| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
509 |
04/09/2018 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 882/18 DE FECHA RECEPCION 04.09.2018.- |
$ 651,000 |
MEMORANDUM |
882 |
| 2 |
510 |
04/09/2018 |
GRACE ALICIA SOTOMAYOR MERINO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. GRACE SOTOMAYOR MERINO, COMO PROFESIONAL DE APOYO PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO -2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.07.2018, VIGENTE DESDE EL 25.06.2018 AL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 4939 (24.07.2018).- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
| 3 |
511 |
04/09/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
SERVICIO DE PREPARACIÓN DESAYUNO CIERRE ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-211-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 573 (09.08.2018).- |
$ 466,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
58 |
| 4 |
512 |
04/09/2018 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-221-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 608 (20.08.2018).- |
$ 439,904 |
FACTURA ELECTRONICA |
9799 |
| 5 |
513 |
04/09/2018 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
COMPRA DE COLACIONES PARA DESFILE EN HONOR AL NATALICIO DE ´´BERNARDO O´HIGGINS´´ EN LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-206-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 551 (01.08.2018).- |
$ 651,358 |
FACTURA ELECTRONICA |
9679 |
| 6 |
514 |
04/09/2018 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ Y LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 892/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 04.09.2018).- |
$ 628,017 |
FACTURA ELECTRONICA |
16415044 |
| 7 |
515 |
04/09/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 888/2018 DE FECHA RECEPCION 04.09.2018.- |
$ 299,750 |
BOLETA ELECTRONICA |
10672772 |
| 8 |
516 |
06/09/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/906 (29.08.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 500 (29.08.2018).- |
$ 92,574,417 |
MEMORANDUM |
906 |
| 9 |
517 |
06/09/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/907 (06.09.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 501 (29.08.2018).- |
$ 6,386,182 |
MEMORANDUM |
907 |
| 10 |
518 |
06/09/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/908 DE FECHA 06.09.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 497-499-500-505.- |
$ 3,911,984 |
MEMORANDUM |
908 |
| 11 |
519 |
06/09/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/909 DE FECHA 06.09.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 477-496-498-501-508.- |
$ 412,948 |
MEMORANDUM |
909 |
| 12 |
520 |
06/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIÁTICOS DE LOS CHOFERES Y ADMINISTRATIVOS DAEM, MUSEO-BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 911 (06.09.2018).- |
$ 867,840 |
PLANILLA DE VIATICOS |
114 |
| 13 |
521 |
06/09/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
COMPRAS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA EL ´´COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2018´´ CON LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 974 (27.08.2018).- |
$ 17,826 |
FACTURA ELECTRONICA |
78820 |
| 14 |
522 |
06/09/2018 |
HECTOR DIAZ MOLLO |
ARRIENDO DE CARPAS Y TOLDOS PARA LA 1era. FERIA VOCACIONAL TÉCNICO PROFESIONAL, REALIZADA EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR AL ESTABLECIMIENTO Y AUMENTAR LA MATRÍCULA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-234-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 641 (24.08.2018).- |
$ 2,142,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
135 |
| 15 |
523 |
06/09/2018 |
SOC. AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. |
COPAGO GIRA DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DE SEGUNDO MEDIO DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-212-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 583 (09.08.2018).- |
$ 2,050,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
330812 |
| 16 |
524 |
06/09/2018 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA DE VEHÍCULOS DAEM, PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-243-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 660 (29.08.2018).- |
$ 2,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
517095 |
| 17 |
525 |
06/09/2018 |
FRANCISCO PETRICIO S.A. |
COMPRA DE GOMA ANTIDESLIZANTE, PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, CON LA FINALIDAD DE INSTALAR EN ESCALERAS DE DICHO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-210-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 574 (09.08.2018).- |
$ 267,750 |
FACTURA ELECTRONICA |
218666 |
| 18 |
526 |
06/09/2018 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R S.A. |
SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-219-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 611 (21.08.2018).- |
$ 461,125 |
FACTURA ELECTRONICA |
777 |
| 19 |
527 |
06/09/2018 |
WASARA SPA |
SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO, PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADA REFLEXIÓN DE ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO CON EQUIPOS DIRECTIVOS Y ENCARGADOS DE EQUIPOS DE APOYO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-232-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 646 (28.08.2018).- |
$ 465,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
1095 |
| 20 |
528 |
07/09/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO TELEFONÍA FIJA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 890/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 07.09.2018.- |
$ 59,237 |
FACTURA ELECTRONICA |
42106040 |
| 21 |
529 |
07/09/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 889/2018 DE FECHA RECEPCION 07.09.2018.- |
$ 2,134,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
10657666 |
| 22 |
530 |
07/09/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 891/2018 DE FECHA RECEPCIÓN 07.09.2018.- |
$ 395,561 |
FACTURA ELECTRONICA |
42106027 |
| 23 |
531 |
10/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DE LOS CHOFERES Y ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y AGOSTO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/924 (10.09.2018).- |
$ 144,640 |
PLANILLA DE VIATICOS |
122 |
| 24 |
532 |
10/09/2018 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACASE LTDA.- |
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-173-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 447 (27.06.2018).- |
$ 341,021 |
FACTURA ELECTRONICA |
2447 |
| 25 |
533 |
10/09/2018 |
SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA IMPLEMENTAR Y EJECUCION INICIATIVA FONDO MOVÁMONOS 2017.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-184-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 500 (12.07.2018).- |
$ 313,691 |
FACTURA ELECTRONICA |
32292 |
| 26 |
534 |
10/09/2018 |
IMPLEMENTOS S.A. |
KIT DE EMBRAGUE PARA BUS WY-9630, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-131-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 301 (07.05.2018).- |
$ 333,070 |
FACTURA ELECTRONICA |
1746535 |
| 27 |
535 |
10/09/2018 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-199-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 535 (27.07.2018).- |
$ 1,005,032 |
FACTURA ELECTRONICA |
37257 |
| 28 |
536 |
10/09/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE ÚTILES DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-198-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 533 (27.07.2018).- |
$ 171,350 |
FACTURA ELECTRONICA |
133 |
| 29 |
537 |
10/09/2018 |
LINA MARTINEZ FUENTEALBA |
ADQUISICION DE 72 CAJAS DE GUANTES QUIRÚRGICOS DE 100 UNIDADES CADA UNA, MATERIAL DE HIGIENE PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-249-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 674 (31.08.2018).- |
$ 251,985 |
FACTURA ELECTRONICA |
728 |
| 30 |
538 |
10/09/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE TELAS DE RASO O SATÍN PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2018 EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 977 (28.08.2018) |
$ 134,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
2578 |
| 31 |
539 |
10/09/2018 |
JORGE APALA APALA |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SR. JORGE APALA APALA, COMO ENCARGADO APOYO LOGÍSTICO, PRESENTACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO Y AMENIZACIÓN DE BANDA INSTRUMENTAL PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR A DESARROLLARSE EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE ´PICA.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30.08.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 5337 (08.08.2018).- |
$ 1,780,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
285 |
| 32 |
540 |
11/09/2018 |
HUMBERTO DANIEL ZUMARAN PORRA |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 1700 DE FECHA 17.08.2018 POR DETERIORO DEL DOCUMENTO SEGÚN CARTA RECEPCIONADA CON FECHA 28.08.2018 EMITIDA POR EL BENEFICIARIO DEL CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL, COMO APOYO PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DE DOCENTES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 477 (16.08.2018).- |
$ 519,885 |
COMPROBANTE CONTABLE |
250 |
| 33 |
541 |
12/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO DE "AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS" A LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN ARTÍCULO 8° LEY 21.050 PUBLICADA EN EL D.O (07.12.2017) Y MEMORANDUM N° 926 (12.09.2018).- |
$ 17,243,148 |
MEMORANDUM |
926 |
| 34 |
542 |
13/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO DE "AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS" A LAS FUNCIONARIAS DEL JARDÍN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS" DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN ARTÍCULO 8° LEY 21.050 PUBLICADA EN EL D.O (07.12.2017) Y MEMORANDUM N° 927 (12.09.2018).- |
$ 1,692,396 |
MEMORANDUM |
927 |
| 35 |
543 |
13/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS, CALIDAD HONORARIOS, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.- SEGÚN ARTÍCULO 5°, NÚMERO 5 Y FINAL, DONDE ADQUIEREN DERECHO A BENEFICIO EN CONTRATOS VIGENTES.- MEMORANDUM N° 928/2018 (13.09.2018).- |
$ 355,953 |
MEMORANDUM |
928 |
| 36 |
544 |
13/09/2018 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES |
ARRIENDO DE SALÓN AUDITÓRIUM PARA JORNADA DE REFLEXIÓN DE ESTÁNDARES INDICADORES DE DESEMPEÑO CON EQUIPOS DIRECTIVOS Y ENCARGADOS EQUIPOS DE APOYO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 973 (27.08.2018).- |
$ 90,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
11107 |
| 37 |
545 |
24/09/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 935 DE FECHA RECEPCION 21/09/2018.- |
$ 87,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
200189372 |
| 38 |
546 |
24/09/2018 |
COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 941/2018 DE FECHA RECEPCION 21/09/2018.- |
$ 2,115,931 |
BOLETA ELECTRONICA |
200160540 |
| 39 |
547 |
25/09/2018 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-197-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 532 (27.07.2018).- |
$ 729,474 |
FACTURA ELECTRONICA |
37280 |
| 40 |
548 |
25/09/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONFECCION DE ESCENARIO ACTIVIDAD ´´FIESTAS PATRIAS´´ CON LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-254-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 694 (06.09.2018).- |
$ 407,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
3980 |
| 41 |
549 |
25/09/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL PARA ORNAMENTACION ESCENARIO ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS Y JUEGOS CRIOLLOS CON LA PARTICIPACION DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-258-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 695 (06.09.2018).- |
$ 216,288 |
FACTURA ELECTRONICA |
2661 |
| 42 |
550 |
26/09/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE COLACIONES CON MOTIVO DE SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ A LA CIUDAD DE IQUIQUE.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 975 (27.08.2018).- |
$ 136,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
62 |
| 43 |
551 |
26/09/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL PARA ORNAMENTACION FIESTAS PATRIAS Y JUEGOS CRIOLLOS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-251-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 688 (05.09.2018).- |
$ 354,858 |
FACTURA ELECTRONICA |
2582 |
| 44 |
552 |
26/09/2018 |
INVERSIONES JAIME CELUME SPA |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MATENCIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPTO. DE EDUCACIÓN.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-244-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 671 (31.08.2018).- |
$ 252,957 |
FACTURA ELECTRONICA |
1761911 |
| 45 |
553 |
26/09/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIAL PARA RED ELECTRICA DE CARPAS Y TOLDOS PRIMERA FERIA VOCACIONAL TÉCNICO PROFESIONAL A REALIZARSE EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR AL ESTABLECIMIENTO Y AUMENTAR MATRÍCULA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-240-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 643 (24.08.2018).- |
$ 327,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
3905 |
| 46 |
554 |
26/09/2018 |
SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. |
COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A 36 UNIDADES DE PEDIASURE.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-228-SE18.- |
$ 621,180 |
FACTURA ELECTRONICA |
3452 |
| 47 |
555 |
26/09/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´ DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 961 (24.05.2018).- |
$ 90,549 |
FACTURA ELECTRONICA |
105 |
| 48 |
556 |
26/09/2018 |
GARMENDIA MACUS S.A. |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENCION DE INSPECCION DE OBRAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-245-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 670 (31.08.2018).- |
$ 79,068 |
FACTURA ELECTRONICA |
2939944 |
| 49 |
557 |
26/09/2018 |
BIOQUIMICA.CL S.A |
ADQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO DE CIENCIAS, COMO PRINCIPAL APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-187-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 565 (13.07.2018).- |
$ 138,686 |
FACTURA ELECTRONICA |
5074 |
| 50 |
558 |
26/09/2018 |
SOCIEDAD COMERCIAL NORTE Y SUR LIMITADA |
ADQUISICION DE 1000 VOLANTINES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-275-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 729 (12.09.2018).- |
$ 1,190,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
14 |
| 51 |
559 |
26/09/2018 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE EN HONOR A LAS FIESTAS PATRIAS CON LA PARTICIPACION DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-252-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 687 (05.09.2018).- |
$ 4,118,233 |
FACTURA ELECTRONICA |
10064 |
| 52 |
560 |
26/09/2018 |
SOC.UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRIA INFANTIL LTDA. |
PAGO DE CONSULTA MÉDICA PARA EL MENOR GIAN FRANCO PANIAGUA PANIAGUA ALUMNO DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN MEMORANDUM N° 976/18 (26.09.2018).- |
$ 60,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1717 |
| 53 |
561 |
26/09/2018 |
JHAMILET APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA. COMO TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.03.2018, VIGENTE DESDE EL 23.03.2018 HASTA EL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2573 (16.04.2018).- |
$ 369,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
20 |
| 54 |
562 |
26/09/2018 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION DE ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 28.02.2019.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1615 DE FECHA 05.03.2018.- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
| 55 |
563 |
26/09/2018 |
GRACE ALICIA SOTOMAYOR MERINO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. GRACE SOTOMAYOR MERINO, COMO PROFESIONAL DE APOYO PARA LA ESPECIALIDAD DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 23.07.2018, VIGENTE DESDE EL 25.06.2018 AL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 4939 (24.07.2018).- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
| 56 |
564 |
26/09/2018 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.07.2018, VIGENTE DESDE EL 01.07.2018 HASTA 31.12.2018.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4943 (24.07.2018).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 57 |
565 |
26/09/2018 |
ANGELO PARODI TORANZO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. ANGELO PARODI TORANZO, COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL PROPORCIONAL DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE 2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 27.08.2018 VIGENTE DESDE EL 27.08.2018 AL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 6639 (24.09.2018).- |
$ 700,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
| 58 |
566 |
26/09/2018 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2017, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 31.12.2018, DECRETO ALCALDICIO N° 045 (29.08.2018).- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
35 |
| 59 |
567 |
26/09/2018 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JUAN C. FUENTES VISTOSO, COMO PRODUCTOR Y DIRECCION DE DOCUMENTALES, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO DE ´´BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS´´ EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES´´, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2018, VIGENTE DESDE EL 01.08.2018 HASTA EL 30.11.2018, DECRETO ALCALDICIO N° 5338 (08.08.2018).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
161 |
| 60 |
568 |
26/09/2018 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.04.2017, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1614 (05.03.2018).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
| 61 |
569 |
26/09/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2018 PERSONAL SEP.- SEGÚN MEMORANDUM N° 987/2018 (26.09.2018).- |
$ 14,213,755 |
COMPROBANTE CONTABLE |
261 |
| 62 |
570 |
26/09/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE-2018 ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION.- SEGÚN MEMORANDUM N° 988/2018 (26.09.2018).- |
$ 5,838,509 |
COMPROBANTE CONTABLE |
262 |
| 63 |
571 |
27/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES , ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFICIL, BONO ZONA EXTREMA 3° TRIMESTRE 2018, DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 993/2018 (27.09.2018).- |
$ 230,869,278 |
MEMORANDUM |
993 |
| 64 |
572 |
27/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES, JORNADA DE EXTENSIÓN, BONO ZONA EXTREMA 3° TRIMESTRE 2018, DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 994 (27.09.2018) |
$ 16,523,363 |
MEMORANDUM |
994 |
| 65 |
573 |
27/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO REMUNERACIONES DEL PERSONAL A CONTRATA Y CÓDIGO DEL TRABAJO DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, MODALIDAD CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 995/2018 (27.09.2018).- |
$ 8,316,963 |
MEMORANDUM |
995 |
| 66 |
574 |
27/09/2018 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2018.- SEGÚN CAUSA RIT Z-1779-2015 Y CAUSA RIT C-739-2018 DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION. MEMORANDUM N°996/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 571 DE FECHA 27.09.2018.- |
$ 183,992 |
MEMORANDUM |
996 |
| 67 |
575 |
27/09/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE- 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 997/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 571 DE FECHA 27.09.2018.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
997 |
| 68 |
576 |
28/09/2018 |
APRO LTDA. |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENCIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-247-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 662 (29.08.2018).- |
$ 55,835 |
FACTURA ELECTRONICA |
1526182 |
| 69 |
577 |
28/09/2018 |
APRO LTDA. |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENCION DE INSPECCIÓN DE OBRAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 9008366-246-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 663 (29.08.2018).- |
$ 870,922 |
FACTURA ELECTRONICA |
1529472 |
| 70 |
578 |
28/09/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE, PARA LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-258-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 715 (11.09.2018).- |
$ 231,230 |
FACTURA ELECTRONICA |
2681 |
| 71 |
579 |
28/09/2018 |
MARIELA CAROLINA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES DEL PISO DE LA OFICINA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y ACCESO AL HUERTO EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C. ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-242-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 644 (27.08.2018).- |
$ 370,499 |
FACTURA ELECTRONICA |
3917 |
| 72 |
580 |
28/09/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
ADQUISICION DE 20 BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS, PARA EL DESFILE DE ´´FIESTAS PATRIAS DE CHILE AÑO 2018´´, CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 979 (10.09.2018).- |
$ 30,012 |
FACTURA ELECTRONICA |
151 |
| 73 |
581 |
28/09/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE 400 VASOS DESECHABLES PARA EL DESFILE NATALICIO DE ´´BERNARDO O´HIGGINS´´ Y HOMENAJE A LAS GLORIAS DEL EJERCITO, CON LA PARTICIPACION DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-220-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 609 (20.08.2018).- |
$ 188,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
136 |
| 74 |
582 |
28/09/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION SEMANA DE LA CHILENIDAD, REALIZADA EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-268-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 718 (11.09.2018).- |
$ 456,351 |
FACTURA ELECTRONICA |
78 |
| 75 |
583 |
28/09/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
SERVICIO DE COCTEL PARA 150 PERSONAS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-241-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 654 (29.08.2018).- |
$ 366,639 |
FACTURA ELECTRONICA |
77 |
| 76 |
584 |
28/09/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-259-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 702 (07.09.2018).- |
$ 379,661 |
FACTURA ELECTRONICA |
150 |
| 77 |
585 |
28/09/2018 |
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA |
COMPRA DE LIBROS (TEST) PIE DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-196-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 538 (27.07.2018).- |
$ 636,316 |
FACTURA ELECTRONICA |
4126 |
| 78 |
586 |
28/09/2018 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON ECOTANK L380 PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-256-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 700 (07.09.2018).- |
$ 205,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
1082065 |
| 79 |
587 |
28/09/2018 |
R.RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 90836-233-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 649 (28.08.2018).- |
$ 148,757 |
FACTURA ELECTRONICA |
5598 |
| 80 |
588 |
28/09/2018 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-235-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 647 (28.08.2018).- |
$ 189,429 |
FACTURA ELECTRONICA |
1078264 |
| 81 |
589 |
28/09/2018 |
ECOLAB S.A |
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-223-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 651 (28.08.2018).- |
$ 280,588 |
FACTURA ELECTRONICA |
1369329 |
| 82 |
590 |
28/09/2018 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-264-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 721 (11.09.2018).- |
$ 226,231 |
FACTURA ELECTRONICA |
14274 |
| 83 |
591 |
28/09/2018 |
ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA |
COMPRA DE 30 PENDRIVES Y 200 CD´S PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-253-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 690 (05.09.2018).- |
$ 235,931 |
FACTURA ELECTRONICA |
3423 |
| 84 |
592 |
28/09/2018 |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-231-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 648 (28.08.2018).- |
$ 82,127 |
FACTURA ELECTRONICA |
11578 |
| 85 |
593 |
28/09/2018 |
ECOFFICE COMPUTACION LIMITADA |
COMPRA DE 04 PARLANTES MASTER G-PORTABLE PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-255-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 698 (07.09.2018).- |
$ 256,533 |
FACTURA ELECTRONICA |
3446 |
| 86 |
594 |
28/09/2018 |
ENSO GONZALEZ GONZALEZ |
PAGO DE CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE E HIPOTECAS Y GRAVÁMENES CORRESPONDIENTE A LA PROPIEDAD EN DONDE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO ACTUALMENTE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN MEMORANDUM N° 989/18 (26.09.2018).- |
$ 12,375 |
MEMORANDUM |
989 |
| 87 |
|
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TOTAL |
$ 438,715,239 |
|
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