 275 DE FECHA 28.05.2015.- |
$ 215,000 |
FACTURA |
609172 |
| 40 |
418 |
18/08/2015 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
COMPRA DE 06 TORTAS PARA LA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-738-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 441 DE FECHA 11.08.2015.- |
$ 195,000 |
FACTURA |
246 |
| 41 |
419 |
18/08/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E , DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-472-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 321 DE FECHA 15.06.2015.- |
$ 367,155 |
FACTURA ELECTRONICA |
26644 |
| 42 |
420 |
18/08/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS PARA LA CONVIVENCIA EN LA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO, REALIZADO EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 014110 DE FECHA 06.08.2010.- Y MEMORANDUM N° 798/15 DE FECHA 18.08.2015.- |
$ 112,040 |
FACTURA |
3439 |
| 43 |
421 |
18/08/2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LIMITADA |
ADQUISICION DE 04 TABLET LENOVO, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-528-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 312 DE FECHA 12.06.2015.- |
$ 844,900 |
FACTURA ELECTRONICA |
680 |
| 44 |
422 |
18/08/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E DE LA ESCUELA ´´ SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-459-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 294 DE FECHA 05.06.2015.- |
$ 727,979 |
FACTURA ELECTRONICA |
27580 |
| 45 |
423 |
20/08/2015 |
PROCASE CAPACITACION LIMITADA |
SERVICIO DE CAPACITACION CURSO-TALLER DENOMINADO ´´ ATENCIÓN DE PÚBLICO´´, REALIZADA DESDE EL 06 AL 07 DE JULIO 2015. ´´GASFITERIA´´ DESDE EL 06 AL 08 DE JULIO 2015 - ´´ELECTRICIDAD BÁSICA´´ DESDE EL 20 AL 22 DE JULIO 2015, EN LA COMUNA DE PICA, APLICADAS A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-584-SE15 / 3885-586-SE15/ 3885*585-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 362 (06.07.2015) - 363 (06.07.2015) - 364 ( 06.07.2015) .- |
$ 6,542,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
1843 |
| 46 |
424 |
20/08/2015 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ADQUISICION DE 01 PIZARRA ACRILICA 0.60 * 1.00 MTS. DESTINADA AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14106 DE FECHA 06.08.2015.- |
$ 14,129 |
FACTURA ELECTRONICA |
17387 |
| 47 |
425 |
20/08/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´ SR. DANIEL RAMIREZ CONTRERAS, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 341568 CIA. DE SEGUROS HDI S.A.. PARA CUBRIR EL COSTO DE LAS ENTRADAS AL CENTRO RECREACIONAL LOS ANDES EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, DE ALUMNOS, DOCENTES Y APODERADOS DE APOYO. EN COMPLEMENTACION A LA SOLICITUD ANTERIOR EFECTUADA A TRAVES DEL DECRETO ALCALDICIO N° 1644 DE FECHA 11.08.2015, EMITIDO EN DECRETO DE PAGO N° 407 ( 12.08.2015) .- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1725 DE FECHA 19.08.2015.- |
$ 250,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1725 |
| 48 |
426 |
20/08/2015 |
KATHERINE AEDO ARAYA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. KATHERINE AEDO ARAYA COMO DOCENTE DE APOYO PARA LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA PARA PROYECTO P.M.E PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ´´LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, AMBITO GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 2 ´´DOCENTE DE APOYO UTP´´ SEGUN CONTRATO DE FECHA 22.04.2015, VIGENTE DESDE EL 22.04.2015 HASTA EL 07.05.2015.- Y CONTRATO DE FECHA 15 DE MAYO 2015, VIGENTE DESDE EL 15.05.2015 AL 24.05.2015.- |
$ 652,081 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
| 49 |
427 |
20/08/2015 |
ANGELICA VERNAL CHOQUE |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 2920 DE FECHA 11.06.2015, POR VENCIMIENTO FECHA COBRO DEL DOCUMENTO BANCARIO.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 272 DE FECHA 10.06.2015.- |
$ 16,418 |
DECRETO PAGO |
272 |
| 50 |
428 |
20/08/2015 |
FRANCISCO MUÑOZ IBARRA |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO DEL COORDINADOR COMUNAL PIE - JUNAEB, DON FRANCISCO MUÑOZ IBARRA, A LA CIUDAD DE IQUIQUE, POR EL DIA 25.06.2015 Y 07.08.2015. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1313 DE FECHA 24.06.2015 Y DECRETO N° 1538 DE FECHA 30.07.2015.- |
$ 32,836 |
PLANILLA DE VIATICOS |
107 |
| 51 |
429 |
24/08/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y OTROS, PARA EL COFFE EN REUNION DE COORDINACION PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E. DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14109 DE FECHA 06.08.2015.- |
$ 58,280 |
FACTURA |
3438 |
| 52 |
430 |
24/08/2015 |
GISELA MANNS RODRIGUEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. GISELA MANNS RODRIGUEZ, COMO MONITOR EXPRESION TEATRAL P.M.E - SEP, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN 3 ´´ TALLER EXTRA PROGRAMÁTICO´´, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.05.2014, VIGENTE DESDE EL 02.05.2014 AL 31.12.2014. |
$ 56,101 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
| 53 |
431 |
24/08/2015 |
PAMELA CAMACHO AYCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. PAMELA CAMACHO AYCA, COMO PSICOLOGA PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01.06.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1197 DE FECHA 15.06.2015.- |
$ 990,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 54 |
432 |
24/08/2015 |
YOLANDA DAPONTE DAVALOS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, A LA JEFE DE LA UNIDAD TECNICO PEDAGÓGICA DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SRA. YOLANDA DAPONTE DAVALOS, PÓLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE CIA. DE SEGUROS HDI S.A, PARA ATENDER GASTOS QUE SE INCURRAN EN LA EJECUCION DEL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA A REALIZARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1707 DE FECHA 17.08.2015.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1707 |
| 55 |
433 |
24/08/2015 |
CLAUDIO PAUL CAMPOS ESCOBAR |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. CLAUDIO CAMPOS ESCOBAR, COMO ENCARGADO DE ENLACE Y APOYO INSPECTORÍA PARA PROYECTO P.M.E 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GSETIÓN DEL RECURSO HUMANO, ACCIÓN N° 4 ´´DOCENTE DE APOYO´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 15.06.2015 VIGENTE DESDE 15.06.2015 HASTA 31.12.2015, DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015 . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- |
$ 239,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 56 |
434 |
25/08/2015 |
JUAN CARLOS GODOY APALA |
SERVICIO DE SHOW INFANTIL , PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-797-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 471 DE FECHA 18.08.2015.- |
$ 416,500 |
FACTURA |
7 |
| 57 |
435 |
25/08/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DEL MUSEO - BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - MAYO - JUNIO 2015. SEGÚN MEMORANDUN N° 205/842 DE FECHA 25.08.2015.- |
$ 242,180 |
FACTURA ELECTRONICA |
35379116 |
| 58 |
436 |
26/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- |
$ 11,590,916 |
MEMORANDUM |
854 |
| 59 |
437 |
27/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES , RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 436 DE FECHA 26.08.2015.- |
$ 4,570,046 |
MEMORANDUM |
856 |
| 60 |
438 |
27/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.-SEGÚN MEMORANDUM N° 15/0855 DE FECHA 26.08.2015.- |
$ 113,807,733 |
MEMORANDUM |
855 |
| 61 |
439 |
27/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE AGOSTO - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 438 DE FECHA 27.08.2015.- |
$ 2,428,094 |
DECRETO |
438 |
| 62 |
440 |
27/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 438 DE FECHA 27.08.2015.- |
$ 420,833 |
MEMORANDUM |
858 |
| 63 |
441 |
27/08/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/843 DE FECHA 27.08.2015.- |
$ 1,198,900 |
MEMORANDUM |
843 |
| 64 |
442 |
27/08/2015 |
JMO INTERNACIONAL LIMITADA |
ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK HP PROBOOK 440 CORE I5, COMO IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN PME ACCION Nro. 2´´GESTION DE RECURSOS´´ DEL PROGRAMA LEY SEP. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-602-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 356 DE FECHA 02.07.2015.- |
$ 607,358 |
FACTURA |
44096 |
| 65 |
443 |
27/08/2015 |
MELVYN RUBILAR GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MELVYN RUBILAR GONZALEZ, COMO DOCENTE ENCARGADO DE CONVIVENCIA PARA TALLER DE PARTICIPACION E INCLUSION Y COORDINADOR DEL PROGRAMA PREVENTIVO SENDA, PME-SEP2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 19.06.2015, VIGENTE DESDE EL 19.06.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1299 DE FECHA 23.06.2015.- |
$ 684,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
22 |
| 66 |
444 |
27/08/2015 |
ERICK ARAVENA GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ERICK ARAVENA GONZALEZ, COMO ENCARGADO DE ENLACES PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 823 DE FECHA 04.05.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 67 |
445 |
27/08/2015 |
FABIOLA TAPIA COLQUE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. FABIOLA TAPIA COLQUE COMO ENCARGADA DE ENLACES PARA PROYECTO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 641 DE FECHA 10.04.2015.- |
$ 513,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 68 |
446 |
27/08/2015 |
ELIZABETH GARCIA APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ELIZABETH GARCIA APALA, COMO INSPECTORA DE PATIO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 20.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 769 DE FECHA 24.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 69 |
447 |
27/08/2015 |
TERESA GODOY SAZO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. TERESA GODOY SAZO, COMO ENCARGADA DE CONVIVENCIA SEGÚN P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 13.05.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 970 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 752,400 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 70 |
448 |
27/08/2015 |
RONALD JIMMY CARLOS FLORES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RONALD CARLOS FLORES COMO DOCENTE DE APOYO ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS, PARA 1er. y 2do. CICLO P.ME.-SEP, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30.03.2015 VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 576 DE FECHA 31.03.2015.- |
$ 684,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 71 |
449 |
27/08/2015 |
DAYANA QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. DAYANA QUISPE Q., COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN GESTION CURRICULAR Y DIRECCION PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTES AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015, SEGUN CONTRATO DE FECHA 27.04.2015 VIGENTE HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 799 DE FECHA 27.04.2015.- |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 72 |
450 |
27/08/2015 |
MARIA SANDOVAL PEÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA SANDOVAL PEÑA, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELS ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2015, VIGENTE DESDE EL 01.07.2015 HASTA EL 31.12.2015. |
$ 222,300 |
BOLETA TERCEROS |
6545 |
| 73 |
451 |
27/08/2015 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 VIGENTE DESDE EL 01.01.2015 HASTA EL 31.12.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005/2014 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
| 74 |
452 |
27/08/2015 |
CLIED RUBIO NIETO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. CLIED RUBIO NIETO, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2015, VIGENTE DESDE EL 01/08/2015 HASTA EL 31.12.2015.- |
$ 222,300 |
BOLETA TERCEROS |
6548 |
| 75 |
453 |
27/08/2015 |
MARIA SANDOVAL PEÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA SANDOVAL PEÑA, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELS ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2015, VIGENTE DESDE EL 01.07.2015 HASTA EL 31.12.2015. |
$ 222,300 |
BOLETA TERCEROS |
6546 |
| 76 |
454 |
27/08/2015 |
LUIS CORRALES VILLALOBOS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. LUIS CORRALES VILLALOBOS, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO 2DO. CICLO P.M.E. -SEP, AMBITO GESTION DEL CURRICULUM , ACCION ´´APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE´´, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ´´ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07.07.2015, VIGENTE DESDE EL 07.07.2015 AL 31.12.2015.- DECRETO ALCALDICIO N° 1432 DE FECHA 09.07.2015.- |
$ 684,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
| 77 |
455 |
27/08/2015 |
TERRAZAS COPA IVER SAUL |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. IVER TERRAZAS COPA, COMO DOCENTE MONITOR TALLER DE BANDA ANDINA PARA PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SEGÚN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ÁMBITO GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN N° 06, ´´MONITORES´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 22.06.2015 VIGENTE DESDE EL 22.06.2015 HASTA 31.12.2015 ,. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. DECRETO ALCALDICIO N° 1558 DE FECHA 31.07.2015.- |
$ 136,800 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
| 78 |
456 |
27/08/2015 |
MELMAN S.A |
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN 60 SILLAS, 60 MESAS Y 09 ESTANTES PARA ALUMNOS, 04 ESCRITORIOS, 04 SILLAS PARA DOCENTES, COMO IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA BÁSICA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-512-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 311 DE FECHA 12.06.2015.- |
$ 3,335,136 |
FACTURA ELECTRONICA |
32343 |
| 79 |
457 |
27/08/2015 |
MELMAN S.A |
ADQUISICION DE 12 ESCRITORIOS DE OFICINA 75*120*60, COMO IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. INICIATIVA INSERTA EN EL PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA FAEP 2014.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-510-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 329 DE FECHA 23.06.2015.- |
$ 820,292 |
FACTURA ELECTRONICA |
32778 |
| 80 |
458 |
27/08/2015 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 005 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 100,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
11 |
| 81 |
459 |
27/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL REGULADO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR FONDOS SEP DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015.- |
$ 400,672 |
MEMORANDUM |
867 |
| 82 |
460 |
31/08/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, POR CUENTAS RECHAZADAS POR EL BANCO ESTADO. , POR NO CORRESPONDER A LA INFORMADA.- |
$ 1,468,785 |
DECRETO PAGO |
0 |
| 83 |
461 |
31/08/2015 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R S.A. |
PAGO POR RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES ,PARA LA SEGURIDAD Y MANTENCION DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-852-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 498 DE FECHA 28.08.2015.- |
$ 428,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
64 |
| 84 |
462 |
31/08/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2015. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.05.2015 HASTA EL 31.08.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 971/2015 DE FECHA 19.05.2015.- |
$ 1,170,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 85 |
|
|
|
TOTAL |
$ 247,338,424 |
|
|
